| 索引號(hào) | 01526041-1-13_A/2018-0213021 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 10:07:40 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2018年
部門預(yù)算編制說(shuō)明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
制訂本市衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草相關(guān)規(guī)范性文件，提出相關(guān)政策建議。組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)重大疾病和其他嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題實(shí)施防控與干預(yù)，組織實(shí)施國(guó)家免疫規(guī)劃。負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)準(zhǔn)入監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)組織推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)機(jī)制，建立和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)以上職責(zé)，騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（騰沖市愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室）設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股級(jí)），分別是：辦公室、人事股（黨委辦公室）、紀(jì)檢監(jiān)察室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、防艾辦、醫(yī)政醫(yī)管股、中醫(yī)科教股、疾控婦幼股、愛衛(wèi)辦、計(jì)劃生育股、流動(dòng)人口股、政策法規(guī)宣傳股。
（三）重點(diǎn)工作概述
（一）醫(yī)療衛(wèi)生體制改革成效顯著
1.縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革深入推進(jìn)。一是改革管理體制。市政府成立了醫(yī)管委，由醫(yī)管委履行政府辦醫(yī)職責(zé)，醫(yī)院負(fù)責(zé)執(zhí)行醫(yī)管委決策，同時(shí)強(qiáng)化醫(yī)院自主經(jīng)營(yíng)管理權(quán)。二是建立健全運(yùn)行新機(jī)制。三是建立科學(xué)的縣級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核制度。四是穩(wěn)步推進(jìn)人事薪酬制度改革。五是強(qiáng)化服務(wù)監(jiān)管。開展改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃、控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)等專項(xiàng)行動(dòng)。六是健全縣級(jí)公立醫(yī)院內(nèi)部管理制度。完善醫(yī)院內(nèi)部決策和制約機(jī)制，開展醫(yī)院預(yù)算管理和成本控制，聘請(qǐng)第三方對(duì)財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)和開展社會(huì)滿意度測(cè)評(píng)。加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，推行便民惠民措施。通過改革，醫(yī)院運(yùn)行效率得到提升。
（二）強(qiáng)基層取得重大突破
1.加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐。共實(shí)施建設(shè)衛(wèi)計(jì)項(xiàng)目55個(gè)，累計(jì)完成投資5.7億元，本年完成2.44億元。
（三）公共衛(wèi)生服務(wù)再上新臺(tái)階
1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)成效顯著。
2.健康教育工作得到不斷拓展。依托“全國(guó)文明城市”“國(guó)家衛(wèi)生城市”、“國(guó)家級(jí)慢性病綜合防控示范區(qū)”建設(shè)，開展了全方位立體式的健康教育，使健康教育工作深入到社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)。
3.省政府惠民實(shí)事全面落實(shí)。
（四）醫(yī)療管理取得新實(shí)效
1.醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量不斷提高。積極創(chuàng)建“平安醫(yī)院”，抓好“三好一滿意”和“醫(yī)療質(zhì)量萬(wàn)里行”、抗菌藥物臨床應(yīng)用專項(xiàng)整治活動(dòng)，持續(xù)改進(jìn)醫(yī)療質(zhì)量，保障醫(yī)療安全
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，是騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有29人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)29人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。實(shí)有車輛1輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局財(cái)政總收入424.03萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算424.03萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入995.90萬(wàn)元，其中，本年收入424.03萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入571.87萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款424.03萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力424.03萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 424.03萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 424.03萬(wàn)元，其中，基本支出354.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70.00萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于支出“2080505”支出45.58萬(wàn)元，主要反映對(duì)“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”的支出、“2100101”支出308.45萬(wàn)元，主要反映醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃管理事務(wù)的支出、“2100102”支出30萬(wàn)元，主要反映一般行政管理事務(wù)、“2100202”支出20萬(wàn)元，主要反映中醫(yī)（民族）醫(yī)院事務(wù)的支出、“2100302”支出20萬(wàn)元，主要反映基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)事務(wù)的支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出354.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70.00萬(wàn)元）。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因）
（一）基本支出2018年預(yù)算424.03萬(wàn)元比2017年的422.67萬(wàn)元減少了1.36萬(wàn)元，增減變化的原因主要是在職人員調(diào)出同時(shí)減少人員工資及辦公經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出2018年預(yù)算70.00萬(wàn)元比2017年的115萬(wàn)元減少了45萬(wàn)元，增減變化的原因主要是財(cái)政縮減支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額18.85萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.85萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出6.00萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少 2.98萬(wàn)元，減少的主要原因是：實(shí)施厲行節(jié)約制度。具體情況如下：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出減少0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年增加3.02萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出比上年減少6.00萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2018年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加/減少 0萬(wàn)元。具體出國(guó)開支及開展工作情況。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購(gòu)置公務(wù)用車 1輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.85萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加/減少 0萬(wàn)元，具體購(gòu)置車輛原因： 無(wú) ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 12.85萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加3.02 萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支6.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待支出，比上年預(yù)算減少 6萬(wàn)元，增減原因主要是實(shí)行三公經(jīng)費(fèi)厲行節(jié)約 。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 萬(wàn)元，較上年增（減） 萬(wàn)元，同比增（減） %。增減變化的原因主要是 。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
