| 索引號 | 01526041-1-13_A/2018-0213024 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 14:12:33 |
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目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下轉項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年
部門預算編制說明
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
我單位擔負著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)2萬多人民群眾的診療服務工作。和一定的衛(wèi)生行政管理工作。提供公共衛(wèi)生服務，承擔本鎮(zhèn)農民居民健康檔案規(guī)范建檔知道；對本鎮(zhèn)65歲及以上老年人進行登記管理、健康指導等；提供預防接種，及時登記并報告本鎮(zhèn)內發(fā)現(xiàn)的傳染病例；提供基本醫(yī)療服務，健全消毒隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程；使用農村適宜醫(yī)療技術和中醫(yī)技術；執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售政策，為實施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品；提供預防保健工作；提供政府衛(wèi)生行政部門批準的其他適宜的醫(yī)療服務等。深化推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理，對村衛(wèi)生所實行“五統(tǒng)一”規(guī)范管理；負責本鎮(zhèn)內村級衛(wèi)生服務站的管理和培訓工作。
（二）機構設置情況
衛(wèi)生院內設有門診、住院、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生生科、辦公室、輔助檢查功能等科室，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預防保健，公共衛(wèi)生，計劃生育等診療項目。轄區(qū)內有10 個村衛(wèi)生所，共有 33名鄉(xiāng)村醫(yī)生。2018年在職職工總數(shù)為24人，合同制職工11人，退休人員總數(shù)為3人 。
（三）重點工作概述
荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位。家庭醫(yī)生簽約服務全面啟動，健康扶貧工作不斷增強。在領導們的帶領下，取得了不錯的成績，完善了貧困人口一人一檔大病救治檔案，并按個體提出相應救治方案。
自創(chuàng)建工作開展以來，服務投訴率明顯減少，通過問卷調查、電話隨訪等途徑，我院的社會滿意度達95%以上。優(yōu)化了服務流程，改善了醫(yī)院環(huán)境，為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。
二、預算單位基本情況
納入2018年部門預算編報的單位共1個，是騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有24，其中：財政全供養(yǎng)24人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。實有車輛2輛。（各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等）
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院財政總收入237.54萬元，其中：一般公共預算269.78萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。上年結轉收入32.24萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入269.78萬元，其中，本年收入237.54萬元，上年結轉收入32.24萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款237.54萬元（本級財力237.54萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出269.78萬元。財政撥款安排支出 269.78萬元，其中，基本支出269.78萬元，項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列“2080（類）－505（款）”支出，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出的支出（對“款”解釋說明）；“2100（類）－302（款）”支出，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院日常的支出；“2100（類）－408（款）”支出，主要用于基本公共衛(wèi)生的支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出269.78萬元，項目支出0萬元）。
五、省對下轉項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算指標
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）2018年度我單位預算項目支出0萬元，與2017年度的10萬元相比減少10萬元，減少100%，原因為2017年年底項目資金無結余。
（二）2018年度我單位預算基本支出萬元269.78萬元，比2017年增加11.24萬元，增長4.35%，原因如下：2017年在職職工調資，增加工資。
八、“三公”經(jīng)費預算情況
2018年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額 0 萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，公務接待費支出 0 萬元。 “三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年預算數(shù)增加/減少 0 元，增加/減少的主要原因是： 無相關內容 。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境） 0 次，出國（境） 0人。因公出國（境）費 0 萬元，比上年預算增加/減少 0 萬元。具體出國開支及開展工作情況：無相關內容。
（二）公務用車購置及運行維護費
2018年購置公務用車 0 輛，公務用車購置及運行維護費0 萬元。其中：購置費 0 萬元，比上年預算增加/減少 0 萬元，具體購置車輛原因： 無相關內容 ；運行維護費 0萬元，比上年預算增加/減少 0 萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2018年公務接待費開支 0 萬元，主要用于 0 ，比上年預算增加/減少 0 萬元，增減原因 無相關內容 。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關運行經(jīng)費安排
機關運行經(jīng)費0 萬元，較上年增（減） 0萬元，同比增（減）0 %。增減變化的原因主要是 無相關內容 。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
