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第一部分 騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

第一部分  騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務。
　　2.加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。　　

3.認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。　

4.做好農村孕產婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。　

5.積極做好新型農村合作醫(yī)療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作　　　

6.開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導和幫助農民建立良好的衛(wèi)生習慣。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年度重點工作任務介紹。

1.基本醫(yī)療服務工作

認真貫徹執(zhí)行國家的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)一執(zhí)行基藥制度，實行基藥零差率銷售，采購嚴把質量關，所有藥品統(tǒng)一向中標公司購進，規(guī)范醫(yī)療服務行為和收費行為，保證了用藥安全，讓患者得到實惠。

團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院各項基本醫(yī)療服務工作穩(wěn)步發(fā)展，截止2017年12月14日，醫(yī)院門診人次數(shù)29988人次，比 2016年減少342人次，同比下降1.12%；開放病床25張，收治住院病人563人次，比2016年減少7人，同比下降1.05%，完成醫(yī)療收入2492415.03元。

2.公共衛(wèi)生績效考核實施細則開展情況

我院在各職能部門及公共衛(wèi)生科的努力下，扎扎實實完成了各項工作任務，現(xiàn)將2017年公衛(wèi)工作情況匯報如下：

（1）項目組織管理和資金使用情況

我院切實加強和規(guī)范基本公共衛(wèi)生項目專項資金的管理，實行專戶核算，確保項目資金專款專用，按每一項公共衛(wèi)生服務項目完成的績效量嚴格計算經(jīng)費，每季度及時發(fā)放公共衛(wèi)生補助資金到村衛(wèi)生所。

(2) 嚴格自查，加強落實基本公共衛(wèi)生服務項目

（1）居民健康檔案管理：我鄉(xiāng)通過集中建檔、門診建檔、入戶建檔等方式來提高建檔率，我鄉(xiāng)2016年末人口派出所統(tǒng)計數(shù)19961人，截止2017年12月底，共建立健康檔案19748份，按上年年末統(tǒng)計人口建檔率達98.93%，按村級上報我鄉(xiāng)應建人口有20050人，建檔率達98.49%。

（2）傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理：認真貫徹落實《傳染病防治法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急條例》等法律法規(guī)，至11月全鄉(xiāng)上報各類傳染病及病原攜帶卡片17張，及時上報17張；平時加強不明原因肺炎病例、重癥手足口病、麻疹、狂犬病、登革熱、寨卡病毒及AFP病例監(jiān)測，其中處理上報犬咬傷病例23例，每月落實鼠疫疫情三報及零報告制度；至12月未發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

重大公共服務項目：加強艾滋病防治工作，積極配合騰沖市級對轄區(qū)內感染者進行隨訪，12月累計完成咨詢檢測2176人，其中孕產婦170人，其他就診人群檢測489人，跨境婚姻人群檢測32人，老年人體檢檢測1485人；加強瘧疾防治工作，完成2015年及2016年瘧疾病人的根治工作，完成4例發(fā)病病人追蹤管理工作；加強麻風病防治工作；按上級要求做好死因調查上報工作，腫瘤監(jiān)測上報工作，心血管及腦卒中病例監(jiān)測上報工作。

（3）健康教育：全鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生機構健康教育組織健全；能夠在顯著位置設立健康教育宣傳欄，定期更換內容，廣泛宣傳項目的內容要求和公共衛(wèi)生知識；通過入戶發(fā)放宣傳資料、舉辦健康知識講座、開展街頭宣傳咨詢等形式對轄區(qū)居民進行健康宣傳教育。全鄉(xiāng)設置27個宣傳欄，至12月全鄉(xiāng)累計刊出板報73期，刊出宣傳欄60期；累計新提供健康宣傳印刷材料36種，累計發(fā)放43657份； 至12月全鄉(xiāng)累計開展知識講座66個班次；至12月全鄉(xiāng)累計開展健康教育咨詢活動12次；鄉(xiāng)級有健康教育cd知識種數(shù)15種，至12月全鄉(xiāng)累計播放cd健康教育730次；累計開展個體化健康教育4617人次。

（4）掌握轄區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務對象，有50個，對每個服務對象按要求建立檔案，每季度按要求對協(xié)管對象進行巡查，出動協(xié)管員56人次；加強食物中毒的宣傳及監(jiān)測工作。

針對重點人群的服務：

（5）預防接種：按照國家預防接種規(guī)范要求每月對0-6歲所有適齡兒童進行至少1輪預防接種。

（6）兒童保健： 0至6歲兒童建檔管理1765人，0-6歲兒童保健管理1711人。活產新生兒242人，新生兒訪視管理242人。

（7）孕產婦管理：認真按照孕產婦系統(tǒng)管理要求開展孕產婦管理工作，有產婦239人，完成產前檢查人數(shù)239人，產后訪視239人，孕產婦系統(tǒng)管理239人。每月定期通知孕產婦到衛(wèi)生院免費開展產前檢查及相關輔助檢查工作。至12月團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院住院分娩孕產婦8人，其中剖宮產0人，剖宮產率0%。

（8）新生兒疾病篩查工作：按新篩要求完成新生兒的疾病篩查工作，至12月篩查70人。積極動員所有兒童到縣級能開展聽力篩查的醫(yī)療機構開展聽力篩查。

（9）老年人保健工作：全鄉(xiāng)65歲及以上人口建檔管理1873人，至12月累計開展保健管理1864人，健康管理1395人。

（10）中醫(yī)藥服務：①高血壓病人開展中醫(yī)保健服務822人。②糖尿病病人開展中醫(yī)保健服務185人。③65歲及以上老年人開展中醫(yī)保健年頭目標人群有1807人，提供中醫(yī)保健指導服務1705人。④0-36月齡兒童703人，開展中醫(yī)保健指導703人。

針對重點疾病患者的服務：

積極開展重點人群的篩查工作，確診的及時納入管理。

（11）高血壓累計建檔管理1282人，開展體檢服務1272人，累計隨訪管理6813人次，規(guī)范化管理1215人；

（12）糖尿病建檔管理284人，開展體檢服務282人，累計隨訪管理1624人次，規(guī)范化管理249人；

（13）重性精神病患者建檔管理93例，管理率達4.6‰，開展體檢服務86人，累計隨訪681人次，規(guī)范化管理63人，服藥管理人數(shù)49人；

（14）加強結核病防治工作，積極對疑似病人進行轉診，當年新發(fā)現(xiàn)管理2人；

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

 

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度收入合計5958397.13元。其中：財政撥款收入3459938.75元，占總收入的58.07%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入2492415.03元，占總收入的41.83%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入6043.35元，占總收入的0.1%。與上年對比總收入減少1011442.62元，減少14.51%，主要原因為： 

1.財政撥款收入減少707245.85元；

2. 事業(yè)收入減少301410.63元；

3. 其他收入減少2786.14元。

二、支出決算情況說明

團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度支出合計4913117.9元。其中：基本支出4482491.93元，占總支出的91.24％；項目支出430625.97元，占總支出的8.76％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比總支出減少1667519.91元，減少25.34%，主要原因為： 

1.基本支出增加342327.91元；

2. 項目支出減少2009847.82元；

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出4,482,491.93元。與上年對比增漲342327.91元，增長8.27%，主要原因為：

1. 工資福利支出增加572100.82元；

2. 對個人和家庭的補助增加了692337.71元；

3. 商品和服務支出減少922110.62元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的60.34％，人均128787元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的39.66％，人均84665元。

（二）項目支出情況

2017年度用于本單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出430625.97元。與上年對比減少2009847.82元，減少82.35%，主要原因為： 

門診樓項目，減少項目支出1600000元，項目開展進度為80%。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度一般公共預算財政撥款支出3259221.53元,占本年支出合計的66.34%。與上年對比減少1484673.86元，減少31.3%，主要原因為： 

門診樓工程項目資金減少，減少一般公共預算財政撥款支出1600000元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1．團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院是2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：無。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加0元，增長0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加0的主要原因:無。

 (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：無。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因：無。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于：無。

3.公務接待費支出0元。其中：

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：無。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于:無。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院為事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費預算支出。

（二）國有資產占用情況　（注意：賬表不一致的，按正確的公開）

截至2017年12月31日，團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產總額10874755.37元，其中，流動資產4912226.88元，固定資產4362528.49元，（減）累計折舊及減值準備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程1600000元，無形資產0元，（減）累計攤銷0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加625509.73元，其中固定資產增加318197元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。

 

				國有資產占有使用情況表
																		單位：元
項目	行次		資產總額		流動資產	固定資產								減：累計折舊及減值準備	對外投資/有價證券	在建工程	無形資產	減：累計攤銷	其他資產
						小計	房屋	車輛	大型設備（單價50萬元以上通用設備、單價100萬元以上專用設備）			其他固定資產
欄次			1		2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合計	1		10874755.37		4912226.88	4362528.49	2629336.69	0	0			1733191.80		0	0	1600000	0	0	0
		填報說明：　1.資產總額＝流動資產＋固定資產-累計折舊及減值準備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產-累計攤銷＋其他資產
		2.固定資產＝房屋＋車輛＋大型設備＋其他固定資產

 

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計0元，其中：貨物采購支出0元，工程采購支出0元，服務采購支出0元。主要用于：無。

 

(四)績效自評信息情況

其余單位統(tǒng)一為：騰沖市團田鄉(xiāng)衛(wèi)生院無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。