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第一部分 騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況

一、 主要職能

（一）主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、云南省委、省人民政府衛(wèi)生工作方針、政策法律法規(guī)和保山市衛(wèi)生工作的地方性法規(guī)、條例、相關(guān)政策和管理辦法。結(jié)合我市實(shí)際擬定衛(wèi)生工作實(shí)施方案及實(shí)施細(xì)則。

2、按照市委、市政府對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的統(tǒng)一要求，研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生資源配置，制訂城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)組織和指導(dǎo)衛(wèi)生規(guī)劃的實(shí)施。

3、貫徹預(yù)防為主方針，制訂對危害我市人民群眾健康的疾病的防治規(guī)劃，組織對重大疾病、傳染病、地方病、慢性傳染性疾病的綜合防治和監(jiān)測；開展全民健康教育，提高廣大群眾的衛(wèi)生保健意識和能力。

4、依照《母嬰保健法》研究制訂全市婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和實(shí)施方案，組織開展婦女、兒童衛(wèi)生保健，降低孕產(chǎn)婦死亡率和新生兒死亡率，提高婦女、兒童的健康水平。

5、貫徹以農(nóng)村為重點(diǎn)的方針，研究制訂農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和實(shí)施方案。協(xié)調(diào)有關(guān)部門組織實(shí)施我市醫(yī)院建設(shè)規(guī)劃和市、鄉(xiāng)、村三級醫(yī)療保健網(wǎng)建設(shè)與管理。

6、研究指導(dǎo)醫(yī)療改革，用法律、行政、經(jīng)濟(jì)等手段加強(qiáng)宏觀管理，實(shí)行衛(wèi)生工作全行業(yè)管理。根據(jù)《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《鄉(xiāng)村醫(yī)生從業(yè)管理?xiàng)l例》及行業(yè)管理要求負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員的準(zhǔn)入管理、監(jiān)督實(shí)施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范；審查醫(yī)務(wù)人員從業(yè)資格，審批、核發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證；審驗(yàn)國家醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證。

7、建立和完善醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、貫徹實(shí)施醫(yī)學(xué)科技和醫(yī)學(xué)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織協(xié)調(diào)我市重大醫(yī)藥衛(wèi)生科技攻關(guān)，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的推廣與應(yīng)用。負(fù)責(zé)科技項(xiàng)目的申報(bào)、審評、鑒定工作。

8、貫徹《云南省發(fā)展中醫(yī)條例》，發(fā)展我市中醫(yī)藥事業(yè)，推進(jìn)中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)療醫(yī)藥應(yīng)用和發(fā)展，推動我市的中醫(yī)、民族醫(yī)藥的開發(fā)利用。

9、貫徹實(shí)施《獻(xiàn)血法》，推行無償獻(xiàn)血工作，依法監(jiān)督臨床用血質(zhì)量。

10、貫徹實(shí)施《職業(yè)病防治法》，負(fù)責(zé)對生產(chǎn)、使用、銷售、放射同位素和射線裝置的單位和個(gè)人進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督管理，對重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行衛(wèi)生審查，組織職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場檢測和從業(yè)人員健康體檢，對企業(yè)有毒有害作業(yè)場所進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督，對職業(yè)病防治機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督。

11、落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，開展居民健康檔案、健康教育，孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查、高血壓、糖尿病、65歲以上老年人健康管理、重性精神病患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等三類十三項(xiàng)工作，確保項(xiàng)目質(zhì)量，服務(wù)于廣大人民群眾，提高全民健康素質(zhì)。

12、對全市各種重大突發(fā)事件、重大災(zāi)害的醫(yī)療救護(hù)工作以及全市的重大活動組織實(shí)施衛(wèi)生保障。

13、組織實(shí)施全市衛(wèi)生人員專業(yè)技術(shù)職務(wù)、勞動工資、工資津貼及醫(yī)療衛(wèi)生津貼政策的落實(shí)。

14、承擔(dān)市突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，組織調(diào)度全市衛(wèi)生技術(shù)力量，做好應(yīng)急物資儲備，對重大突發(fā)疫情、公共衛(wèi)生事件緊急處置，防止、控制疫情、事故發(fā)生和蔓延。

15、組織、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督國際衛(wèi)生合作項(xiàng)目及國內(nèi)衛(wèi)生項(xiàng)目的實(shí)施。

16、負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施《中華人民共和國艾滋病防治條例》、《云南省艾滋病防治條例》，承擔(dān)市防治艾滋病工作委員會的日常工作。

17、制訂全市衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范，并組織實(shí)施。抓好繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。

18、管理全市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及醫(yī)療事故調(diào)查處理，調(diào)解醫(yī)療糾紛。

19、擬定全市人口發(fā)展規(guī)劃草案，研究人口發(fā)展戰(zhàn)略，提出統(tǒng)籌解決人口問題的目標(biāo)和任務(wù)建議，提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。

20、實(shí)施全市人口和計(jì)劃生育中長期規(guī)劃、年度計(jì)劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對人口和計(jì)劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評估，穩(wěn)定低生育水平。

21、起草全市人口和計(jì)劃生育工作的規(guī)范性文件，執(zhí)行人口和計(jì)劃生育工作有關(guān)法規(guī)及政策規(guī)定并提出修改、完善的意見、建議。協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行人口和計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)人口和計(jì)劃生育方針政策在教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會保障等工作中的銜接配合，會同有關(guān)部門提出促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施。

22、提出促進(jìn)全市人口有序流動、合理分布的政策建議，擬定全市流動人口和計(jì)劃生育服務(wù)管理規(guī)劃，協(xié)助市級人口和計(jì)劃生育行政部門建立流動人口計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

23、監(jiān)測全市人口和計(jì)劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布人口和計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)建議，協(xié)助市級人口和計(jì)劃生育行政部門進(jìn)行人口和計(jì)劃生育的信息綜合及信息化建設(shè)，參與國家人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。

24、擬定全市人口和計(jì)劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織開展人口和計(jì)劃生育宣傳教育工作。

25、實(shí)施生殖健康計(jì)劃，開展優(yōu)生促進(jìn)工程，降低出生缺陷人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，促進(jìn)社會和諧。組織節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥鑒定和病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定。

26、擬定并組織實(shí)施全市人口和計(jì)劃生育系統(tǒng)干部隊(duì)伍培訓(xùn)規(guī)劃，指導(dǎo)人口和計(jì)劃生育公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

27、負(fù)責(zé)全市人口和計(jì)劃生育協(xié)會宣傳工作對外交流與合作，負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育國際援助項(xiàng)目的實(shí)施。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會的工作。

28、強(qiáng)對計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作的管理，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，保障公民的生殖健康權(quán)利，向農(nóng)村實(shí)行計(jì)劃生育的育齡夫婦免費(fèi)提供避孕、節(jié)育技術(shù)服務(wù)，缺生出陷預(yù)防、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康科普宣傳、教育、防艾、咨詢。

29、貫徹落實(shí)國家和地方公共衛(wèi)生及防病治病方針政策。協(xié)調(diào)有關(guān)部門及社會團(tuán)體、推動廣大群眾開展除“四害”、講衛(wèi)生、防病治病活動。廣泛進(jìn)行健康教育，普及衛(wèi)生知識，提高衛(wèi)生素質(zhì)。開展群眾性衛(wèi)生監(jiān)督，不斷改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)、生活環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量。組織進(jìn)行檢查和衛(wèi)生評價(jià)，提高人民健康水平。組織實(shí)施市城評比申報(bào)工作。

30、承辦市委、市政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、著力加強(qiáng)衛(wèi)生計(jì)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是加快推進(jìn)市人民醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目（特別是衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目）和市中醫(yī)醫(yī)院遷建項(xiàng)目。盡快啟動市婦幼保健院、市疾控中心和固東中心衛(wèi)生院遷建項(xiàng)目。二是認(rèn)真實(shí)施好浦發(fā)行投資1.66億的5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和46個(gè)村衛(wèi)生所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目。三是進(jìn)一步多方籌措資金推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生所建設(shè)。

2、著力加強(qiáng)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)。一是抓好醫(yī)療衛(wèi)生單位核心團(tuán)隊(duì)建設(shè)，進(jìn)一步配齊配強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生單位班子。二是抓好醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，建立完善人才引進(jìn)機(jī)制，加強(qiáng)鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)。三是抓好機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高機(jī)關(guān)辦事效率和服務(wù)水平。四是加強(qiáng)黨建工作，全力打造健康先鋒黨員服務(wù)品牌，唱響健康先鋒主旋律。

3、著力提升醫(yī)療服務(wù)能力。一是加強(qiáng)市人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院臨床重點(diǎn)專科建設(shè)。二是通過加強(qiáng)對口支援、建立專家工作站等方式提升醫(yī)療服務(wù)能力和水平。三是建立互聯(lián)互通信息網(wǎng)絡(luò)平臺，加強(qiáng)遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)建設(shè)，推進(jìn)市、鄉(xiāng)遠(yuǎn)程會診，大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”服務(wù)。四是提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力。

4、著力深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。一是抓好分級診療制度建設(shè)，推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)和醫(yī)聯(lián)體建設(shè)。二是深化縣級公立醫(yī)院改革，推進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)。三是建立綜合監(jiān)管制度。四是完善藥品供應(yīng)保障制度。五是推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。

5、著力提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平。一是提升預(yù)防保健、衛(wèi)生監(jiān)督、基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力。二是大力加強(qiáng)傳染病及慢性病的防治工作，不斷完善精神衛(wèi)生防治體系。三是落實(shí)好省政府“關(guān)愛婦女兒童健康行動”惠民實(shí)事。四是以“創(chuàng)衛(wèi)”、“創(chuàng)文”為抓手，促進(jìn)健康教育、慢性病防治、控?zé)熀?/span>文明行為規(guī)范等相關(guān)工作的落實(shí)，提高群眾健康素養(yǎng)。

6、著力加強(qiáng)計(jì)劃生育服務(wù)管理工作。一是鼓勵(lì)和引導(dǎo)群眾按政策生育，加強(qiáng)人口形勢監(jiān)測、分析和預(yù)警。二是穩(wěn)定和加強(qiáng)基層計(jì)劃生育工作網(wǎng)絡(luò)和隊(duì)伍建設(shè)。三是加強(qiáng)與相關(guān)部門溝通聯(lián)系，不斷提高出生和死亡人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

7、著力推動中醫(yī)藥事業(yè)振興發(fā)展。一是進(jìn)一步彰顯中醫(yī)特色，促進(jìn)中西醫(yī)融合發(fā)展。實(shí)施好新一輪中醫(yī)藥基層能力提升工程，不斷提升基層中醫(yī)藥服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量。鼓勵(lì)社會力量舉辦中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。二是加快發(fā)展中醫(yī)健康服務(wù)業(yè)。鼓勵(lì)社會資本利用我市豐富的旅游資源、中藥資源和溫泉資源優(yōu)勢，舉辦規(guī)范的中醫(yī)養(yǎng)生、養(yǎng)老、保健、康復(fù)機(jī)構(gòu)，推動中醫(yī)健康旅游業(yè)發(fā)展。三是大力弘揚(yáng)中醫(yī)藥文化。開展中醫(yī)藥文化進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)機(jī)關(guān)活動，利用廣播、電視、微信等媒介平臺廣泛開展中醫(yī)藥文化宣傳教育。

8、著力抓實(shí)健康扶貧工作。認(rèn)真落實(shí)“因病致貧，因病返貧”貧困對象動態(tài)管理，將健康扶貧落實(shí)到人、精準(zhǔn)到病。實(shí)施大病集中救治一批、慢病簽約服務(wù)健康管理一批、重病兜底保障一批等“三個(gè)一批”行動計(jì)劃，同步實(shí)現(xiàn)健康脫貧。

9、著力推動健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是促進(jìn)醫(yī)療與養(yǎng)生保健融合，促進(jìn)養(yǎng)生保健產(chǎn)業(yè)發(fā)展。鼓勵(lì)舉辦療養(yǎng)院和康復(fù)醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)，支持發(fā)展康體養(yǎng)生、健康管理等養(yǎng)生保健產(chǎn)業(yè)。二是促進(jìn)醫(yī)療與養(yǎng)老融合，發(fā)展健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。我市是省級醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)縣，力爭醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)工作抓出成效。三是促進(jìn)醫(yī)療與旅游融合，發(fā)展健康旅游產(chǎn)業(yè)。四是促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)與健康融合，發(fā)展智慧健康產(chǎn)業(yè)。五是促進(jìn)體育與健康生活方式融合，發(fā)展健身休閑運(yùn)動產(chǎn)業(yè)。全力支持“戶外運(yùn)動大本營”建設(shè)。六是促進(jìn)食品與健康融合，發(fā)展健康食品產(chǎn)業(yè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入財(cái)政部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局

2..……

3.……

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年度收入合計(jì)19261883.96元。其中：財(cái)政撥款收入19261883.96元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減7998072.91元，減少29.34%，主要原因?yàn)椋?/span>

1.實(shí)施厲行節(jié)約；

二、支出決算情況說明

騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年度支出合計(jì)16922026.77元。其中：基本支出4817197.96元，占總支出的28.46％；項(xiàng)目支出12104828.81元，占總支出的71.53％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少9652729.75元，減少36.32%，主要原因?yàn)椋?/span>

1、政府實(shí)施厲行節(jié)約制度。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4817197.96元。與上年對比減少437018.91元，減少8.31%，主要原因?yàn)椋?/span>

1、政府實(shí)施厲行節(jié)約制度。

2、其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的77.84％，人均133931.60元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的22.16％，人均38111.17元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12104828.81元。與上年對比減少7395710.83元，減少37.92%，主要原因?yàn)椋?/span>

1、政府實(shí)施厲行節(jié)約制度。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4817197.96元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比減少437018.91元，減少8.31%，主要原因?yàn)椋?/span>

1、政府實(shí)施厲行節(jié)約制度。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出16922026.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的77.84％，人均133931.60元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的22.16％，人均38111.17元。

（相關(guān)支出情況）；

1.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

（說明可細(xì)化到項(xiàng)級科目）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

1.騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為253202.54元，支出決算為253202.54元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為83157.54元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為170045元，完成預(yù)算的100%。

2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少162439.18元，下降39.08%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少25496.18元，下降23.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少136943元，下降44.6%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:

（1）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)資金，同比減少汽車維護(hù)大修理費(fèi)；固比上年減少支出25496.18元；

（2）公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少136943元，同比2016年下降44.6%。，主要原因：1、在列支出時(shí)把一些小型會議的接待費(fèi)列入培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)中支出，2016年培訓(xùn)費(fèi)為233012元，而2017年的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出為444406.22元，固導(dǎo)致2017年公務(wù)接待費(fèi)大幅度不合理下降。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出83157.54元，占1.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出170045元，占3.52%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出83157.54元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出83157.54元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出170045元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4817197.96元，與上年對比減少437018.91元，減少8.31%，主要原因?yàn)椋?/span>

（1）人員減少1人，退休。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)資金，同比減少汽車維護(hù)大修理費(fèi)；固減少上年支出25496.18元；

（3）公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少136943元，同比2016年下降44.6%。，主要原因：1、在列支出時(shí)把一些小型會議的接待費(fèi)列入培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)中支出，2016年培訓(xùn)費(fèi)為233012元，而2017年的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出為444406.22元，固導(dǎo)致2017年公務(wù)接待費(fèi)大幅度不合理下降。

（二）國有資產(chǎn)占用情況　（注意：賬表不一致的，按正確的公開）

截至2017年12月31日，騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局資產(chǎn)總額12533504.97元，其中，流動資產(chǎn)6749230.47元，固定資產(chǎn)5784274.5元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，（減）累計(jì)攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少87478950.3元，其中固定資產(chǎn)增加85717元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值146216元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

				國有資產(chǎn)占有使用情況表
																	單位：元
項(xiàng)目	行次		資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備	對外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)	減：累計(jì)攤銷	其他資產(chǎn)
					小計(jì)	房屋	車輛	大型設(shè)備（單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備）			其他固定資產(chǎn)
欄次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合計(jì)	1		12533504.97	6749230.47	5784274.5	4005488.5	443957	0			1334829		0	0	0	0	0	0
		填報(bào)說明：　1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

(三)政府采購支出情況

1．騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局年度政府采購支出合計(jì)140094053.99元，其中：貨物采購支出106017271.78元，工程采購支出18955777.86元，服務(wù)采購支出15121004.35元。

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實(shí)情況……2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。

(四)績效自評信息情況

部門主要的民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目的績效評價(jià)結(jié)果。

（涉及此項(xiàng)的單位須說明－部門整體支出績效自評：工信局、文廣局、司法局、統(tǒng)計(jì)局、民宗局；建議使用預(yù)算《部門整體支出績效自評報(bào)告》的第三段。

項(xiàng)目支出績效：旅游局、民政局、水務(wù)局、衛(wèi)計(jì)局、教育局、環(huán)保局、農(nóng)業(yè)局、國土局、住建局、環(huán)衛(wèi)站、茶辦、扶貧辦、供銷社。

騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局無此項(xiàng)情況

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明――如沒有，統(tǒng)一為：無）無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。