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第一部分騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

制訂市、鄉(xiāng)、村衛(wèi)生人員培訓(xùn)和進修計劃并組織實施，開展繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育；指導(dǎo)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位培訓(xùn)，完成上級安排的臨時性工作任務(wù)。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

制訂市、鄉(xiāng)、村衛(wèi)生人員培訓(xùn)和進修計劃并組織實施，開展繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育；指導(dǎo)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位培訓(xùn)，完成上級安排的臨時性工作任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2017年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2017年度收入合計637529.05元。其中：財政撥款收入637529.05元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少190145.3元，減少22.97%，主要原因為：

1.項目資金，減少收入200000元；

二、支出決算情況說明

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2017年度支出合計637529.05元。其中：基本支出637529.05元，占總支出的100％；項目支出0元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比減少190145.3元，減少22.97%，主要原因為：

1.項目資金，減少收入200000元；

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出16265元。與上年對比減少2938.72元，減少15.30%，主要原因為：

1.政府實施厲行節(jié)約制度。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.44％，人均77658元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.56％，人均2033.125元。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0元。與上年對比增（減）0元，增長(減）0%，主要原因為：

1、0項目，新增（減少）項目支出0元，項目開展進度為0%；

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出637529.05元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少190145.3元，減少22.97%，主要原因為：

1.項目資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出200000元；

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出637529.05元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.44％，人均77658元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.56％，人均2033.125元。（相關(guān)支出情況）；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元、……（相關(guān)支出情況）；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元、……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元、……（相關(guān)支出情況）；

……。

（說明可細(xì)化到項級科目）

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因：

（1）0資金，年初預(yù)算漏報0元；

（2）0資金，由于汽車大修/0項目資金工作開展/召開0會議.....超預(yù)算支出0元；

（3）0資金，由于取消汽車大修/0項目資金工作開展/召開0會議......未使用預(yù)算資金0元；

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加/減少0元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)接待費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因:

（1）0資金，同比新增汽車大修/0項目資金工作開展/召開0會議.....超上年支出0元；

（2）0資金，同比減少汽車大修/0項目資金工作開展/召開0會議.....資金0元；

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運行維護支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0元。其中：

國內(nèi)接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

1.騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出16265元，與上年對比減少2938.72元，減少15.30%，主要原因：

（1）政府實施厲行節(jié)約制度；

2.單位的運行經(jīng)費主要用于：

（1)正常運轉(zhuǎn)的日常支出；

（事業(yè)單位統(tǒng)一為：騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心為事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出）

（二）國有資產(chǎn)占用情況　（注意：賬表不一致的，按正確的公開）

截至2017年12月31日，騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心資產(chǎn)總額6563727.16元，其中，流動資產(chǎn)69939.37元，固定資產(chǎn)6493787.79元，（減）累計折舊及減值準(zhǔn)備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，（減）累計攤銷0元，其他資產(chǎn)2188350.46元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3300元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

				國有資產(chǎn)占有使用情況表
																	單位：元
項目	行次		資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								減：累計折舊及減值準(zhǔn)備	對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	減：累計攤銷	其他資產(chǎn)
					小計	房屋	車輛	大型設(shè)備（單價50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備）			其他固定資產(chǎn)
欄次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合計	1		6563727.16	69939.37	6493787.79	4305437.33	0	0			2188350.46		0	0	0	0	0	0
		填報說明：　1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準(zhǔn)備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

 

(三)政府采購支出情況

1．騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心2017年度政府采購支出合計0元，其中：貨物采購支出0元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元……。主要用于：0項目0元……

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況……2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元……

 

(四)績效自評信息情況

部門主要的民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目的績效評價結(jié)果。

（涉及此項的單位須說明－部門整體支出績效自評：工信局、文廣局、司法局、統(tǒng)計局、民宗局；建議使用預(yù)算《部門整體支出績效自評報告》的第三段。

項目支出績效：旅游局、民政局、水務(wù)局、衛(wèi)計局、教育局、環(huán)保局、農(nóng)業(yè)局、國土局、住建局、環(huán)衛(wèi)站、茶辦、扶貧辦、供銷社。

騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心無此項目。

（五）其他重要事項情況說明

（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明――如沒有，統(tǒng)一為：無）無

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。