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第一部分  界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

我院是以基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務為主，提供預防、保健、等綜合服務，加強農村疫病防控，防治農村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制傳染病、地方病，對農民健康、職業(yè)病、寄生蟲病等重大疾病造成嚴重損害；認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病防控工作；做好農村婦幼保健工作，提高醫(yī)院產(chǎn)生率，改善兒童營養(yǎng)狀況；積極開展新型農村合作醫(yī)療、計劃生育技術指導和康復工作；開展健康衛(wèi)生知識宣傳，普及疾病預防和衛(wèi)生知識，引導群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件，引導和幫助農民建立良好衛(wèi)生。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年度重點工作任務介紹。

一、人才隊伍建設情況：

加快人才培養(yǎng)，提高隊伍整體素質。我院進一步完善了《界頭中心衛(wèi)生院醫(yī)護人員進修管理辦法》，注重加強專業(yè)技術隊伍建設，在認真組織診療技能培訓和“三基三嚴”培訓考核的基礎上，鼓勵醫(yī)護人員到上級醫(yī)院進修10人次（其中全科醫(yī)師2人次，外科1人次，影像2人次，中醫(yī)1人次，急診護理2人次，心電圖1人次，B超1人次）。年內晉升為副主任醫(yī)師2人。 

為不斷擴充我院醫(yī)療隊伍，提升醫(yī)療服務水平，我院于2017年9月底新招錄工作人員8名，其中公衛(wèi)崗2人，護理崗4人，財會崗1人，檢驗1人。以上新進人員都經(jīng)過院內組織的崗前培訓統(tǒng)一上崗，做到又快又好的投入到工作中。

二、基礎設施建設及硬件投入

一是為提升我院綜合實力，完善患者就診環(huán)境，目前概算投資653萬元的門診住院綜合樓項目，已完成主體驗收，正在進行裝修工作，預計于2018年2月前完工并投入使用。二是投入450萬元引進的“西門子16排CT”于2017年5月正式投入使用，切實為患者看病就醫(yī)帶來了極大便利。另外投入47萬元重新配置了醫(yī)院信息系統(tǒng)，使醫(yī)院工作更流暢。三是為提高農村醫(yī)療服務保障水平，實施了橋頭、永樂、界頭、沙壩、石墻五個衛(wèi)生所建設項目，預計投資1128萬元。

三、家庭醫(yī)生簽約工作

我鎮(zhèn)秉承家庭醫(yī)生簽約服務工作源于基本公共衛(wèi)生工作而高于基本公共衛(wèi)生工作，做好家庭醫(yī)生簽約服務工作是推動分級診療工作基本保障”的宗旨，大力倡導“交個醫(yī)生團隊知心朋友、暢通看病就醫(yī)綠色通道、享受檢查治療政策優(yōu)惠”的理念，服務團隊通過簽約帶動服務，通過服務宣傳簽約。全鎮(zhèn)共簽約25675人，占全鎮(zhèn)人口的36.2%，其中重點人群簽約17235人，簽約率達79%,貧困人口簽約3683人，簽約率達100%，計劃生育特殊家庭簽約12人，簽約率達100%。

在簽約完成時，我鎮(zhèn)家庭醫(yī)生簽約服務團隊及時轉段，由簽約重點轉向簽約后的服務工作。簽約服務團隊成員已經(jīng)接受了多于300余人次的電話健康咨詢，暢通了雙向轉診綠色通道并成功向上轉診多于32人次，接受下轉2人次，完成簽約對象體檢22850人次，完成率89%。

健康扶貧工作

我院深入貫徹落實《騰沖市衛(wèi)生和計劃生育局健康扶貧工作實施方案》，設置了專門的“建檔立卡貧困戶就診窗口”，并嚴格按照要求完善建檔立卡戶信息，把貧困人口名單及時錄入醫(yī)院信息系統(tǒng)，保證讓建檔立卡戶在就診過程中能真正享受到各項政策優(yōu)惠。針對《健康扶貧30條措施》積極開展對醫(yī)務人員的培訓，嚴格執(zhí)行先診療后付費相關要求，確保建檔立卡貧困戶“看的起”病。

五、鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理工作

進一步加強村衛(wèi)生所管理，明確鄉(xiāng)村醫(yī)生職責。我院定期對鄉(xiāng)村醫(yī)生進行專業(yè)知識培訓，定期到村衛(wèi)生所進行各項工作督導，切實加強了對村衛(wèi)生所重點部位、重點環(huán)節(jié)監(jiān)管，筑牢了村級衛(wèi)生網(wǎng)底。

六、中醫(yī)工作

 2017年中醫(yī)診療2萬多人次，大約占總診療人次的30%左右，其中純中藥飲片治療約為12000多人次，中醫(yī)適宜技術診療8千多人次。中醫(yī)住院部出院600多人次，占總出院的12%。全鎮(zhèn)28個村衛(wèi)生所均能開展中醫(yī)診療及5種適宜技術服務，衛(wèi)生所平均擁有中藥164味。中醫(yī)參與治療占總診療人次的32%。同時在65歲以上老年人、0—36月兒童及2型糖尿病患者等人群中大力開展中醫(yī)藥健康管理工作。

七、公共衛(wèi)生工作

1. 居民健康檔案建檔情況：已完成紙質居民健康檔案70575份，其中城鎮(zhèn)建檔4781份、鄉(xiāng)村建檔65794份，建檔率99％。電子健康檔案已錄入70575份，其中城鎮(zhèn)4781份、鄉(xiāng)村建檔65794份，錄入率99％。

2. 健康教育活動完成情況：共設置健教宣傳黑板報欄40塊，每月更新一期，完成健康咨詢講座150次，健康咨詢活動8次，發(fā)放健教材料29060份。

3.傳染病報告及時率100％，傳染病疫情漏報無。

4.能按要求開展轄區(qū)衛(wèi)生許可現(xiàn)場審核及日常監(jiān)督管理工作，開展飲用水巡查280戶次，學校衛(wèi)生巡查168戶次，公共場所巡查96戶次，醫(yī)療機構126戶次。

5.0－6歲保健系統(tǒng)管理人數(shù)5453人，新生兒訪視人數(shù)616人，訪視率100％。完成新生兒疾病篩查293人次，聽力篩查139人次。0-3歲兒童管理2531人，完成中醫(yī)藥服務1337人，完成比例為52.8%。

6.孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理人數(shù)615人，系統(tǒng)管理率100％。年度孕產(chǎn)婦已分娩48人，住院分娩48人。

7.65歲以上老年人健康管理人數(shù)5587人，管理率98.1％。完成中醫(yī)藥服務1642人，完成比例為29.4%。

8.35歲以上人群共篩查出高血壓人數(shù)4210人，規(guī)范化管理4210人，完成中醫(yī)藥服務4210人，完成比例為100%。

9.35歲以上人群共篩查出Ⅱ型糖尿病人數(shù)458人，規(guī)范化管理458人，完成中醫(yī)藥服務458人，完成比例為100%。

10. 重性精神病共篩查出325人，規(guī)范化管理325人。

11.認真開展艾滋病防治知識宣傳，積極配合縣疾控中心開展HIV及病人的隨訪及監(jiān)測檢測工作：HIV檢測婚前371人，孕期檢測464人，術前檢測1226人，性病門診檢測192人，其他檢測3323人，合計5576人，共檢測出HIV陽性2例。

八、加強新型農村合作醫(yī)療監(jiān)管，確保新農合資金安全有效運行

嚴格執(zhí)行騰沖市新農合實施方案，完善《界頭中心衛(wèi)生院新農合監(jiān)管制度》《界頭中心衛(wèi)生院住院費用控制機制》等措施，將醫(yī)療服務價格、補償標準、補償范圍、報銷金額和投訴舉報渠道等情況在顯著位置進行了公示，增加服務透明度。

九、加強服務能力建設，規(guī)范服務行為，提升醫(yī)療服務品質

1、年初我院將藥劑科3名執(zhí)業(yè)藥師充實到醫(yī)院處方點評領導小組，加大點評力度，針對每一期點評結果及存在問題整理成藥訊（年內共制作了5期），并對點評結果排名公示，對不合理醫(yī)療行為進行問責及處罰。2、成立護理部，負責組織對全院護理人員的培訓、考核，真正使護理、感控及“三基三嚴”的培訓考核成為正規(guī)化、常態(tài)化。

嚴格執(zhí)行感染管理控制相關規(guī)定，醫(yī)療廢物處置合理，放射防護合格，全年無醫(yī)療事故發(fā)生。

十、黨風廉政建設

一年來，我院切實加強黨風廉政建設責任制工作，為了維護改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，全面落實科學發(fā)展觀，認真貫徹市、鎮(zhèn)紀委的精神，圍繞加強黨的執(zhí)政能力建設，狠抓黨風廉政建設責任制的落實。根據(jù)責任制相關要求，我院高度重視精心組織，認真對照與界頭鎮(zhèn)黨委簽訂的黨風廉政建設責任書進行落實，一年來，通過加強學習，認真履行“一崗雙責”抓黨風廉政建設，貫徹落實反腐倡廉重點工作情況。嚴格遵守執(zhí)行廉潔自律規(guī)定的情況。通過深入學習《醫(yī)務人員醫(yī)德規(guī)范》、開展《醫(yī)德醫(yī)風專項治理活動》，嚴格按照物價部門的收費標準進行服務性收費，落實收支兩條線管理規(guī)定；繼續(xù)推行院務公開，做到辦事公開，辦事結果公開，自覺接受群眾監(jiān)督；人員安排，做到任人唯賢。一年來我院全體黨員及院領導班子成員黨風廉政建設和反腐意識不斷提高，全院職工的職業(yè)道德、醫(yī)務人員儀表端正，語言文明、態(tài)度和藹、禮貌服務，樹立白衣天使良好社會形象，醫(yī)院黨風廉政建設躍上一個新臺階。

十一、強化安全，創(chuàng)平安醫(yī)院建設

一是落實安全責任制，明確各級安全責任體系。二是完善醫(yī)院各項應急預案，做到分工明確、責任到人，流程合理、便捷高效。三是重點加強提高醫(yī)療質量，改善服務態(tài)度，建立醫(yī)療糾紛預警機制，前期處理機制，妥善處理醫(yī)患糾紛。四是重點落實重點部位的防范措施。重點檢查配電房、高壓消毒滅菌鍋、垃圾焚燒爐、藥庫藥房等安全措施落實情況、管理到位情況，無安全事故發(fā)生。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，全額撥款事業(yè)單位1個。是：騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2017年末實有人員編制37人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員59人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2017年度收入25,336,390.80元。其中：財政撥款收入11,329,529.49元，占總收入的44.7%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入13,975,900.27元，占總收入的55.18%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入30,961.04元，占總收入的0.12%。與上年對比增減1028737.84元，減少3.9%，主要原因為： 

財政撥款資金，減少收入442042.03元；

2.事業(yè)收入資金，減少收入587437.19元；

3.利息收入增加741.38

二、支出決算情況說明

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2017年度支出合計22,025,478.92元。其中：基本支出17,321,003.52元，占總支出的78.64％；項目支出4,704,475.40XX元，占總支出的21.36％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增（減）3129917.66元，增長(減）16.56%，主要原因為：

1.基本支出資金，減少支出562307.74元；

2. 項目支出資金，增加支出3692225.4元

（一）基本支出情況

2017年度用于保障騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出17321003.52元。與上年對比增（減）562307.74元， 減少3.14%，主要原因為：

1.人員支出資金，新增基本支出2387025.74元；

2.商品和服務支出資金，減少基本支出3582844.41元；

3.對個人和家族補助資金，新增基本支出788090.78元；

4.基本建設資金，減少基本支出154580元。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的33.7％，人均70056元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的42％，人均87637元（2017年購入醫(yī)療設備CT，醫(yī)院信息系統(tǒng)）。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出4,704,475.40元。與上年對比增（減）3692225.4元，增長(減）364.75%，主要原因為：

新建住院綜合大樓項目，新增項目支出3500000元。

2.其他項目，新增項目支出192225.4元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2017年度一般公共預算財政撥款支出12,776,143.09元,占本年支出合計的58.0%。與上年對比增4004571.37元，增長45.65%，主要原因為：

1.基本支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出312345.97元；

2.項目支出資金，新增一般公共預算財政撥款支出3692225.4元；

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1699412.2元，占一般公共預算財政撥款總支出的15%。主要用于公共衛(wèi)生服務經(jīng)費資金1699412.2元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于0資金0元；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為60000元，支出決算60000元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為60000元；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：

（1）公務用車購置及運行費支出資金，年初預算漏報60000元；是由于以前年度無因開展公共衛(wèi)生服務工作的進行公務用車運行支出實施核算，故2017年年初未做年初預算。

2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加60000元，增長100%。其中：無因公出國（境）公務用車購置及運行費支出決算增加/減少；無公務接待費支出決算增加/減少，2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因:

（1）公務用車購置及運行費支出資金，由于以前年度無因開展公共衛(wèi)生服務工作的進行公務用車運行支出實施核算，故2017年年初未做年初預算。超上年支出60000元；

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出60000元，占100%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.無因公出國（境）費

2. 公務用車購置及運行維護費支出60000元。其中：

公務用車購置支出0元，無購置車輛。

公務用車運行維護支出60000元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于公共衛(wèi)生服務工作（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等共60000元。

3.無公務接待費

無國內接待費，無國（境）外接待費

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門為事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費預算支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況　（注意：賬表不一致的，按正確的公開）

截至2017年12月31日，騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額36448601.68元，其中，流動資產(chǎn)25985147.15元，固定資產(chǎn)10463451.53元，（減）累計折舊及減值準備0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3元，（減）累計攤銷3元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3311355.02元，其中固定資產(chǎn)增加/減少80000元。無處置房屋建筑物；無處置車輛；無報廢報損資產(chǎn)；無出租房屋。

 

 

				國有資產(chǎn)占有使用情況表
																							單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)		固定資產(chǎn)						減：累計折舊及減值準備			對外投資/有價證券				在建工程	無形資產(chǎn)				減：累計攤銷		其他資產(chǎn)
					小計	房屋		車輛			大型設備（單價50萬元以上通用設備、單價100萬元以上專用設備）		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2		3	4		5			6		7	8	9			10	11		12				13
合計	1	36448601.68	25985147.15		10463451.53	5776550.37		292385			0		4394516.16	0	0			0	3		3				0
	填報說明：　1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
	2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設備＋其他固定資產(chǎn)

 (三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計80000元，其中：貨物采購支出80000元，工程采購支出0元，服務采購支出0元。主要用于：大批量采購買病床、電刀，支出60000元

 (四)績效自評信息情況

騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。

（五）無其他重要事項情況說明

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。