| 索引號 | 01526041-1-/2019-0226004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-26 15:31:17 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
承擔著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務以及防預、婦幼、計劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。
（二）機構(gòu)設置情況
2018年機構(gòu)不變，仍為1個，編制人數(shù)為14人，實有在職職工9人。
（三）重點工作概述
1、加快建立全民醫(yī)保體系、家庭醫(yī)生簽約服務、建檔立卡戶管理
2、居民保險各項工作各項指標均完成，同時主動對居民大病保險、33種重大疾病保障政策進行宣傳。
3、鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制
鄉(xiāng)村兩級百分之百配備和使用基藥，嚴格開展抗菌藥物臨床應用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)， 制定分級診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負責制和每月處方點評制度。
4、基本公共衛(wèi)生服務工作
認真按要求完成了公共衛(wèi)生服務項目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務均已完成，管轄內(nèi)的孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。
5、抓好醫(yī)德醫(yī)風和行風建設
組織召開了專題會議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強化了項目資金管理工作。
6、職工人員基本情況
全年共有9名在職職工，認真完成衛(wèi)生專業(yè)中、初職資格考試。
7、組織黨員干部職工認真開展三會一課，兩學一做學習活動。
8、認真落實資產(chǎn)清查，報廢工作，積極做好政府會計銜接過渡準備工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有9人，其中：財政全供養(yǎng)9人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。車輛編制1輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入1441968.72元，其中：一般公共預算財政撥款1179062.34元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)262906.38元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 1441968.72元，其中:本年收入1179062.34元，上年結(jié)轉(zhuǎn)262906.38元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1179062.34元（本級財力1179062.34元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 1441968.72元。財政撥款安排支出 1441968.72元，其中，基本支出1179062.34元，項目支出262906.38元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2080505，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出122188.4元；2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院980341.79元；2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出262906.38元；2101102 事業(yè)單位醫(yī)療47976.65元；2101103公務員醫(yī)療補助28555.5元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1179062.34元，項目支出262906.38元）。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年上營衛(wèi)生院“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。
（二）公務接待費
安排公務接待費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。。
（三）公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%，其中：公務用車購置費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%；公務用車運行維護費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為1179062.34元，比上年預算增289012.98元，同比增長32%，主要是社會保險繳費納入預算。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為262906.38元，比上年預算減少90258.77元，同比下降25%。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費0元，比上年預算增（減）0元，同比增（減）0%，占基本支出的0％，
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年上營衛(wèi)生院無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院及所轄各預算單位采購預算總額262906.38元，其中：政府采購貨物預算262906.38元，政府采購服務預算0元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十一、2019年預算公開表
01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預算支出情況表1-2
03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3
04. 基金預算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12. 對下績效目標表1-12
13.政府采購預算表 1-13
附件：
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