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第一部分  目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

八、其他公開(kāi)信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

   （二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

九、政府采購(gòu)預(yù)算情況

十、名詞解釋

十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表

第二部分  公開(kāi)內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國(guó)家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令，擬訂適合本院實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施。編制本院財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作。我院主要承擔(dān)著中和鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作，保障全鎮(zhèn)人民群眾的健康并對(duì)基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)及村衛(wèi)生室進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有：院辦、內(nèi)外科（含門(mén)診及住院部）、婦兒科（含門(mén)診及住院部）、中醫(yī)科（含門(mén)診及住院部）、公共衛(wèi)生生科、檢驗(yàn)科、影像科、藥劑科、財(cái)務(wù)科，主要開(kāi)展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生，計(jì)劃生育等診療項(xiàng)目。轄區(qū)內(nèi)有 11個(gè)村衛(wèi)生所，共有 51名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長(zhǎng)期以來(lái)，衛(wèi)生院在各級(jí)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)6萬(wàn)多人民群眾的診療服務(wù)工作。

2018年年末在職職工總數(shù)為59人（含在職在編職工38人，合同制用工21人），上年度年末57人（在職在編38人，合同制19人），本年度新招合同工2人；年末退休人員總數(shù)為6人，上年年末6人。

我院編制床位70張，由于條件的局限性，實(shí)際開(kāi)放病床63張，全年出院病人2488人，同比去年減少95人；出院者占用病床15432天；病床使用率67.26%，周轉(zhuǎn)次數(shù)39.49次，每床日收費(fèi)水平279.8元，出院者平均費(fèi)用1734.76元，門(mén)急診人次96204人次。保證了全鎮(zhèn)人民群眾的身體健康，讓周邊群眾真正解決了看病難、看病貴的問(wèn)題。

（三）重點(diǎn)工作概述

認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部署的各項(xiàng)工作，積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，大力改進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務(wù)體系，狠抓黨風(fēng)廉政、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部管理、提高服務(wù)質(zhì)量。

我院經(jīng)歷40多年努力，基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)用房面積和設(shè)備已基本符合省規(guī)劃要求和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生院整體設(shè)置分區(qū)合理、流程科學(xué)，院內(nèi)配有彩超、DR、動(dòng)態(tài)心電監(jiān)護(hù)儀、進(jìn)口生化分析儀、血細(xì)胞分析系統(tǒng)、婦科LEEP刀、牙科器械等；建有完善的醫(yī)院及村衛(wèi)生所信息管理系統(tǒng)，所有病房?jī)?nèi)接通病人呼叫系統(tǒng)并安裝了數(shù)字電視，新建了輸液觀察室及改造了中藥房。

提升了醫(yī)院社會(huì)形象，也有力促進(jìn)了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)水平的全面提高。服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)院形象得到改善，優(yōu)化了服務(wù)流程，改善了醫(yī)院環(huán)境，為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制21人。在職實(shí)有38人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)38人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 6人，其中：離休 0人，退休 6人。車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 4,758,060.74元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,758,060.74元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 4,758,060.74元，其中:本年收入4,758,060.74元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,758,060.74元（本級(jí)財(cái)力4,758,060.74元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門(mén)預(yù)算總支出4,758,060.74元。財(cái)政撥款安排支出 4,758,060.74元，其中，基本支出4,758,060.74元，項(xiàng)目支出0元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出4,758,060.74元，項(xiàng)目支出0元）。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2019年部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安排公務(wù)接待費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)

安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要是……（變動(dòng)原因分析說(shuō)明）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。

六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（本條主要填寫(xiě)基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)情況及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為4,758,060.74元，比上年預(yù)算增801035.82元，同比增長(zhǎng)20.24%，主要是人員工資增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算減55080.00元，同比下降100%，主要是2019年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。

八、其他公開(kāi)其信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增（減）0%，占基本支出的0％。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況

2019年本單位無(wú)納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)等事項(xiàng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

九、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年本單位及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。

十、名詞解釋

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

注：名詞解釋結(jié)合情況，可自行增加1-2個(gè)。

十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表

   01.部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1

   02.部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表1-2

   03.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3

   04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4

   05.部門(mén)收支總體情況表 1-5

   06.部門(mén)收入總體情況表 1-6

   07.部門(mén)支出總體情況表1-7

   08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表  1-8

   09.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9

   10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10

   11.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11

   12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12

   13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13

附件：

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