| 索引號 | 01526041-1-/2019-0226008 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-26 15:54:57 |
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第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務。
2、加強農(nóng)村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3、認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務、計劃生育技術指導、康復等工作。
6、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習慣。
（二）機構設置情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院承擔基本公共衛(wèi)生服務、基本醫(yī)療服務、衛(wèi)生管理、村衛(wèi)生室的業(yè)務管理及技術指導等職能：
（一）中心衛(wèi)生院業(yè)務科室設置 1公共衛(wèi)生科、門診、內(nèi)兒科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科設置； 公共衛(wèi)生科設獨立的健康檔案和健康教育室、預防接種和傳染病疫情室、婦幼和老年人保健室、慢性病與重性精神病室等； 門診設獨立急診（搶救）室、內(nèi)兒科診室(或內(nèi)科、兒科診室分開設置)、外科診室、婦產(chǎn)科及其檢查室、全科醫(yī)學室、中醫(yī)診室、換藥處置室、注射室、留觀室、傳染病診室與隔離留觀室、中西醫(yī)藥房、醫(yī)技科等；醫(yī)技科室設化驗室、心電與超聲檢查室、X光室及消毒供應室等；視情況可設健康體檢室、五官科診室、口腔科診室；門診的內(nèi)、兒、婦、外等業(yè)務科室，根據(jù)國家和自治區(qū)的要求，逐步轉為全科醫(yī)學職能。 手術室和產(chǎn)房應符合標準要求。
（二）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院管理、后勤科室設置 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的管理、后勤等科室設置及其工作任務應圍繞所承擔的中心任務，本著按需設崗、精簡高效的原則予以設置和核定。 三、崗位類別設置 （一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院崗位分為管理崗位、專業(yè)技術崗位、工勤技能崗位三種類別。（二）管理崗位指擔負領導職責或管理任務的工作崗位。（三）專業(yè)技術崗位是指從事專業(yè)技術工作，具有相應專業(yè)技術水平和能力要求的工作崗位。（四）專業(yè)技術崗位分為衛(wèi)生專業(yè)技術崗位和非衛(wèi)生專業(yè)技術崗位。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院專業(yè)技術崗位設置數(shù)量不低于單位崗位總量的90%，其中醫(yī)、藥、護、技崗位設置數(shù)量不低于專業(yè)技術崗位總量的90%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中從事公共衛(wèi)生服務人員，中心衛(wèi)生院不低于25%，一般衛(wèi)生院不低于30%。中醫(yī)藥人員應占一定比例。（五）工勤技能崗位指承擔技能操作和維護、后勤保障、服務等職責的工作崗位，包括技術工崗位和普通工崗位。
(三）、崗位等級設置 （一）管理崗位等級設置 管理崗位的最高等級根據(jù)單位規(guī)格，按照干部人事管理有關規(guī)定和權限確定。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未定機構規(guī)格、領導職數(shù)的，由縣級機構編制部門商衛(wèi)生行政管理部門核定或確認。專業(yè)技術崗位等級設置 1衛(wèi)生專業(yè)技術崗位分為13個等級，包括高級崗位、中級崗位和初級崗位。高級崗位分七個等級，即一至七級，其中，正高級崗位包括一至四級；副高級崗位包括五至七級；中級崗位分三個等級，即八到十級；初級崗位分三個等級，即十一至十三級，其中十三級是員級崗位。件 （一）各類崗位的基本任職條件 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院管理崗位、專業(yè)技術崗位和工勤技能崗位的基本任職條件，主要根據(jù)崗位職責任務確定。其基本任職條件： (1)遵守憲法和法律； (2)具有良好的品行； (3)具有履行崗位職責所需的專業(yè)、能力或技能； (4)適應崗位要求的身體條件。
（三）重點工作概述
(一)內(nèi)部管理1.加強院班子及中層管理團隊建設。注重班子團結，加強班子成員間溝通協(xié)調(diào)，分工不分家，一年來我院班子團結協(xié)作，形成合力，目標一致，全力做好醫(yī)院各項工作。職能中層加強效能為主，以提高執(zhí)行力，臨床科室，加強學科帶頭人為主，引進新技術新項目，擴大業(yè)務范圍，以提升業(yè)務能力。為進一步加強醫(yī)院干部隊伍建設，推進我院科學規(guī)范管理，今年三月份醫(yī)院合理調(diào)整了部分中層干部崗位，并合理分流安排人員至合適崗位。2.改革績效方案。改革績效分配方案，提高了全院職工的平均績效水平，并在分配上加大改革力度，績效水平向臨床一線醫(yī)務人員明顯傾斜，扭轉了行政后勤獎勵性績效高于臨床的弊端，提高了一線醫(yī)務人員的工作積極性、初步穩(wěn)定了醫(yī)務人員隊伍。 3.抓管理隊伍及全院職工的培訓與培養(yǎng)。 4.嚴抓醫(yī)療與護理質(zhì)量。醫(yī)務部每周都會對住院和門診病歷進行仔細檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知科室，每月會歸納分類形成整改文件下發(fā)各有關科室，限期整改。每季組織醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量進行深度剖析會，總結經(jīng)驗教訓，對本季度的病歷質(zhì)量做全面的檢查分析，達不到要求的病歷進行嚴厲的處罰。護理部加強了護理安全管理，強化護理安全教育，把安全護理作為護士例會常規(guī)主題之一，將工作中的不安全因素及時提醒，并提出整改措施，監(jiān)督檢查記錄。5.注重增收節(jié)支，探索精細化管理，節(jié)約成本，增加效益。除開展新項目新技術、引進設備外，新設體檢中心，通過新技術應用培訓、醫(yī)藥結構比例調(diào)整等多重措施發(fā)揮設備效益;通過網(wǎng)上采購、院內(nèi)招標等多種形式節(jié)約總務采購成本，并進一步規(guī)范了一次性耗材使用與管理。全院各科進行了初步的全成本核算，探索精細化管理，節(jié)約成本。
(二)加強學科建設和人才培養(yǎng) 1.加強重點學科建設。大力加強學科建設，重點培育普通外科、消化內(nèi)科、骨科、婦產(chǎn)科及腫瘤內(nèi)科5個精品專科。今年上半年申報縣級課題項，市科技局課題項，市衛(wèi)生局課題項，到目前為止已立項的縣級課題項，市科技局課題項，市衛(wèi)生局課題項。2.加強人才招引，構建學科團隊。3.建立了骨干人才培養(yǎng)，確立導師制培養(yǎng)。分別在內(nèi)科、外科、骨科、婦產(chǎn)科、確定重點培養(yǎng)科室?guī)ь^人。4.抓基礎理論、業(yè)務知識學習培訓。
(三)改善就醫(yī)環(huán)境、改造不合理區(qū)域基礎建設，改善病人就醫(yī)環(huán)境。
(四)2017年來啟用了西門子CT，該CT掃描速度快，圖像質(zhì)量高，可作全身掃描。在總院支持，2018年底新購了進口DR、24小時動態(tài)血壓、血氣分析儀。六、注重醫(yī)院文化建設。
(五)強調(diào)并踐行技術與服務并重，以重塑醫(yī)院形象與口碑，逐步營造醫(yī)院品牌。改善服務態(tài)度，統(tǒng)一醫(yī)院服裝、標識、公平績效等形式培育敬業(yè)精神、團隊精神。
(六)利用網(wǎng)絡、電視及各種平臺宣傳我院專家與發(fā)展戰(zhàn)略。我院將以二甲醫(yī)院建設為目標，以改善技術與服務為宗旨，醫(yī)院領導帶頭，強力執(zhí)行，形成風氣，以逐漸形成醫(yī)院的文化。
二、預算單位基本情況
我部門編制2018年部門預算單位共1個,下設0個單位，其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制37人。在職實有58人，其中：財政全供養(yǎng) 58人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員10人，其中：離休 0人，退休10人。車輛編制1輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 25396191.29元，其中：一般公共預算財政撥款7,369,191.29元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元，事業(yè)收入18000000元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入27000元，上年結轉0元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入7,369,191.29元，其中:本年收入7,369,191.29元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7,369,191.29元（本級財力7,369,191.29元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出7,369,191.29元。財政撥款安排支出7,369,191.29元，其中，基本支出7,369,191.29元，項目支出0元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：852681元，衛(wèi)生健康支出：6516510.29元，行政事業(yè)單位醫(yī)療補助：503815.58。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組，工資福利支出：6793235.69（其中：基本支出6793235.69元，項目支出0元）。
五、“三公”經(jīng)費預算情況
2019年騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。
（二）公務接待費
安排公務接待費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。
（三）公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費0元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%，其中：公務用車購置費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%；公務用車運行維護費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%。
六、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為7,369,191.29元，比上年預算增（減）254801.18元，同比增長3.4%，主要是基本工資、津貼補貼等工資支出增加。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為元，比上年預算增（減）0元，同比增長（下降）0%。其中： 無項目支出。
八、其他公開信息
（一）機關運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經(jīng)費0元，比上年預算增（減）0元，同比增（減）0%，占基本支出的0％。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，2019年騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院及所轄各預算單位采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購服務預算0元。
十、名詞解釋
（一）機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十一、2019年預算公開表
01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預算支出情況表1-2
03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3
04. 基金預算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12. 對下績效目標表1-12
13.政府采購預算表 1-13
附件：
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