| 索引號 | 01526041-1-/2019-0226009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-26 15:57:14 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
我院屬國有事業(yè)單位，是國家定點(diǎn)的非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)，二級甲等綜合醫(yī)院，是全縣的醫(yī)療救治中心，負(fù)責(zé)全縣及周邊地區(qū)的醫(yī)療急救，各種疾病治療。集醫(yī)療、急救、教學(xué)、科研、預(yù)防、公共衛(wèi)生為一體的綜合醫(yī)院。承擔(dān)全縣醫(yī)療用血的庫存供應(yīng)；承擔(dān)對全縣醫(yī)療技術(shù)的指導(dǎo)培訓(xùn)及大中專院校畢業(yè)生的實(shí)習(xí)培訓(xùn)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
醫(yī)院編制病床1200張，開放病床1100張，開設(shè)33個(gè)臨床醫(yī)技科室， 15個(gè)行管財(cái)務(wù)后勤科室，附設(shè)1個(gè)“120”急救站、1個(gè)基層儲血庫、1個(gè)司法鑒定所、1個(gè)遠(yuǎn)程會(huì)診室。
（三）重點(diǎn)工作概述
加強(qiáng)黨風(fēng)廉政和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，推進(jìn)醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目工程，全力推進(jìn)縣級公立醫(yī)院綜合改革，加強(qiáng)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)和專科建設(shè)，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量、感控等管理工作。完善各項(xiàng)護(hù)理規(guī)章制度，改進(jìn)服務(wù)流程，加強(qiáng)護(hù)理質(zhì)量控制，持續(xù)改進(jìn)護(hù)理質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物制度，優(yōu)先采用基藥。加大費(fèi)控價(jià)管力度。持續(xù)抓好醫(yī)保整改考核工作，抓好醫(yī)共體工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制490人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制490人。在職實(shí)有639人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)0人，財(cái)政部分供養(yǎng)639人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 275人，其中：離休 0人，退休275人。車輛編制17輛，實(shí)有車輛17輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 39079354.84元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款28805702.64元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10273652.2元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入39079354.84元，其中:本年收入28805702.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10273652.2元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款28805702.64元（本級財(cái)力28805702.64元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 39079354.84元。財(cái)政撥款安排支出 39079354.84元，其中，基本支出27305702.64元，項(xiàng)目支出11773652.2元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用2013804市場監(jiān)督管理專項(xiàng)10000元、2080505于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5391160.61元、2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2156464.24元、2100201綜合醫(yī)院17405563.07元、2100299其他公立醫(yī)院支出6868521.75元、2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)20000元、2100409重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)2708810.45元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療2146576.43元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1705938.29元、2109901其他衛(wèi)生健康支出666320元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出27305702.64元，項(xiàng)目支出11773652.2元）。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
無相關(guān)內(nèi)容。
（一）因公出國（境）費(fèi)
無相關(guān)內(nèi)容。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
無相關(guān)內(nèi)容。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
無相關(guān)內(nèi)容。
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為27305702.64元，比上年預(yù)算增加4635475.41元，同比增長20.45%，主要是2019年社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政配套部分直接撥入醫(yī)院零余額賬戶。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為11773652.2元，比上年預(yù)算增加7251546.45元，同比增長160.36%，主要是用于婦產(chǎn)科省級重點(diǎn)專科建設(shè)資金1500000元、艾滋病防治經(jīng)費(fèi)2359861.65元、健康素養(yǎng)促進(jìn)28116元、結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi)300536.7元、精神病防治經(jīng)費(fèi)10240元、內(nèi)分泌科重點(diǎn)專科建設(shè)234000元、食源性疾病監(jiān)測經(jīng)費(fèi)40056.10元、衛(wèi)生計(jì)生人才能力建設(shè)240000元、縣級醫(yī)院提質(zhì)達(dá)標(biāo)建設(shè)5000000元、縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)65680元、助理全科醫(yī)師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)500440元、卒中中心及胸痛中心建設(shè)1494721.75元。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
無相關(guān)內(nèi)容。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市人民醫(yī)院共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1500000元，編制績效指標(biāo)1個(gè)。2019年騰沖市人民醫(yī)院對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市人民醫(yī)院采購預(yù)算總額3900000元，其中：政府采購貨物預(yù)算3900000元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
注：名詞解釋結(jié)合情況。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
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