| 索引號 | 01526041-1-/2019-0227004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-27 10:29:06 |
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第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，其任務(wù)是負(fù)責(zé)所在地區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生工作，組織領(lǐng)導(dǎo)群眾衛(wèi)生運(yùn)動，培訓(xùn)衛(wèi)生技術(shù)人員。并對基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和會診工作。是農(nóng)村三級醫(yī)療網(wǎng)點(diǎn)的重要環(huán)節(jié)，擔(dān)負(fù)著醫(yī)療防疫，保健的重要任務(wù)，是直接解決農(nóng)村看病難看病貴的重要一關(guān)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有門診、住院、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生生科、輔助檢查功能等科室，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生，計劃生育等診療項(xiàng)目。轄區(qū)內(nèi)有 7 個村衛(wèi)生所，共有 23名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來，衛(wèi)生院在各級部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)6萬多人民群眾的診療服務(wù)工作。
2018年年末在職職工總數(shù)為31人，上年度年末31人，本年度調(diào)出在職職工1人，招錄在職職工1名；新招錄合同制職工6人，辭職1人，年末合同制職工合計19人；年末退休人員總數(shù)為5人，上年年末5人，無新增退休人員。
我院編制床位70張，由于條件的局限性，實(shí)際開放病床40張，全年出院病人1871人，同比去年增加333人，增長率為21.66%；出院者占用病床12435天；病床使用率81.03%，周轉(zhuǎn)次數(shù)38.45次，每床日收費(fèi)水平212.41元，出院者平均費(fèi)用1357.30元，急門診人次74424人次。保證了全鎮(zhèn)人民群眾的身體健康，讓周邊群眾真正解決了看病難、看病貴的問題。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、疾病預(yù)防控制能力不斷提高。
全年共報告法定傳染病139例，發(fā)病率為629.02/10萬，同比。其中乙類傳染病82例，占發(fā)病總數(shù)的58.99%，丙類傳染病22例，占發(fā)病總數(shù)的15.83％。其他法定傳染病35例，占發(fā)病總數(shù)的25.18％。其中發(fā)病最多的為乙肝60例，占全部發(fā)病總數(shù)的43.17%，其次為恙蟲病38例，占發(fā)病總數(shù)的27.34%。計劃免疫工作逐步規(guī)范，全年預(yù)計完成新生兒建卡、建證263人，其中卡介苗報告接種率100%，乙肝疫苗報告接種率100%，其中首針及時接種率95.9%，百白破疫苗報告接種率100%，麻疹疫苗報告接種率99.9%，脊髓灰質(zhì)炎疫苗報告接種率99.8%。
2、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作不斷完善。
一是開展食品安全信息報告。每個季度開展了衛(wèi)生監(jiān)督巡查，未發(fā)現(xiàn)食品安全隱患。二是開展職業(yè)衛(wèi)生咨詢指導(dǎo)，共1次。三是開展飲用水衛(wèi)生安全巡查。我們?nèi)晟铒嬘盟c(diǎn)、學(xué)校飲用水衛(wèi)生進(jìn)行巡查。四是開展學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督。我們定期對轄區(qū)七所中小學(xué)校進(jìn)行食品衛(wèi)生及傳染病防控等學(xué)校衛(wèi)生工作進(jìn)行了巡查，對發(fā)現(xiàn)問題隱患所學(xué)校進(jìn)行了下達(dá)了整改意見書，責(zé)令限期改正；并指導(dǎo)學(xué)校設(shè)立衛(wèi)生宣傳欄，協(xié)助開展學(xué)生健康教育。五是開展非法行醫(yī)和非法采供血信息報告。衛(wèi)生院定期對轄區(qū)內(nèi)非法行醫(yī)開展巡查，對發(fā)現(xiàn)的非法行醫(yī)攤點(diǎn)、非法行醫(yī)人員，及時向上級衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行了報告，并協(xié)助依法進(jìn)行了查處。
3、婦幼保健工作不斷加強(qiáng)。
一是兩個系統(tǒng)管理得到加強(qiáng)。完善母子保健保償制，強(qiáng)化對孕產(chǎn)婦和0-6歲兒童的系統(tǒng)管理。截至12月底，孕產(chǎn)婦建檔239人，兒童建檔1651人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率為61%，兒童系統(tǒng)管理率為92.59%，嬰兒死亡率為3.83‰，孕產(chǎn)婦死亡率為0/10萬。二是托幼機(jī)構(gòu)管理得到加強(qiáng)。針對幼兒園入院前體檢難的情況，在芒棒中心幼兒園試點(diǎn)開展入園前體檢，使轄區(qū)入園前兒童體檢率明顯提高。實(shí)現(xiàn)了持證入園工作，為我鎮(zhèn)婦幼衛(wèi)生全面工作規(guī)范化管理作出了貢獻(xiàn)。三是規(guī)范母嬰保健技術(shù)服務(wù)。按照上級要求完成母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可和保健人員的申報工作，并取得了婚前醫(yī)學(xué)檢查機(jī)構(gòu)許可和從事婚前醫(yī)學(xué)檢查技術(shù)服務(wù)資格。
4、 健康扶貧工作
健康扶貧動態(tài)管理系統(tǒng)中大病集中救治100人（其中患9類15種病1例（結(jié)腸癌），其他為救治政策歸為大病救治的人員） ，慢性病簽約管理 122人（高血壓93例、28例、6例），重病兜底1例（腎衰竭），三個一批救治信息已全部錄入系統(tǒng)，大病救治自付比例9.11%，慢性病已全部簽約管理。
5、醫(yī)療救治能力不斷提升。
2018年，不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善就醫(yī)環(huán)境，培養(yǎng)科技人才，強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量，使醫(yī)療服務(wù)水平得到明顯提升。一是積極開展醫(yī)院管理年活動。建立健全了醫(yī)院的質(zhì)量、安全、服務(wù)、費(fèi)用等長效管理機(jī)制，推進(jìn)了醫(yī)院的科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，更好地滿足了人民群眾日益增長的醫(yī)療服務(wù)需求。二是不斷增強(qiáng)急診急救能力。建成中心供氧設(shè)施，并已投入使用。三是人才培訓(xùn)工作步入制度化軌道。選送5名臨床醫(yī)生到保山市、騰沖市人民醫(yī)院、市中醫(yī)院分別進(jìn)修內(nèi)科、麻醉、中醫(yī)、護(hù)理科及全科醫(yī)師培訓(xùn)。
6、醫(yī)療惠民工程取得實(shí)效。
繼續(xù)開展 “兩學(xué)一做”、“平安醫(yī)院”、“建設(shè)群眾滿意鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院活動”、“進(jìn)一步改善醫(yī)療服務(wù)行動”和“專項(xiàng)治理商業(yè)賄賂”等系列載體活動，狠抓衛(wèi)生系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)。在活動中堅持以廣大人民群眾滿意為標(biāo)準(zhǔn)，全面改善醫(yī)療服務(wù)環(huán)境。并結(jié)合行風(fēng)建設(shè)，把醫(yī)療惠民工程提高到了一個新的高度。鄉(xiāng)村兩級全面落實(shí)基藥制度，從新型農(nóng)村合作醫(yī)療目錄內(nèi)藥品開始，對藥品實(shí)行了網(wǎng)上采購。 我院基藥網(wǎng)采率達(dá)80.77%，就醫(yī)患者的門診次均費(fèi)用和住院次均費(fèi)用均有所下降。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制26人。在職實(shí)有31人，其中：財政全供養(yǎng) 31人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 5人，其中：離休 0人，退休 5人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 3764564.73元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款3734459.23元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)30105.50元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入3764564.73元，其中:本年收入3734459.23元，上年結(jié)轉(zhuǎn)30105.50元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3734459.23元（本級財力3734459.23元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 3764564.73元。財政撥款安排支出 3764564.73元，其中，基本支出3734459.23元，項(xiàng)目支出30105.50元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出用于支付職工養(yǎng)老保險455595.25元；2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支付職工工資及工會費(fèi)3046493.42元，支付公租房維護(hù)費(fèi)30105.50元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療173634.30元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助88841.76元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出3734459.23元，項(xiàng)目支出30105.50元）。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%，。
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動情況及主要原因）
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為3734459.23元，比上年預(yù)算增696250.24元，同比增長22.92%，主要是在職職工基本工資增加，導(dǎo)致各種保險等相應(yīng)增加。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為30105.50元，比上年預(yù)算減少6614.50元，同比下降18.02%，主要是我院的項(xiàng)目支出主要為公租房管理維護(hù)費(fèi)，2018年已使用6614.50元，所以本年度預(yù)算也減少6614.50元。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增（減）0%，占基本支出的0％。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無納入財政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：
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