| 索引號 | 01526041-1-/2019-0227006 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-27 15:10:31 |
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第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2、加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
5、積極做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作
6、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有門診、住院、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生生科、辦公室、輔助檢查功能等科室，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生，計劃生育等診療項目。轄區(qū)內(nèi)有10 個村衛(wèi)生所，共有 35名鄉(xiāng)村醫(yī)生。2019年在職職工總數(shù)為24人，合同制職工11人，退休人員總數(shù)為3人 。
（三）重點工作概述
1.積極推進公立醫(yī)院改革
2018年，在衛(wèi)計局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院高度重視衛(wèi)生工作，建立了強有力的保障措施，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所實行藥品網(wǎng)上采購，統(tǒng)一配送，制定了對配送企業(yè)的管理辦法。加強了醫(yī)療費用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費用的不合理增長，對費用增長過快的疾病診療行為做重點監(jiān)控。完善了內(nèi)部分配機制。在診療過程中，產(chǎn)生的所有費用對符合醫(yī)保政策的，全部在醫(yī)保的報銷補償范圍。
2.加快建立全民醫(yī)保體系
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保各項工作各項指標(biāo)均完成，同時主動對城鄉(xiāng)居民、城鎮(zhèn)職工大病保險、28種重大疾病保障政策進行廣泛宣傳。
3.鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制
在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)全部配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)， 制定分級診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制。
4.統(tǒng)籌推進相關(guān)領(lǐng)域改革
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務(wù)均已完成，孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。
5.中醫(yī)工作
制定出臺了中醫(yī)藥提升工程實施意見及實施方案，召開了會議貫徹落實市中醫(yī)藥工作會議，在十個衛(wèi)生所中，均可開展中醫(yī)服務(wù)。
6.醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
組織召開了專題會議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強化了項目資金管理工作。
7.人才隊伍建設(shè)
認(rèn)真完成衛(wèi)生專業(yè)中、初職資格考試，年度內(nèi)沒有高職申報。
8.綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作
一是加大宣傳教育力度，提高職工的法律意識和安全意識，使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作深入人心。二是加大檢查督導(dǎo)力度，定期、不定期對醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進行督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作圓滿完成。
9.積極推進家庭醫(yī)生簽約服務(wù)
全鎮(zhèn)總?cè)丝诠?9543人，簽約人數(shù)4802人，簽約率16.25%，簽約服務(wù)的重點對象是主要覆蓋65歲以上老年人、慢性病患者、精神病在家康復(fù)者、晚期腫瘤維持治療的患者、長期臥床者等。簽約設(shè)置初級包、中級包和高級包，每種服務(wù)包除去醫(yī)保補償金、基本公共衛(wèi)生補助經(jīng)費和實行打包服務(wù)減免金額，個人自付費用很低，大大減輕了貧困人口的醫(yī)療費用。
10.健康扶貧工作
一是強化組織領(lǐng)導(dǎo)。召開荷花鎮(zhèn)健康扶貧專題工作會議，成立由鎮(zhèn)長任組長、計育、扶貧、民政、財政、勞保等部門主要負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在黨政辦，衛(wèi)生院院長趙仁志兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常事務(wù)，黨政辦負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門進行相關(guān)工作。按照“精準(zhǔn)識別、跟蹤幫扶、精準(zhǔn)脫貧”，組織醫(yī)療扶貧工作隊對轄區(qū)內(nèi)的貧困人口進行全面走訪調(diào)查摸底，確保精準(zhǔn)扶貧工作順利開展。出臺《荷花鎮(zhèn)貧困人口大病集中專項救治工作實施方案》及《荷花鎮(zhèn)精準(zhǔn)扶貧兜底保障一批工作實施方案》。利用多種形式和渠道，廣泛開展社會宣傳和新聞宣傳活動。加強對健康脫貧重大意義、政策措施和工作成效的宣傳，在全鎮(zhèn)營造實施健康脫貧工程的良好輿論氛圍。并將健康扶貧納入計劃生育目標(biāo)考核管理，嚴(yán)格考核，強化問責(zé)。
二是加強貧困人口疾病篩查。貧困人口大病35人次；慢病164人次，規(guī)范管理率99.39%。對篩查出來的貧困人口患者先進行登記報告再進行合理診治。同時加強貧困人口重大傳染病、地方病、慢性病防治。
三是加強健康扶貧隊伍建設(shè)。村醫(yī)是健康扶貧隊伍的主力軍，2018年，我鎮(zhèn)有村醫(yī)35人，通過多種培訓(xùn)，不斷更新醫(yī)學(xué)知識，提高鄉(xiāng)村醫(yī)生的專業(yè)素質(zhì)水平和法律法規(guī)意識。
11.加大醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)建設(shè)。
我院門診住院綜合樓主體工程于2017年投入使用，并建成中醫(yī)館，完成硬件設(shè)施建設(shè)，積極創(chuàng)建群眾滿意的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和群眾滿意的村衛(wèi)生室，切實提高群眾看病的滿意度。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,是騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制20人。在職實有24人，其中：財政全供養(yǎng)24人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休3人。車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入2946143.12元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款2916143.12元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入2946143.12元，其中:本年收入2946143.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2946143.12元（本級財力2946143.12元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 2946143.12元。財政撥款安排支出 2946143.12元，其中，基本支出2946143.12元，項目支出0元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按支出功能科目分類，支出分別列2080502支出，主要用于事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出；2080505支出，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出的支出；2100302支出，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院日常的支出；2101102支出，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；2101103支出，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助。。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出 2946143.12元，項目支出0元）。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2019年荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。
（二）公務(wù)接待費
安排公務(wù)接待費0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。
（三）公務(wù)用車運行維護及購置費
安排公務(wù)用車運行維護及購置費0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護費0元，增（減）0元，同比增長（下降）0%。
六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2946143.12元，比上年預(yù)算增248244.28元，同比增長9.2%，主要是2019年增加了社會保險資金。主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長（下降）0%。
八、其他公開信息
（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增（減）0%，占基本支出的0%。
（二）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院無納入財政預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標(biāo)公開等事項。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
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