| 索引號(hào) | 01526041-1-/2019-0227007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-27 15:29:43 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)著全市疾病檢測(cè)，防治研究，預(yù)防與控制，衛(wèi)生宣傳與健康教育，技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
年未單位事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，屬全額撥款的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室（含人事、黨辦、學(xué)術(shù)管理、圖書(shū)檔案室、創(chuàng)衛(wèi)辦公室）、財(cái)務(wù)后勤科、性病艾滋病防治科、衛(wèi)生科、中心檢驗(yàn)科（含質(zhì)量控制科）、傳染病綜合防治科（含應(yīng)急辦、結(jié)核病、麻風(fēng)病防治）、免疫規(guī)劃科、預(yù)防接種門診、慢性非傳染性疾病防治科（健康教育科、基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目辦公室）、疾病控制科、疫苗臨床研究管理科、美沙酮藥物維持治療門診共12個(gè)科室。
年末編制數(shù)為82人，目前在職在編職工83人，其中專業(yè)技術(shù)人員77人,工勤6人，編外合同制人員21人。在職在編職工情況：
1.學(xué)歷結(jié)構(gòu)：研究生2人，大學(xué)學(xué)歷47人，大專25人，中專5人，高中及以下4人。
2.專業(yè)技術(shù)人員職稱結(jié)構(gòu)：正高職稱1人，副高職稱14人，中職15人，初職31人，未定16人；工勤6人，高級(jí)工5人，初級(jí)工1人
（三）重點(diǎn)工作概述
承擔(dān)著全市創(chuàng)衛(wèi)創(chuàng)慢、慢性疾病、傳染病、地方病、寄生蟲(chóng)病的監(jiān)測(cè)與防治，衛(wèi)生健康與促進(jìn)，五大衛(wèi)生監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)與質(zhì)量控制，兒童計(jì)劃免疫接種與免疫規(guī)劃，突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置及疫情調(diào)查處理，疫情報(bào)告和信息管理，基層業(yè)務(wù)指導(dǎo)與技術(shù)培訓(xùn)等工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制82人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制82人。在職實(shí)有83人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 83人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 40人，其中：離休0人，退休 40人。車輛編制8輛，實(shí)有車輛8輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入28,680,085.66元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款22,632,473.97元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6,047,611.69元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入28,680,085.66元，其中:本年收入22,632,473.97元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6,047,611.69元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款22,632,473.97元（本級(jí)財(cái)力10,782,473.97元，專項(xiàng)收入11,850,000.00元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出28,680,085.66元。財(cái)政撥款安排支出28,680,085.66元，其中，基本支出25,493,460.83元，項(xiàng)目支出3,186,624.83元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：
1、市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)（2013804款）20,000.00元
2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505款）1,270,470.20元
3、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（2100401款）23,450,070.88元
4、基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408款）360,340.93元
5、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（2100409款）2,731,968.08元
6、事業(yè)單位醫(yī)療（2101102款）500,534.33元
7、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103款）346,701.24元
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出22,632,473.97元，項(xiàng)目支出6,047,611.69元）。
1、工資福利支出9,638,111.77元
2、商品和服務(wù)支出18,895,125.89元
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出54,848.00元
4、其他資本性支出92,000.00元
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排166,640.20元，比上年預(yù)算增16,640.20元，同比增長(zhǎng)11.09%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)20,000.00元，比上年預(yù)算減10,000.00元，同比下降33.33%。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)146,640.20元，比上年預(yù)算增26,640.20元，同比增長(zhǎng)22.20%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)146,640.20元，增26,640.20元，同比增長(zhǎng)22.22%，
六、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為22,632,473.97元，比上年預(yù)算增3,386,456.09元，同比增長(zhǎng)15.75%，主要是2019年醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金單位上繳部分撥入單位。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為3,186,624.83元，比上年預(yù)算增1,242,539.39元，同比增長(zhǎng)63.91%，主要是2018年撥入項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中有長(zhǎng)達(dá)五年的項(xiàng)目，經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)于次年使用。其中：市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)20,000.00元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出360,340.93元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作開(kāi)展方面；重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出2,731,968.08元，主要用于慢性病、艾滋病、地方病管理等方面。
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年單位無(wú)納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)等事項(xiàng)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年本單位及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額1,581,200.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1,581,200.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：
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