| 索引號(hào) | 01526041-1-/2019-0227012 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-02-27 17:11:52 |
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第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
第二部分 公開(kāi)內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
承擔(dān)著全市人民和流動(dòng)人口的中醫(yī)中藥治療、預(yù)防和保健工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)有老年病科、脾胃病科、針灸推拿科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、肛腸科、治未病科、麻醉科、心血管病科、急診醫(yī)學(xué)科和門(mén)診部等臨床科室，其中11個(gè)臨床科室設(shè)有住院部。老年病科、針灸推拿科為省級(jí)重點(diǎn)中醫(yī)專(zhuān)科，肛腸科為市級(jí)重點(diǎn)中醫(yī)專(zhuān)科。2018年年末職工348人，年內(nèi)退休2人，新招錄大學(xué)生23人、招錄合同制44人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、醫(yī)療業(yè)務(wù)工作：各項(xiàng)醫(yī)療制度、管理制度、各種預(yù)案、考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步修改，加強(qiáng)了可操作性、可執(zhí)行力。完成醫(yī)療核心制度的修訂，并全院培訓(xùn)。加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理、規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，保障醫(yī)療安全，持續(xù)改進(jìn)；降低醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)防醫(yī)療事故。規(guī)范完善并認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)護(hù)理技術(shù)操作規(guī)程及疾病護(hù)理常規(guī)。
2、全面推進(jìn)縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革中的各項(xiàng)工作任務(wù)。嚴(yán)格控制不合理費(fèi)用的增長(zhǎng)。按照省、市有關(guān)要求，進(jìn)一步做好藥品零差率銷(xiāo)售，做好藥品目錄和價(jià)格公示工作。嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)部門(mén)文件有關(guān)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格規(guī)定，科學(xué)合理收費(fèi)，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為。推行醫(yī)院成本核算，做好醫(yī)保支付方式DRGs改革的準(zhǔn)備工作。實(shí)施新的績(jī)效綜合管理考核模式，建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。在上級(jí)人事薪酬制度未出臺(tái)以前,積極探索人事分配制度改革，完善人員聘用制度。以實(shí)施“服務(wù)人次”績(jī)效綜合管理項(xiàng)目為切入，不斷完善績(jī)效考核分配制度，推動(dòng)醫(yī)院邁入現(xiàn)代化管理軌道。加強(qiáng)績(jī)效考核，健全以服務(wù)質(zhì)量、數(shù)量和患者滿(mǎn)意度為核心的內(nèi)部分配機(jī)制，多勞多得，優(yōu)績(jī)優(yōu)酬，著力創(chuàng)新醫(yī)院管理體制和運(yùn)行機(jī)制，進(jìn)一步激發(fā)單位活力，切實(shí)提高醫(yī)療服務(wù)能力。完善相關(guān)制度，實(shí)行督查責(zé)任制，每月對(duì)工作進(jìn)展情況進(jìn)行嚴(yán)格考核并分析總結(jié)，對(duì)工作中存在的問(wèn)題和難點(diǎn)跟蹤問(wèn)效，指導(dǎo)整改提高，確保綜合改革取得明顯成效。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位，分別是。其中：財(cái)政全供給單位0個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制78人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制78人。在職實(shí)有348人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 0人，財(cái)政部分供養(yǎng)195人，非財(cái)政供養(yǎng)153人。離退休人員 64人，其中：離休0人，退休64人。車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入9972794.37元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9136747.44元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)836036.93元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入 9972792.37元，其中:本年收入9136757.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)836036.93元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款9136757.44元（本級(jí)財(cái)力9136757.44元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出 9972794.37元。財(cái)政撥款安排支出 9972792.37元，其中，基本支出9136757.44元，項(xiàng)目支出836036.93元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，（一）主要用于一般公共預(yù)算支出9136757.44元，其中：1、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1611806.04元、2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職年年金繳費(fèi)支出644722.42元、3、基本工資支出3553005.60元、4、績(jī)效工資2032128.00元、5、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)640099.27元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)473331.51元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)161180.60元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助生活補(bǔ)助20484.00元。（二）項(xiàng)目支出836036.93元，其中：1、資本性支出（專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置）460766.70元、其他支出375270.23元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出9136757.44元，項(xiàng)目支出836036.93元）。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
安排因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。主要是……（變動(dòng)原因分析說(shuō)明）。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%。主要是（變動(dòng)原因分析說(shuō)明）。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)
安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要是（變動(dòng)原因分析說(shuō)明）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，增（減）0元，同比增長(zhǎng)（下降）0%，主要是（變動(dòng)原因分析說(shuō)明）。
六、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（本條主要填寫(xiě)基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)情況及主要原因）
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為9136757.44元，比上年預(yù)算增（減）1377403.66元，同比增長(zhǎng)17.75%，主要是財(cái)政補(bǔ)助人員的增加，2019年財(cái)政補(bǔ)助人員195人，2018年財(cái)政補(bǔ)助人員176人，人員工資的增長(zhǎng)（變動(dòng)原因分析說(shuō)明）。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為836036.93元，比上年預(yù)算增198979.93元，同比增長(zhǎng)31.23%，主要是2018年項(xiàng)目結(jié)余的助理全科醫(yī)師補(bǔ)助資金增加、公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助資金結(jié)余增加。其中：基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出33556.83元，主要用于基本公共衛(wèi)生宣傳督導(dǎo)工作等方面；重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出8050.00元，主要用于對(duì)基層公共衛(wèi)生的指導(dǎo)服務(wù)等方面；中醫(yī)（民族）醫(yī)院項(xiàng)目支出259932.00元主要是省級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金加強(qiáng)重點(diǎn)專(zhuān)科學(xué)科建設(shè)支出；中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專(zhuān)項(xiàng)支出134834.70元，主要是中醫(yī)藥部門(mén)公共衛(wèi)生中央專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金及中醫(yī)藥部門(mén)公共衛(wèi)生中央專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助護(hù)理骨干人才培養(yǎng)；其他公立醫(yī)院項(xiàng)目支出183616.00元，主要用綜合醫(yī)院改革支出及中醫(yī)助理全科醫(yī)師培訓(xùn)支出；其他醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目支出216047.40元，主要用于助理全科醫(yī)院中央補(bǔ)助支出（必須填列納入部門(mén)預(yù)算的具體項(xiàng)目）。
八、其他公開(kāi)信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增（減）0%，占基本支出的0％，主要是（變動(dòng)原因分析說(shuō)明）。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制情況
2019年0單位共申報(bào)項(xiàng)目0個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2019年單位對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算同步公開(kāi)。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”的績(jī)效理念。
2019年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院無(wú)納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)等事項(xiàng)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院及所轄各預(yù)算單位采購(gòu)預(yù)算總額96000.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算96000.00元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開(kāi)表
01.部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門(mén)一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門(mén)一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門(mén)收支總體情況表 1-5
06.部門(mén)收入總體情況表 1-6
07.部門(mén)支出總體情況表1-7
08. 財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1-11
12. 對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表1-12
13.政府采購(gòu)預(yù)算表 1-13
附件：
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