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   第一部分  騰沖市人民醫(yī)院概況  

   一、主要職能  

   二、部門(mén)基本情況  

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

   一、收入決算情況說(shuō)明  

   二、支出決算情況說(shuō)明  

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購(gòu)支出情況  

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

   （一）項(xiàng)目支出概況  

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市人民醫(yī)院概況  

一、主要職能  

騰沖市人民醫(yī)院作為市域內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生中心，主要負(fù)責(zé)基本醫(yī)療服務(wù)及危重急癥病人的搶救，兼顧預(yù)防、保健和康復(fù)等服務(wù)；承擔(dān)對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和衛(wèi)生人員的進(jìn)修培訓(xùn)；承擔(dān)相應(yīng)的科研、教學(xué)、突發(fā)事件應(yīng)急處理等任務(wù)。目前已經(jīng)成為一所集醫(yī)療、急救、教學(xué)、科研、預(yù)防為一體的二級(jí)甲等醫(yī)院。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1、醫(yī)院綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)  

醫(yī)院始終把加強(qiáng)醫(yī)療業(yè)務(wù)工作作為首要任務(wù)，全力推動(dòng)臨床業(yè)務(wù)發(fā)展。不斷加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)，首批成為云南省提質(zhì)達(dá)標(biāo)縣級(jí)綜合醫(yī)院，鞏固提質(zhì)達(dá)標(biāo)成果，積極開(kāi)展申報(bào)爭(zhēng)創(chuàng)三級(jí)乙等醫(yī)院前期工作。醫(yī)院業(yè)務(wù)規(guī)模處于了全省縣級(jí)醫(yī)院前列。  

2、項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)  

醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目自立項(xiàng)以來(lái)均按照上級(jí)各部門(mén)要求認(rèn)真落實(shí)，項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。  

3、切實(shí)加強(qiáng)醫(yī)療管理工作  

一是定期組織環(huán)節(jié)質(zhì)量檢查；二是定期組織終末質(zhì)量檢查；   

三是遠(yuǎn)程會(huì)診中心完成遠(yuǎn)程會(huì)診共計(jì)490例；四是組織參加全院疑難、危重病人的搶救及會(huì)診169人次。組織全院會(huì)診30次，組織全院疑難病例討論16次；五是不定期參與科室晨交班會(huì)，針對(duì)重點(diǎn)科室、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)人群加強(qiáng)監(jiān)督；六是對(duì)科室上報(bào)資料進(jìn)行審核，年內(nèi)及時(shí)完成全院上報(bào)的以下患者的審核及追蹤監(jiān)管工作；七是加強(qiáng)病案管理，每月終末質(zhì)量檢查中加強(qiáng)了病案首頁(yè)、附頁(yè)電子版的填寫(xiě)質(zhì)量的檢查；八是完成醫(yī)療（安全）不良事件上報(bào)，針對(duì)上報(bào)情況，逐一落實(shí)，提出改進(jìn)、完善方案。  

4、醫(yī)改工作取得實(shí)效  

積極推進(jìn)醫(yī)共體、雙向轉(zhuǎn)診工作。   

     5、質(zhì)量管理得到加強(qiáng)  

一是將質(zhì)量及安全作為醫(yī)院生存和發(fā)展的首要任務(wù)，狠抓質(zhì)量管理。每月召開(kāi)質(zhì)量和控費(fèi)講評(píng)分析會(huì)議，運(yùn)用BI平臺(tái),科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化管理模式加強(qiáng)質(zhì)量管理；二是全力推行優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)，全院21個(gè)臨床科室全部通過(guò)了保山市衛(wèi)計(jì)委優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)病區(qū)的驗(yàn)收，覆蓋率100%；三是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度，加強(qiáng)藥事管理工作，加強(qiáng)藥師隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)施藥學(xué)查房和藥師會(huì)診，提供藥品信息與用藥咨詢(xún)。落實(shí)處方點(diǎn)評(píng)制度，加強(qiáng)不良反應(yīng)的監(jiān)測(cè)和報(bào)告；四是持續(xù)開(kāi)展醫(yī)院感染控制工作，建立醫(yī)院感控三級(jí)網(wǎng)絡(luò)，抓好環(huán)節(jié)質(zhì)量控制，按照重點(diǎn)部門(mén)重點(diǎn)控制的原則，嚴(yán)格落實(shí)消毒隔離措施，按照感控質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)對(duì)科室進(jìn)行檢查考核；五是繼續(xù)加強(qiáng)和完善醫(yī)院信息化建設(shè)，運(yùn)行OA協(xié)同辦公系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院內(nèi)外網(wǎng)的信息互通，進(jìn)一步推進(jìn)信息傳遞及無(wú)紙化辦公；六是結(jié)合健康促進(jìn)醫(yī)院創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，全院各科室積極開(kāi)展健康教育工作，持續(xù)開(kāi)展戒煙工作；七是按照“三位一體”新型肺結(jié)核病防治服務(wù)模式實(shí)施方案履行肺結(jié)核病定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，完成規(guī)范治療管理工作；八是按照《建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》，努力完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，切實(shí)加強(qiáng)管控優(yōu)化各項(xiàng)指標(biāo)。；九是強(qiáng)化安全生產(chǎn)，與各科室簽訂了目標(biāo)責(zé)任書(shū)，做到職責(zé)明確，責(zé)任到科室；十是做好健康扶貧工作，認(rèn)真貫徹云南省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)云南省健康扶貧30條措施》，落實(shí)建檔立卡貧困人口醫(yī)療保障待遇，積極開(kāi)展農(nóng)村貧困人口大病專(zhuān)項(xiàng)救治工作；十一是建立信息公開(kāi)制度。醫(yī)院通過(guò)微信平臺(tái)、電子顯示屏、公示欄公開(kāi)醫(yī)院相關(guān)信息。  

6、科教工作不斷加強(qiáng)  

醫(yī)院制定專(zhuān)科建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，集中力量建設(shè)特色優(yōu)勢(shì)科室。激勵(lì)學(xué)科建設(shè)，不斷拓展新技術(shù)、新項(xiàng)目。2018年麻醉科、神經(jīng)內(nèi)科獲省級(jí)臨床重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)項(xiàng)目，至此醫(yī)院共有7個(gè)省級(jí)臨床重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)項(xiàng)目。  

7、黨風(fēng)行風(fēng)建設(shè)深入推進(jìn)  

認(rèn)真落實(shí)基層黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作，以創(chuàng)建全市基層黨建示范點(diǎn)為契機(jī)，全面推進(jìn)黨組織在服務(wù)醫(yī)院發(fā)展建設(shè)中的核心作用。一是明確了醫(yī)院黨建工作主題、思路及目標(biāo)。二是加強(qiáng)黨組織的思想建設(shè)，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型、實(shí)干型黨支部。三是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，建立健全懲防長(zhǎng)效機(jī)制。加強(qiáng)和完善廉潔制度建設(shè)。進(jìn)一步完善醫(yī)院從業(yè)人員的職業(yè)道德和勞動(dòng)紀(jì)律約束機(jī)制、醫(yī)務(wù)人員獎(jiǎng)懲機(jī)制、醫(yī)院藥品、耗材、設(shè)備采購(gòu)、及臨床應(yīng)用的監(jiān)督管理機(jī)制。嚴(yán)格醫(yī)德考評(píng)、行風(fēng)評(píng)議和黨員民主評(píng)議，并將結(jié)果與個(gè)人績(jī)效、評(píng)先評(píng)優(yōu)、職稱(chēng)晉升掛鉤。加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。每年醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子及全院各科室均填報(bào)了“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表”。組織全院各科室召開(kāi)黨風(fēng)廉政專(zhuān)題分析及點(diǎn)評(píng)會(huì)，并多次開(kāi)展集體廉政談話(huà)。積極發(fā)揮基層黨組織參與設(shè)備、耗材、物資、物品議價(jià)采購(gòu)和詢(xún)價(jià)采購(gòu)商談的監(jiān)督  

二、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市人民醫(yī)院部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：  

1、騰沖市人民醫(yī)院  

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況   

騰沖市人民醫(yī)院部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制490人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制490人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員639人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員275人。其中：離休0人，退休275人。  

實(shí)有車(chē)輛編制17輛，在編實(shí)有車(chē)輛17輛。  

第二部分  2018年度部門(mén)決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市人民醫(yī)院部門(mén)2018年度收入合計(jì)442,845,699.80元。其中：財(cái)政撥款收入38,203,900.50元，占總收入的8.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入400,723,126.34元，占總收入的90.49%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入3,918,672.96元，占總收入的0.88%。2018年總收入比上年增加41,129,987.3元，增幅為10.24%，其中：  

1、財(cái)政撥款收入比上年增加7,157,754.99元，增幅為2.31%，主要原因?yàn)樾略隹h級(jí)醫(yī)院提質(zhì)達(dá)標(biāo)建設(shè)資金5,000,000.00元及卒中中心、胸痛中心建設(shè)資金1,500,000.00元。  

2、事業(yè)收入比上年增加32,811,135.83元，增幅為8.92%，主要原因?yàn)闃I(yè)務(wù)增長(zhǎng)增加的收入。  

3、其他收入比上年增加1,161,096.48元，增幅為42.11%，主要原因?yàn)榘葱屡f會(huì)計(jì)制度結(jié)轉(zhuǎn)的要求將歷年來(lái)盤(pán)盈的藥品進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市人民醫(yī)院部門(mén)2018年度支出合計(jì)427,147,910.65元。其中：基本支出419,330,477.10元，占總支出的98.17%；項(xiàng)目支出7,817,433.55元，占總支出的1.83%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加33,508,976.61元，增幅為8.51%。其中：  

1、醫(yī)療業(yè)務(wù)成本比上年增加32,439,640.45元，增幅9.58%。主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)。  

2、管理費(fèi)用比上年減少479,379.47元，降幅1.01%，主要原因?yàn)榭刂瞥杀举M(fèi)用。  

3、其他支出比上年增加338,835.90元，增幅為45.58%。主要原因?yàn)榕嘤?xùn)支出、捐贈(zèng)支出及罰沒(méi)支出增加。  

4、財(cái)政項(xiàng)目支出1,209,879.73元，增幅為18.31%。主要原因?yàn)樾l(wèi)生項(xiàng)目投入的增加。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市人民醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出419,330,477.10元。與上年對(duì)比增幅為8.35%,主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)及合同制人員工資及保險(xiǎn)費(fèi)用增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的27.51%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的72.49%。其中：  

1、工資福利支出增加19,574,257.87元，增幅20.7%；  

2、商品和服務(wù)支出增加11,640,879.86元，增幅4.09%；主要原因?yàn)橛捎跇I(yè)務(wù)的增長(zhǎng)而引起的藥品、耗材等的增長(zhǎng)。  

3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加10,097.96元，增幅0.84%；  

4、債務(wù)利息及費(fèi)用支出增加1,742,315.24元，增幅28.06%。由于醫(yī)院購(gòu)買(mǎi)藥品及耗材等原因引起債務(wù)增加。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市人民醫(yī)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,817,433.55元。與上年對(duì)比增加1,209,879.73元，增幅18.31%,主要原因分析為：  

1、防艾經(jīng)費(fèi)使用2,528,722.99元，比上年減少200,861.64元，降幅7.36%；減少原因?yàn)橘Y金支出按項(xiàng)目資金安排支付。  

2、公立醫(yī)院改革使用2,064,000.00元，比上年減少336,000.00元，降幅14%；減少原因?yàn)橘Y金支出按項(xiàng)目資金安排支付。  

3、公租房資金使用21,932.51元，比上年減少314,833.28元，降幅93.49%；減少原因?yàn)橘Y金支出按項(xiàng)目資金安排支付。  

4、骨科重點(diǎn)專(zhuān)科使用1,500,000.00元，該項(xiàng)目為2018年新增項(xiàng)目；  

5、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)使用401,500.00元，比上年增加57,500.00元，增幅16.72%；增加原因?yàn)橘Y金支出按項(xiàng)目資金安排支付。  

6、結(jié)核病經(jīng)費(fèi)使用137,850.30元，比上年增加74,137.30元，增幅116.36%；增加原因?yàn)橘Y金支出按項(xiàng)目資金安排支付。  

7、食品安全保障、健康素養(yǎng)使用3,090.60元，比上年減少23,410.80元，降幅88.34%；減少原因?yàn)橘Y金支出按項(xiàng)目資金安排支付。  

8、食源性疾病監(jiān)測(cè)使用41,827.90元，比上年增加41,827.90元，增幅100%；原因?yàn)樯夏隉o(wú)該項(xiàng)目。  

9、衛(wèi)生應(yīng)急使用150,000.00元，比上年增加150,000.00元，增幅100%；原因?yàn)樯夏暝擁?xiàng)目未完成支付。  

10、心內(nèi)科、感染科及內(nèi)分泌科重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)資金使用772,800.00元，比上年增加229,600.00元，增幅42.27%。原因?yàn)橘Y金支出按項(xiàng)目資金安排支付。  

11、助理全科醫(yī)生培訓(xùn)使用190,431.00元，比上年增加181,502.00元，增幅2032.72%。原因?yàn)橘Y金支出按項(xiàng)目資金安排支付。  

12、卒中中心及胸痛中心建設(shè)資金使用5,278.25元，此項(xiàng)目為2018年新增項(xiàng)目。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市人民醫(yī)院部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出32,452,354.05元,占本年支出合計(jì)的7.60%。與上年對(duì)比增加2,299,153.02元,增幅為7.62%，主要原因：  

1、人員經(jīng)費(fèi)增加1,089,273.29元，增幅4.63%。增加原因人員工資增加。  

2、項(xiàng)目支出1,209,879.73元，增幅18.31%。增加原因?yàn)榘错?xiàng)目資金安排支出，部分項(xiàng)目以前年度無(wú)。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出7,645,400.27元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.56%。主要用于在職人員社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5,461,000.19元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2,184,400.08元。  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出24,806,953.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.44%。主要用于以下支出：  

（1）基本工資及績(jī)效工資15,921,079.03元；  

（2）護(hù)理費(fèi)12,000.00元；  

（3）撫恤費(fèi)958,467.20 元；  

（4）遺屬補(bǔ)助97,974.00元：  

（5）防艾經(jīng)費(fèi)使用2,528,722.99元；  

（6）公立醫(yī)院改革使用2,064,000.00元；  

（7）公租房資金使用21,932.51元；  

（8）骨科重點(diǎn)專(zhuān)科使用1,500,000.00元；  

（9）基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)使用401,500.00元；  

（10）結(jié)核病經(jīng)費(fèi)使用137,850.30元；  

（11）食品安全保障、健康素養(yǎng)使用3,090.60元；  

（12）食源性疾病監(jiān)測(cè)使用41,827.90元；  

（13）衛(wèi)生應(yīng)急使用150,000.00元；  

（14）心內(nèi)科、感染科及內(nèi)分泌科重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)資金使用772,800.00元；  

（15）助理全科醫(yī)生培訓(xùn)使用190,431.00元；  

（16）卒中中心及胸痛中心建設(shè)資金使用5,278.25元。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  21.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市人民醫(yī)院部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少0.00元，下降0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：  

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。  

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市人民醫(yī)院部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。   

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市人民醫(yī)院部門(mén)資產(chǎn)總額850,584,751.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)275,316,652.96元，固定資產(chǎn)294,649,503.74元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程271,803,070.51元，無(wú)形資產(chǎn)8,815,524.21元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加167,796,237.89元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加88,970,036.72元，固定資產(chǎn)增加128.958.578.41元，在建工程減少50,685,896.18元，無(wú)形資產(chǎn)增加553,518.94元，其他資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)716項(xiàng)，賬面原值10,821,979.97元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋4277平方米，賬面原值13,619,123.18元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1,546,399.34元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4,084,100.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出4,084,100.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出概況  

2018 年騰沖市人民醫(yī)院共開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,500,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo) 1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,500,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2018年騰沖市人民醫(yī)院對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)施績(jī)效管理。  

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

騰沖市人民醫(yī)院2014年重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)項(xiàng)目（骨科）  

1、項(xiàng)目基本情況  

騰沖市人民醫(yī)院骨科于2014年獲批云南省臨床重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)項(xiàng)目，能開(kāi)展骨盆骨折、脊柱骨折、多發(fā)生性骨折及嚴(yán)重軟組織損傷等疑難病人搶救。  

2、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況  

項(xiàng)目建設(shè)期間進(jìn)行了人才培養(yǎng)，選送醫(yī)生及護(hù)士外出進(jìn)修學(xué)習(xí)；新增“C”型移動(dòng)X線(xiàn)機(jī)等先進(jìn)設(shè)備，開(kāi)展骨科新技術(shù)14項(xiàng)，均為區(qū)域內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)。  

3、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況  

（1）項(xiàng)目資金情況  

A.項(xiàng)目資金到位情況。項(xiàng)目資金于2018年9月?lián)苋搿?/span>  

B．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。資金全部用于購(gòu)置骨科專(zhuān)科設(shè)備  

C．項(xiàng)目資金管理情況。成立項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金使用督導(dǎo)組，規(guī)范經(jīng)費(fèi)開(kāi)支行為，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)經(jīng)費(fèi)使用效益，建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，保證專(zhuān)款專(zhuān)用。  

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況  

A．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。完成年門(mén)診人次18284人，年出院人次3207人，年手術(shù)人數(shù)2442人，救治疑難患者62例，危重患者例數(shù)搶救倒數(shù)171例，平均住院天數(shù)及住院患者次均費(fèi)用均有所下降。  

B．效益指標(biāo)完成情況。市外患者占比增加至8.1%，年度幫扶醫(yī)院25所。  

C．滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況。患者滿(mǎn)意度提升  

4、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施  

無(wú)  

5、績(jī)效自評(píng)結(jié)果  

服務(wù)能力不斷增強(qiáng)，專(zhuān)科/專(zhuān)病門(mén)診擴(kuò)項(xiàng)提質(zhì)，高風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)見(jiàn)成效，新技術(shù)成效顯著，特色技術(shù)效果明顯，單病種/臨床路徑有序開(kāi)展，亞專(zhuān)科團(tuán)隊(duì)建設(shè)成效顯著，收治病種廣覆蓋，疑難危重病人診治能力提升，專(zhuān)科輻射能力增加。  

6、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算  

無(wú)  

7、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議  

無(wú)  

8、其他需說(shuō)明的問(wèn)題  

無(wú)  

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理   

（四）2018年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

1、部門(mén)基本情況  

騰沖市人民醫(yī)院屬差額撥款事業(yè)單位，醫(yī)院作為市域內(nèi)的醫(yī)療衛(wèi)生中心，主要負(fù)責(zé)基本醫(yī)療服務(wù)及危重急癥病人的搶救，兼顧預(yù)防、保健和康復(fù)等服務(wù)；承擔(dān)對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和衛(wèi)生人員的進(jìn)修培訓(xùn)；承擔(dān)相應(yīng)的科研、教學(xué)、突發(fā)事件應(yīng)急處理等任務(wù)。目前已經(jīng)成為一所集醫(yī)療、急救、教學(xué)、科研、預(yù)防為一體的二級(jí)甲等醫(yī)院。醫(yī)院人員編制490人，2018年年末實(shí)有人數(shù)1106人，其中：在職人員639人，合同制人員467人。騰沖市人民醫(yī)院骨科于2014年獲批云南省臨床重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)項(xiàng)目。  

2、部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況  

醫(yī)院綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)、切實(shí)加強(qiáng)醫(yī)療管理工作、不斷提高醫(yī)療服務(wù)能力、狠抓質(zhì)量管理、科教工作不斷加強(qiáng)、嚴(yán)控費(fèi)用，減輕患者負(fù)擔(dān)、黨風(fēng)行風(fēng)建設(shè)工作深入推進(jìn)。2018年，騰沖市人民醫(yī)院預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算補(bǔ)助收入1500000.00元。通過(guò)臨床重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)項(xiàng)目，能開(kāi)展骨盆骨折、脊柱骨折、多發(fā)生性骨折及嚴(yán)重軟組織損傷等疑難病人搶救。  

3、部門(mén)整體收支情況  

（1）收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市人民醫(yī)院2018年度收入合計(jì)442,845,699.80元。其中：財(cái)政撥款收入38,203,900.50元，占總收入的8.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入400,723,126.34元，占總收入的90.49%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入3,918,672.96元，占總收入的0.88%。2018年總收入比上年增加41129987.3元，增幅為10.24%，其中：  

主要原因?yàn)闃I(yè)務(wù)增長(zhǎng)增加的收入。  

（2）支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市人民醫(yī)院2018年度支出合計(jì)427,147,910.65元。其中：基本支出419,330,477.10元，占總支出的98.17%；項(xiàng)目支出7,817,433.55元，占總支出的1.83%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。基本支出與上年相比增加32299096.88元，增幅8.34%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加及因業(yè)務(wù)增長(zhǎng)增加的藥品及衛(wèi)生材料等支出；項(xiàng)目支出與上年相比增加1209879.73元，增幅18.31%，主要原因是衛(wèi)生項(xiàng)目支出增加。  

4、部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況  

建立醫(yī)院預(yù)算管理制度，按年初預(yù)算執(zhí)行，逐步建立規(guī)范的內(nèi)部工作機(jī)制，明確項(xiàng)目責(zé)任主體，由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。  

 5、績(jī)效自評(píng)工作情況  

（1）騰沖市人民醫(yī)院2018年工作  

A、強(qiáng)公立醫(yī)院黨建、黨風(fēng)廉政和行業(yè)作風(fēng)建設(shè)工作。  

B、按照《關(guān)于進(jìn)一步改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）的通知》，持續(xù)開(kāi)展醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)，構(gòu)建和諧醫(yī)院。  

C、推進(jìn)醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目工程。  

D、全力推進(jìn)縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革，結(jié)合醫(yī)保支付方式改革要求，加強(qiáng)醫(yī)院核算管理，以醫(yī)院績(jī)效考核方式的改革為抓手，把控制醫(yī)療費(fèi)用的不合理增長(zhǎng)作為推動(dòng)公立醫(yī)院改革的重要內(nèi)容。  

E、加強(qiáng)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)和專(zhuān)科建設(shè)，做好省級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)項(xiàng)目的迎評(píng)工作。  

F、加強(qiáng)中醫(yī)藥工作，探索綜合醫(yī)院中醫(yī)參與臨床治療方法。  

G、按云南省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)云南省縣級(jí)公立醫(yī)院提質(zhì)達(dá)標(biāo)晉級(jí)行動(dòng)計(jì)劃的通知》，鞏固提質(zhì)達(dá)標(biāo)成果，積極開(kāi)展申報(bào)爭(zhēng)創(chuàng)三級(jí)乙等醫(yī)院前期工作，不斷加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè)。  

H、積極創(chuàng)建成為昆明理工大學(xué)非直屬附屬醫(yī)院。  

I、建設(shè)具有自我特色的醫(yī)院文化體系，啟動(dòng)醫(yī)院環(huán)境文化建設(shè)計(jì)劃編制工作，以適應(yīng)新城鎮(zhèn)新環(huán)境對(duì)醫(yī)院的要求。  

J、進(jìn)一步做好對(duì)口支援工作。積極推進(jìn)對(duì)口支援鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作納入院長(zhǎng)目標(biāo)責(zé)任制與醫(yī)院年度工作計(jì)劃。  

K、進(jìn)一步加強(qiáng)“職工之家”的建設(shè)，把“職工之家”建設(shè)成集學(xué)習(xí)交流、娛樂(lè)活動(dòng)、生活互助型及醫(yī)院工會(huì)歷史展室為一體的活動(dòng)場(chǎng)所。  

L、認(rèn)真貫徹云南省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)云南省健康扶貧30條措施》，充分結(jié)合縣情、民情、院情，積極落實(shí)主管部門(mén)發(fā)布的一系列的健康扶貧措施。  

（2）2014年骨科重點(diǎn)專(zhuān)科  

用于設(shè)備購(gòu)置842.07萬(wàn)元、人員進(jìn)修及培訓(xùn)66.83萬(wàn)元、人才引進(jìn)8.08萬(wàn)元、適宜技術(shù)推廣4.93萬(wàn)元、其他經(jīng)費(fèi)6.76萬(wàn)元。  

項(xiàng)目建設(shè)周期內(nèi)，骨科人才技術(shù)快速發(fā)展，購(gòu)置了“C”型移動(dòng)X線(xiàn)機(jī)、脊柱內(nèi)鏡系統(tǒng)、可擴(kuò)張微創(chuàng)通道系統(tǒng)等28臺(tái)專(zhuān)用設(shè)備。開(kāi)展骨科新技術(shù)14項(xiàng)，均為區(qū)域內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)。臨床科研工作不斷進(jìn)步，其中兩項(xiàng)獲云南省教育廳2017至2018年科技計(jì)劃項(xiàng)目。  

完成年門(mén)診人次18284人，年出院人次3207人，年手術(shù)人數(shù)2442人，救治疑難患者62例，危重患者例數(shù)搶救倒數(shù)171例，平均住院天數(shù)及住院患者次均費(fèi)用均有所下降。  

6、績(jī)效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況  

(1)醫(yī)院綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)  

醫(yī)院始終把加強(qiáng)醫(yī)療業(yè)務(wù)工作作為首要任務(wù)，全力推動(dòng)臨床業(yè)務(wù)發(fā)展。不斷加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)，首批成為云南省提質(zhì)達(dá)標(biāo)縣級(jí)綜合醫(yī)院，鞏固提質(zhì)達(dá)標(biāo)成果，積極開(kāi)展申報(bào)爭(zhēng)創(chuàng)三級(jí)乙等醫(yī)院前期工作。醫(yī)院業(yè)務(wù)規(guī)模處于了全省縣級(jí)醫(yī)院前列。  

（2）項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)  

醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目自立項(xiàng)以來(lái)均按照上級(jí)各部門(mén)要求認(rèn)真落實(shí)，項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。  

（3）切實(shí)加強(qiáng)醫(yī)療管理工作  

一是定期組織環(huán)節(jié)質(zhì)量檢查；二是定期組織終末質(zhì)量檢查；三是遠(yuǎn)程會(huì)診中心完成遠(yuǎn)程會(huì)診共計(jì)490例；四是組織參加全院疑難、危重病人的搶救及會(huì)診169人次。組織全院會(huì)診30次，組織全院疑難病例討論16次；五是不定期參與科室晨交班會(huì)，針對(duì)重點(diǎn)科室、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)人群加強(qiáng)監(jiān)督；六是對(duì)科室上報(bào)資料進(jìn)行審核，年內(nèi)及時(shí)完成全院上報(bào)的以下患者的審核及追蹤監(jiān)管工作；七是加強(qiáng)病案管理，每月終末質(zhì)量檢查中加強(qiáng)了病案首頁(yè)、附頁(yè)電子版的填寫(xiě)質(zhì)量的檢查；八是完成醫(yī)療（安全）不良事件上報(bào)，針對(duì)上報(bào)情況，逐一落實(shí)，提出改進(jìn)、完善方案。  

（4）醫(yī)改工作取得實(shí)效  

積極推進(jìn)醫(yī)共體、雙向轉(zhuǎn)診工作。   

（5）質(zhì)量管理得到加強(qiáng)  

一是將質(zhì)量及安全作為醫(yī)院生存和發(fā)展的首要任務(wù)，狠抓質(zhì)量管理。每月召開(kāi)質(zhì)量和控費(fèi)講評(píng)分析會(huì)議，運(yùn)用BI平臺(tái),科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化管理模式加強(qiáng)質(zhì)量管理；二是全力推行優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)，全院21個(gè)臨床科室全部通過(guò)了保山市衛(wèi)計(jì)委優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)病區(qū)的驗(yàn)收，覆蓋率100%；三是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度，加強(qiáng)藥事管理工作，加強(qiáng)藥師隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)施藥學(xué)查房和藥師會(huì)診，提供藥品信息與用藥咨詢(xún)。落實(shí)處方點(diǎn)評(píng)制度，加強(qiáng)不良反應(yīng)的監(jiān)測(cè)和報(bào)告；四是持續(xù)開(kāi)展醫(yī)院感染控制工作，建立醫(yī)院感控三級(jí)網(wǎng)絡(luò)，抓好環(huán)節(jié)質(zhì)量控制，按照重點(diǎn)部門(mén)重點(diǎn)控制的原則，嚴(yán)格落實(shí)消毒隔離措施，按照感控質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)對(duì)科室進(jìn)行檢查考核；五是繼續(xù)加強(qiáng)和完善醫(yī)院信息化建設(shè)，運(yùn)行OA協(xié)同辦公系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院內(nèi)外網(wǎng)的信息互通，進(jìn)一步推進(jìn)信息傳遞及無(wú)紙化辦公；六是結(jié)合健康促進(jìn)醫(yī)院創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，全院各科室積極開(kāi)展健康教育工作，持續(xù)開(kāi)展戒煙工作；七是按照“三位一體”新型肺結(jié)核病防治服務(wù)模式實(shí)施方案履行肺結(jié)核病定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，完成規(guī)范治療管理工作；八是按照《建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》，努力完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，切實(shí)加強(qiáng)管控優(yōu)化各項(xiàng)指標(biāo)。；九是強(qiáng)化安全生產(chǎn)，與各科室簽訂了目標(biāo)責(zé)任書(shū)，做到職責(zé)明確，責(zé)任到科室；十是做好健康扶貧工作，認(rèn)真貫徹云南省人民政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)云南省健康扶貧30條措施》，落實(shí)建檔立卡貧困人口醫(yī)療保障待遇，積極開(kāi)展農(nóng)村貧困人口大病專(zhuān)項(xiàng)救治工作；十一是建立信息公開(kāi)制度。醫(yī)院通過(guò)微信平臺(tái)、電子顯示屏、公示欄公開(kāi)醫(yī)院相關(guān)信息。  

（6）科教工作不斷加強(qiáng)  

醫(yī)院制定專(zhuān)科建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，集中力量建設(shè)特色優(yōu)勢(shì)科室。激勵(lì)學(xué)科建設(shè)，不斷拓展新技術(shù)、新項(xiàng)目。2018年麻醉科、神經(jīng)內(nèi)科獲省級(jí)臨床重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)項(xiàng)目，至此醫(yī)院共有7個(gè)省級(jí)臨床重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)項(xiàng)目。  

（7）黨風(fēng)行風(fēng)建設(shè)深入推進(jìn)  

認(rèn)真落實(shí)基層黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作，以創(chuàng)建全市基層黨建示范點(diǎn)為契機(jī)，全面推進(jìn)黨組織在服務(wù)醫(yī)院發(fā)展建設(shè)中的核心作用。一是明確了醫(yī)院黨建工作主題、思路及目標(biāo)。二是加強(qiáng)黨組織的思想建設(shè)，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型、實(shí)干型黨支部。三是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，建立健全懲防長(zhǎng)效機(jī)制。加強(qiáng)和完善廉潔制度建設(shè)。進(jìn)一步完善醫(yī)院從業(yè)人員的職業(yè)道德和勞動(dòng)紀(jì)律約束機(jī)制、醫(yī)務(wù)人員獎(jiǎng)懲機(jī)制、醫(yī)院藥品、耗材、設(shè)備采購(gòu)、及臨床應(yīng)用的監(jiān)督管理機(jī)制。嚴(yán)格醫(yī)德考評(píng)、行風(fēng)評(píng)議和黨員民主評(píng)議，并將結(jié)果與個(gè)人績(jī)效、評(píng)先評(píng)優(yōu)、職稱(chēng)晉升掛鉤。加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。每年醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子及全院各科室均填報(bào)了“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表”。組織全院各科室召開(kāi)黨風(fēng)廉政專(zhuān)題分析及點(diǎn)評(píng)會(huì)，并多次開(kāi)展集體廉政談話(huà)。積極發(fā)揮基層黨組織參與設(shè)備、耗材、物資、物品議價(jià)采購(gòu)和詢(xún)價(jià)采購(gòu)商談的監(jiān)督。  

7、存在的問(wèn)題和整改情況  

無(wú)  

8、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用  

無(wú)  

9、主要經(jīng)驗(yàn)及做法  

無(wú)  

10、其他需說(shuō)明的情況  

無(wú)  

    （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

 部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

無(wú)  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。