| 索引號(hào) | 01526041-1-/2019-0816007 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-16 16:09:26 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病。
3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開(kāi)展防治工作。
4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。
5、積極做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作
6、開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲(chóng)病等重大疾病。
3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開(kāi)展防治工作。
4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。
5、積極做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作
6、開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單00個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年末實(shí)有人員編制45人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員65人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休16人。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年度收入合計(jì)43,521,981.45元。其中：財(cái)政撥款收入12,135,344.74元，占總收入的27.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入31,276,060.53元，占總收入的71.86%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入110,576.18元，占總收入的0.25%。與上年（31,688,204.80元）對(duì)比增長(zhǎng)11,833,776.65元，增長(zhǎng)37.34%，主要原因?yàn)椋?/span>
1.財(cái)政撥款資金，新增收入2,309,429.77元；
2.事業(yè)收入，新增收入9,597,729.22元；
3.其他收入，收入下降73,382.34元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年度支出合計(jì)34,187,282.26元。其中：基本支出33,146,754.76元，占總支出的96.96%；項(xiàng)目支出1,040,527.50元，占總支出的3.04%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年（24,439,507.52元）對(duì)比比增加9,747,774.74元，增長(zhǎng)39.89%,主要原因?yàn)椋?/span>
1. 基本支出資金，新增支出9,620,247.54元；
2. 項(xiàng)目支出資金，新增支出12,7527.2元。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出33,146,754.76元。與上年（23,526,507.22元）對(duì)比增加9,620,247.54元，增長(zhǎng)40.89%,主要原因?yàn)椋?/span>
1.工資福利支出資金（8,509,704.05元），與上年（10,028,913.26元）相比減少基本支出1,519,209.21元；
2.商品和服務(wù)支出資金（22,947,635.38元），與上年（12,900,360.92元）相比新增基本支出10,047,274.46元；
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助資金（728,506元），與上年（525,733.04元）相比新增基本支出202,772.96元；
4. 資本性支出資金（960,909.33元），與上年（71,500.00元）相比新增基本支出889,409.33元。
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的27.87%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的72.13%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,040,527.50元。與上年（913,000.30元）對(duì)比增加127,527.20元，上升13.97%,主要原因?yàn)椋?/span>
1.商品和服務(wù)支出項(xiàng)目（117,672.50元），與上年（415,192.30元）相比減少項(xiàng)目支出297,519.80元；
2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出項(xiàng)目（338,733.00元），與上年（0.00元）相比增加項(xiàng)目支出338,733.00元。
3.其他資本性支出項(xiàng)目（524,122.00元），與上年（497,808.00元）相比增加項(xiàng)目支出26,314.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,497,736.08元,占本年支出合計(jì)的33.63%。與上年（9,974,444.00元）對(duì)比增加1,523,292.08元，增長(zhǎng)15.27%,主要原因?yàn)椋?/span>
1.工資和福利支出資金（6,912,212.42元），與上年（4,652,885.84元）對(duì)比新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出944,965.44元；
2. 商品和服務(wù)支出資金（2,068,430.58元），與上年（2,139,031.83元）對(duì)比新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出232,950.64元；
3. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助資金（424,493.00元），與上年（1,052,064.71元）對(duì)比新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出248,297.00元；
4．其他資本性支出資金（569,308.00元），與上年（1,024,517.00元）對(duì)比新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出97,079.00元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出981,031.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.53%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出10,516,704.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.47%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出7,548,936.50元，公用經(jīng)費(fèi)支出2,301,381.22元，資本性支出666,387.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為61,000.00元，支出決算為60,286.31元，完成預(yù)算的98.83%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為60,286.31元，完成預(yù)算的98.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少37,557.82元，下降165.25%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少37,557.82元，下降165.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因是救護(hù)車運(yùn)行費(fèi)用減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60,286.31元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：無(wú)具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60,286.31元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。無(wú)購(gòu)置車輛情況。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出60,286.31元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于單位基本公共衛(wèi)生及醫(yī)療服務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。沒(méi)有發(fā)生相關(guān)的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。沒(méi)有發(fā)生相關(guān)的接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元單位為事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額93,415,840.76元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)48,629,042.71元，固定資產(chǎn)44,786,795.05元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年（72955333.54元）相比，本年資產(chǎn)總額增加20,460,507.22元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加15,861,935.33元，固定資產(chǎn)增加4,598,568.89元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加3.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物2,160.57平方米，賬面原值347,432.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)202項(xiàng)，賬面原值3,017,498.79元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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項(xiàng)目
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| 資產(chǎn)總額
| 流動(dòng)資產(chǎn)
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| 對(duì)外投資/有價(jià)證券
| 在建工程
| 無(wú)形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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小計(jì)
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備
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欄次
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合計(jì)
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| 93415840.76
| 48629042.71
| 44786795.05
| 24069969.33
| 386600
| 13286000
| 7044225.72
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填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額4,463,980.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出4,463,980.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
1、部門基本情況
部門概況：騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院位于騰沖市北部，成立于1954年7月，是國(guó)家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，轄區(qū)內(nèi)有9個(gè)村衛(wèi)生所，共有村醫(yī)61名。轄區(qū)人口47163人，主要開(kāi)展醫(yī)療衛(wèi)生、預(yù)防保健、公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育等診療項(xiàng)目。2018年年末在職職工總數(shù)為157人，（含在編職工64人，合同制職工93人），2018年年末退休人員2人。
部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況：騰沖市固?hào)|鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院成立以孫家江院長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，明確崗位職責(zé)和分工任務(wù)，為開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)提供了保障。制定績(jī)效評(píng)價(jià)體系，從目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、責(zé)任履行等指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
部門整體收支情況：2018年總收入43,521,981.45元。其中：財(cái)政撥款收入12,135,344.74元，事業(yè)收入31,276,060.53元，其他收入110,576.18元。2018年度支出合計(jì)34,187,282.26元，收支結(jié)余9334699.19元。
部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況：根據(jù)上級(jí)預(yù)算管理相關(guān)要求，我院制定了騰沖市固?hào)|中心鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)算管理制度，主要是對(duì)我院預(yù)算編制、預(yù)算管理、預(yù)算編制流程、預(yù)算審核、預(yù)算監(jiān)督檢查和績(jī)效管理等，做出了明文規(guī)定，并嚴(yán)格執(zhí)行。就績(jī)效自評(píng)的對(duì)象、內(nèi)容、評(píng)價(jià)方式、自評(píng)的工作程序、自評(píng)結(jié)果及其應(yīng)用等做了明確規(guī)定和提出了具體要求。
2、績(jī)效自評(píng)工作情況
績(jī)效自評(píng)的目的：通過(guò)項(xiàng)目立項(xiàng)情況（重點(diǎn)是績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況）、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。
自評(píng)組織過(guò)程：①前期準(zhǔn)備。2018年年底，各科室進(jìn)行工作總結(jié)，尤其是對(duì)2018年度工作開(kāi)展情況進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)；召開(kāi)全院干部職工大會(huì)，對(duì)活動(dòng)情況進(jìn)行全面總結(jié)，各科室發(fā)言，提出存在的主要問(wèn)題，并形成文字材料。②組織實(shí)施。按要求進(jìn)行自評(píng)，并上報(bào)自評(píng)報(bào)告。
3、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
一切工作以質(zhì)量為核心；不斷提高醫(yī)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力和服務(wù)意識(shí)；一切服務(wù)以病人滿意為標(biāo)準(zhǔn)；采取措施強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量管理。
4、存在的問(wèn)題和整改情況
（1）預(yù)算資金績(jī)效管理意識(shí)欠缺；（2）未嚴(yán)格執(zhí)行單位內(nèi)部控制制度；（3）財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算方面存在一些問(wèn)題；（4）單位固定資產(chǎn)部分未貼標(biāo)識(shí)。整改情況：①增強(qiáng)支出責(zé)任和績(jī)效意識(shí)，認(rèn)真編制每年預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算管理；②以“創(chuàng)建人民群眾滿意衛(wèi)生院”為工作目標(biāo)，加強(qiáng)單位內(nèi)部控制管理，改善醫(yī)院就醫(yī)環(huán)境，加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)水平；③加強(qiáng)預(yù)算資金管理，提高財(cái)政資金使用效益。
5、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。（1）對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較好的，予以表?yè)P(yáng)、優(yōu)先支持或繼續(xù)支持；（2）對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、達(dá)不到績(jī)效目標(biāo)或評(píng)價(jià)結(jié)果較差的，予以通報(bào)批評(píng)。
6、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
（1）是事業(yè)單位的性質(zhì)，資金多為財(cái)政撥款，如何管好用好財(cái)政資金，減少或防止個(gè)人貪污、非法侵占國(guó)有資產(chǎn)，必須建立和有效實(shí)施內(nèi)部控制制度，使得事業(yè)單位的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)按照制度有章可循，規(guī)范各類收支行為，確保收入及時(shí)入賬，未設(shè)賬外賬，合理支出。避免財(cái)務(wù)工作的隨意性，造成國(guó)有資產(chǎn)不正當(dāng)流失，從源頭上保障財(cái)政資金的安全完整。
（2）合理保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)可靠
有效的內(nèi)部控制制度，可以規(guī)范單位的工作流程，不相容崗位分離，相互牽制，杜絕單位內(nèi)部人員做假賬、弄虛作假，串通舞弊，進(jìn)而保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)可靠
（3）維護(hù)單位正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)更好地發(fā)展國(guó)庫(kù)集中支付制度、事業(yè)單位分類、政府采購(gòu)，公務(wù)卡制度，這些措施要求行政事業(yè)單位加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，規(guī)范單位正常運(yùn)行，適應(yīng)各項(xiàng)改革，實(shí)現(xiàn)單位發(fā)展戰(zhàn)略。
通過(guò)內(nèi)控的實(shí)施要求,我院在推進(jìn)制度建設(shè)、培養(yǎng)人才隊(duì)伍、防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等方面所取得的一定成效,進(jìn)一步健全了各項(xiàng)機(jī)制、加大內(nèi)部控制培訓(xùn)力度、提高了內(nèi)控認(rèn)識(shí)及信息化水平等。
7、其他需說(shuō)明的情況
無(wú)。
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
