| 索引號(hào) | 01526041-1-/2019-0816008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-16 17:14:27 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃的制訂，社會(huì)公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施;
2、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù);
3、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，并依據(jù)上級(jí)部門要求組織實(shí)施處置;
4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào);
5、負(fù)責(zé)對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);
6、負(fù)責(zé)辦理政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng);負(fù)責(zé)上級(jí)衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、加快建立全民醫(yī)保體系
城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成，同時(shí)主動(dòng)對(duì)城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)、22種重大疾病保障政策進(jìn)行宣傳。
2、鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制
鄉(xiāng)村兩級(jí)百分之百配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)， 制定分級(jí)診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制和每月處方點(diǎn)評(píng)制度。
3.基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成，管轄內(nèi)的孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無(wú)嬰幼兒死亡。
4.抓好黨建、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
一是始終堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度，認(rèn)真開好支部會(huì)議、支委會(huì)議，黨課、民主生活會(huì)按時(shí)進(jìn)行；二是抓好黨員干部的思想作風(fēng)建設(shè)，按照衛(wèi)健局黨委和鎮(zhèn)黨委的安排部署，認(rèn)真組織開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化職工四個(gè)意識(shí)，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾的本領(lǐng)，有效地推進(jìn)了各項(xiàng)工作的發(fā)展；三是抓好了黨的組織，全面落實(shí)目標(biāo)管理，明確責(zé)任，實(shí)行黨員聯(lián)系群眾制度，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用；四是抓好黨的紀(jì)律建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)廉政會(huì)議及文件精神，大大提高了黨員干部廉政建設(shè)意識(shí)，糾正了行業(yè)不正之風(fēng)；五是加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，提高服務(wù)質(zhì)量。2018年無(wú)收受回扣、紅包、亂收費(fèi)、濫檢查和開單提成情況發(fā)生。社會(huì)對(duì)醫(yī)院綜合滿意度達(dá)96%，職工對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子滿意度97%。
5、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)及健康扶貧工作
認(rèn)真按要求完成了家庭醫(yī)生簽約和健康扶貧工作，緊密將兩項(xiàng)工作結(jié)合起來(lái)，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，明確服務(wù)對(duì)象，按需管理，提供針對(duì)性的服務(wù)質(zhì)量和可持續(xù)性,讓群眾真正受到實(shí)惠及便利。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。是：騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度收入合計(jì)4,186,819.08元。其中：財(cái)政撥款收入3,008,459.04元，占總收入71.86%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)入1,176,815.59元，占總收入的28.11%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入1,544.45元，占總收入的0.04%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)了130.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.13%，主要原因財(cái)政收入資金增加568065.53元，業(yè)務(wù)收入增加了184946.44元
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度支出合計(jì)4,830,674.07元。其中：基本支出4,722,785.07元，占總支出的97.77%；項(xiàng)目支出107,889.00元，占總支出的2.23%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加了1578177.01元，增加37.13%,主要原因是我院2018年門診綜合樓交付使用，沖減待攤投資及支付工程款。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,722,785.07元。與上年對(duì)比增加了1,573,372.01元,增加33.3%,主要原因支付以前年度掛帳和人員經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的52.27%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的47.73%。人均116826.78元
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出107,889.00元。與上年對(duì)比增加了4805元,增長(zhǎng)了4.4%,主要原因基藥補(bǔ)助增加。具體項(xiàng)目開支為基藥補(bǔ)助支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,008,459.04元,占本年支出合計(jì)的62.28%。與上年對(duì)比增加542840.65元，增長(zhǎng)了18%,主要原因是財(cái)政撥款增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出309,136.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.28%。主要用于款項(xiàng)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支付；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出2,699,322.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.72%。主要用于工資福利支出2，120，563元，商品和服務(wù)支出432，290.24元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。不涉及此項(xiàng)；
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0.00個(gè)，累計(jì)0.00人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0.00輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0.00輛。主要用于相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0.00批次，接待人次0.00人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額4,926,493.52元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)934,022.68元，固定資產(chǎn)3,992,468.84元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加-214,147.82元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加-660,247.75元，固定資產(chǎn)增加2,736,099.93元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加-2,290,000.00元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加2.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)32項(xiàng)，賬面原值305758.34元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值.元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位：元
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項(xiàng)目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動(dòng)資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對(duì)外投資/有價(jià)證券
| 在建工程
| 無(wú)形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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小計(jì)
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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| 1
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合計(jì)
| 1
| 4926493.52
| 934022.68
| 3992468.84
| 2454931.25
| 0
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| 1537537.59
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| 2
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填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
(二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，分別是辦公室、公衛(wèi)科、財(cái)務(wù)科、門診部、住院部，我院為全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制9名，現(xiàn)有19人，退休5人，與財(cái)政預(yù)算人數(shù)相符。和順鎮(zhèn)衛(wèi)生院成立以周景專院長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，明確崗位職責(zé)和分工任務(wù)，為開展績(jī)效評(píng)價(jià)提供了保障。同時(shí)制定績(jī)效評(píng)價(jià)體系，從目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、責(zé)任履行等指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。我單位2018年總收入為4186819.08元，基中財(cái)政撥款收入3008459.04元，事業(yè)收入1176815.59元，其他收入1544.45元；總支出為4830674.07元，其中基本支出4722785.07元。具體是工資福利支出2120563元、商品和服務(wù)支出432290.24元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助38580元。我院嚴(yán)格按照《騰沖市2018年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案》，結(jié)合年初與衛(wèi)計(jì)局簽訂的責(zé)任目標(biāo)書。深入基層，扎實(shí)開展全鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作。2018年，完成3個(gè)村居民健康檔案建立6786人份，并在紙質(zhì)文檔的基礎(chǔ)上完成電子文檔6786人份。將在建檔過(guò)程中篩查出的856例高血壓、239例糖尿病、53例重性精神病全部納入跟蹤、隨訪管理。2018年1—12月，健康教育活動(dòng)共播放影像資料45種、開展健康咨詢9期、開展知識(shí)講座16期。根據(jù)騰沖市開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作相關(guān)要求，我院明確專職領(lǐng)導(dǎo)，組建簽約服務(wù)團(tuán)隊(duì)3個(gè)，截止2018年12月31日共簽約1156人，簽約率達(dá)16.57%。其中簽約人群中，65歲以上老年人493人；孕產(chǎn)婦25人；0-6歲兒童224人，高血壓507人；糖尿病141人；重癥精神病41人；建檔立卡貧困戶47人。在黨務(wù)及廉政方面，一是始終堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度，認(rèn)真開好支部會(huì)議、支委會(huì)議，黨課、民主生活會(huì)按時(shí)進(jìn)行；二是抓好黨員干部的思想作風(fēng)建設(shè)，按照衛(wèi)健局黨委和鎮(zhèn)黨委的安排部署，認(rèn)真組織開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化職工四個(gè)意識(shí)，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾的本領(lǐng)，有效地推進(jìn)了各項(xiàng)工作的發(fā)展；三是抓好了黨的組織，全面落實(shí)目標(biāo)管理，明確責(zé)任，實(shí)行黨員聯(lián)系群眾制度，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用；四是抓好黨的紀(jì)律建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)廉政會(huì)議及文件精神，大大提高了黨員干部廉政建設(shè)意識(shí)，糾正了行業(yè)不正之風(fēng)；五是加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，提高服務(wù)質(zhì)量。2018年無(wú)收受回扣、紅包、亂收費(fèi)、濫檢查和開單提成情況發(fā)生。社會(huì)對(duì)醫(yī)院綜合滿意度達(dá)96%，職工對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子滿意度97%。
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
詳見附表14
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本單位不涉及此項(xiàng)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
