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   第一部分  騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所概況  

   一、主要職能  

   二、部門(mén)基本情況  

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

   一、收入決算情況說(shuō)明  

   二、支出決算情況說(shuō)明  

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購(gòu)支出情況  

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

   （一）項(xiàng)目支出概況  

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，副科級(jí),核定編制20名，內(nèi)設(shè)5個(gè)股室。部門(mén)主要職能是：  

1.組織實(shí)施全市衛(wèi)生監(jiān)督工作規(guī)劃，對(duì)下級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。  

2.負(fù)責(zé)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的由市（縣級(jí)）級(jí)承擔(dān)的衛(wèi)生許可和執(zhí)業(yè)許可申請(qǐng)的受理、初審、上報(bào)、批準(zhǔn)后證書(shū)發(fā)放的具體工作。  

3.依法開(kāi)展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、毒麻藥品、母嬰保健、傳染病防治以及食品安全等衛(wèi)生監(jiān)督行政執(zhí)法工作。   

4.負(fù)責(zé)開(kāi)展有關(guān)健康產(chǎn)品的抽檢工作，聯(lián)合相關(guān)部門(mén)打擊假冒偽劣有關(guān)健康的產(chǎn)品。  

5.負(fù)責(zé)調(diào)查處理由群眾舉報(bào)和投訴的違法行為；調(diào)查處理突發(fā)性衛(wèi)生事件。  

6.負(fù)責(zé)衛(wèi)生法律、法規(guī)、政策的宣傳和咨詢工作，開(kāi)展全市衛(wèi)生監(jiān)督員的培訓(xùn)工作。  

7.負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、整理、分析和報(bào)告工作。  

8.根據(jù)規(guī)定對(duì)新、改、擴(kuò)建建設(shè)工程項(xiàng)目的選址、設(shè)計(jì)和實(shí)施進(jìn)行衛(wèi)生審查。  

9.負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作的組織、指導(dǎo)和管理。  

10.承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)；承擔(dān)市衛(wèi)健局授權(quán)和委托辦理的其他工作。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1.嚴(yán)格把關(guān)，衛(wèi)生行政許可高效開(kāi)展。認(rèn)真梳理了權(quán)責(zé)清單、許可目錄，推行簡(jiǎn)政放權(quán)，實(shí)行優(yōu)質(zhì)服務(wù)。2018年共受理、辦結(jié)衛(wèi)生行政許可1898件，按時(shí)辦結(jié)率、公示率均達(dá)100%。  

2.加大執(zhí)法力度，公共衛(wèi)生市場(chǎng)秩序得到維護(hù)。出動(dòng)衛(wèi)生監(jiān)督員3000余人次，對(duì)醫(yī)療市場(chǎng)、公共場(chǎng)所、學(xué)校、放射診療、飲用水、餐飲具集中消毒單位、消毒產(chǎn)品、毒麻藥品等行業(yè)開(kāi)展衛(wèi)生監(jiān)督檢查4000余戶次，出具《衛(wèi)生監(jiān)督意見(jiàn)書(shū)》1295份（其中醫(yī)療衛(wèi)生和傳染病防治375份、公共衛(wèi)生920份），開(kāi)展衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測(cè)229戶1024份（項(xiàng)次），開(kāi)展實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測(cè)130戶抽檢509件（項(xiàng)次），年內(nèi)未發(fā)生重大公共衛(wèi)生事件。  

3.衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作得到加強(qiáng)。一是加強(qiáng)目標(biāo)責(zé)任制管理。年頭，召開(kāi)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作會(huì)議，與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站簽訂了目標(biāo)責(zé)任書(shū)，制定《2018年騰沖市衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作方案》，對(duì)全年衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)工作進(jìn)行了安排部署，提高落實(shí)各項(xiàng)衛(wèi)生監(jiān)督工作任務(wù)的責(zé)任意識(shí)；二是3月30日舉辦了騰沖市衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督工作暨衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管員培訓(xùn)，104名衛(wèi)生監(jiān)督員和衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管員參加了培訓(xùn)；三是加強(qiáng)督查指導(dǎo)。完成了對(duì)21個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管站和城區(qū)專職衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管四個(gè)季度的督導(dǎo)考核工作，不斷完善協(xié)管服務(wù)規(guī)范化建設(shè)工作。  

4.“雙隨機(jī)”任務(wù)全面完成。根據(jù)上級(jí)下達(dá)“雙隨機(jī)”抽檢計(jì)劃，及時(shí)制定了“雙隨機(jī)”監(jiān)督抽檢方案，按照要求開(kāi)展“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”工作。2018年共完成“雙隨機(jī)”國(guó)家抽檢任務(wù)150戶，并對(duì)抽檢情況向社會(huì)進(jìn)行了公開(kāi)。  

5.加大宣傳培訓(xùn)力度，營(yíng)造良好執(zhí)法氛圍。多渠道多方式加大衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識(shí)的宣傳。對(duì)3056名從業(yè)人員進(jìn)行了衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，發(fā)放了《衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)合格證明》；舉辦了餐具飲具集中消毒服務(wù)單位衛(wèi)生規(guī)范、醫(yī)療機(jī)構(gòu)特殊藥品管理、醫(yī)療廢棄物管理等培訓(xùn)班5次，培訓(xùn)相關(guān)負(fù)責(zé)人412人次；利用法制宣傳周開(kāi)展衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識(shí)宣傳，發(fā)放宣傳資料5000份，制作橫幅9幅，制作展板40塊，接受咨詢210余人次；制作衛(wèi)生監(jiān)督信息61期，被上級(jí)新聞媒體采用55期；利用衛(wèi)生監(jiān)督信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開(kāi)展健康教育和衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳。通過(guò)宣傳提高了管理相對(duì)人的衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生知識(shí)水平，增強(qiáng)了管理相對(duì)人的自律性，切實(shí)維護(hù)了人民群眾的健康權(quán)益。  

6.加大處罰力度，各種衛(wèi)生違法行為得到懲治。2018年，共實(shí)施衛(wèi)生行政處罰90戶，所有罰沒(méi)款實(shí)行罰繳分離。并將處罰情況在騰沖市政府門(mén)戶網(wǎng)站進(jìn)行了通報(bào)。未發(fā)生行政復(fù)議和行政訴訟案件。  

二、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。  

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位：騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所  

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況   

騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所2018年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制20人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員19人）。  

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

第二部分  2018年度部門(mén)決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所2018年度收入合計(jì)3,839,371.32元。其中：財(cái)政撥款收入3,839,371.32元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增663433.92元，增長(zhǎng)20.89%，主要原因?yàn)椋喝司べY水平提高，財(cái)政撥款基本收入增加；工作任務(wù)增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入增加。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所2018年度支出合計(jì)3,608,908.55元。其中：基本支出3,328,171.32元，占總支出的92.22%；項(xiàng)目支出280,737.23元，占總支出的7.78%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增605915.72元，增長(zhǎng)20.18%，主要原因?yàn)椋汗ぷ髁考哟螅?jīng)費(fèi)支出增加。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,328,171.32元。與上年對(duì)比增614340.92元，增長(zhǎng)22.64%， 主要原因是人均工資水平不斷提高，人員經(jīng)費(fèi)中工資福利支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的82.16%，人均140974.29元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的17.84%，人均34192.6元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出280,737.23元。與上年對(duì)比減8425.20元，減少3%，主要原因?yàn)?單位基本工作經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)了項(xiàng)目的工作開(kāi)支。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,608,908.55元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增605915.72元，增長(zhǎng)20.18%，主要原因?yàn)椋褐饕蚴侨司べY水平不斷提高，人員經(jīng)費(fèi)中工資福利支出增加。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出303,427.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.41%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出303427.2元。  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出3,305,481.35元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.59%。主要用于工資福利支出2375084.23；商品和服務(wù)支出874527.12元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出55870元。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為71,750元，支出決算為51,862.66元，完成預(yù)算的72.28%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為35,176.66元，完成預(yù)算的80.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16,686.00元，完成預(yù)算的59.59%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:  

（1）公務(wù)接待方面：實(shí)行厲行節(jié)約，公務(wù)接待費(fèi)比預(yù)算資金減少11314元；  

（2）公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用方面：嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車管理規(guī)定，比年初預(yù)算資金減少8,573.34元；  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少9,212.24元，下降15.08%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少290.24元，下降0.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少8,922.00元，下降34.84%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:  

（1）公務(wù)接待費(fèi)支出減少8922元，下降34.84%；  

（2）公務(wù)用車及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用減少290.24元，下降0.80%；  

 (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35,176.66元，占67.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出16,686.00元，占32.17%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出35,176.66元。其中：  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出35,176.66元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于衛(wèi)生監(jiān)督管理所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出16,686.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出16,686.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)工作督導(dǎo)發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出593,789.89元，較2017年度增加166,840.34元，增39.08%，主要原因：工作任務(wù)加大，辦公支出增加。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所資產(chǎn)總額4,229,627.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)456,381.83元，固定資產(chǎn)3,773,244.63元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少22,432.67元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加225,611.33元，固定資產(chǎn)減少248,045.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)64項(xiàng)，賬面原值266,984元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額18,940元,其中：政府采購(gòu)貨物支出18,940元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出概況  

騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。  

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

1.部門(mén)基本情況：  

騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，副科級(jí),核定編制20名，內(nèi)設(shè)辦公室、稽查協(xié)管股、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股、綜合衛(wèi)生監(jiān)督股、許可審核股等5個(gè)股室。  

    2.整體支出情況：  

騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所2018年度支出合計(jì)3,608,908.55元。其中：基本支出3,328,171.32元，占總支出的92.22%；項(xiàng)目支出280,737.23元，占總支出的7.78%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增605915.72元，增20.18%，主要原因?yàn)椋汗ぷ髁考哟螅?jīng)費(fèi)支出增加。  

3.部門(mén)內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)情況：  

本單位領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)部管理制度建設(shè)，為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督，增強(qiáng)法紀(jì)觀念，根據(jù)單位實(shí)際制定了財(cái)務(wù)管理制度、差旅費(fèi)管理制度、公務(wù)接待管理制度等相關(guān)制度，確保財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行嚴(yán)格把關(guān)，一支筆審批制度。  

切實(shí)做好厲行節(jié)約工作，全面落實(shí)各項(xiàng)管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序。加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理。“三公”經(jīng)費(fèi)做到了只減不增。  

2018年度，騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局綜合監(jiān)督執(zhí)法所積極履職，強(qiáng)化管理，較好完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。  

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

無(wú)  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。