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   第一部分  騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（本級(jí)）概況  

   一、主要職能  

   二、部門基本情況  

   第二部分  2018年度部門決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

   第三部分  2018年度部門決算情況說明  

   一、收入決算情況說明  

   二、支出決算情況說明  

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購(gòu)支出情況  

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

   （一）項(xiàng)目支出概況  

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（本級(jí)）概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院、云南省委、省人民政府衛(wèi)生工作方針、政策法律法規(guī)和保山市衛(wèi)生工作的地方性法規(guī)、條例、相關(guān)政策和管理辦法。結(jié)合我市實(shí)際擬定衛(wèi)生工作實(shí)施方案及實(shí)施細(xì)則。  

2、按照市委、市政府對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的統(tǒng)一要求，研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)全市衛(wèi)生資源配置，制訂城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)組織和指導(dǎo)衛(wèi)生規(guī)劃的實(shí)施。  

3、貫徹預(yù)防為主方針，制訂對(duì)危害我市人民群眾健康的疾病的防治規(guī)劃，組織對(duì)重大疾病、傳染病、地方病、慢性傳染性疾病的綜合防治和監(jiān)測(cè)；開展全民健康教育，提高廣大群眾的衛(wèi)生保健意識(shí)和能力。  

4、依照《母嬰保健法》研究制訂全市婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和實(shí)施方案，組織開展婦女、兒童衛(wèi)生保健，降低孕產(chǎn)婦死亡率和新生兒死亡率，提高婦女、兒童的健康水平。  

5、貫徹以農(nóng)村為重點(diǎn)的方針，研究制訂農(nóng)村衛(wèi)生工作規(guī)劃和實(shí)施方案。協(xié)調(diào)有關(guān)部門組織實(shí)施我市醫(yī)院建設(shè)規(guī)劃和市、鄉(xiāng)、村三級(jí)醫(yī)療保健網(wǎng)建設(shè)與管理。  

6、研究指導(dǎo)醫(yī)療改革，用法律、行政、經(jīng)濟(jì)等手段加強(qiáng)宏觀管理，實(shí)行衛(wèi)生工作全行業(yè)管理。根據(jù)《執(zhí)業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》、《鄉(xiāng)村醫(yī)生從業(yè)管理?xiàng)l例》及行業(yè)管理要求負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)務(wù)人員的準(zhǔn)入管理、監(jiān)督實(shí)施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)規(guī)范；審查醫(yī)務(wù)人員從業(yè)資格，審批、核發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證；審驗(yàn)國(guó)家醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證。  

7、建立和完善醫(yī)療技術(shù)應(yīng)用、貫徹實(shí)施醫(yī)學(xué)科技和醫(yī)學(xué)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織協(xié)調(diào)我市重大醫(yī)藥衛(wèi)生科技攻關(guān)，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的推廣與應(yīng)用。負(fù)責(zé)科技項(xiàng)目的申報(bào)、審評(píng)、鑒定工作。  

8、貫徹《云南省發(fā)展中醫(yī)條例》，發(fā)展我市中醫(yī)藥事業(yè)，推進(jìn)中西醫(yī)結(jié)合以及民族醫(yī)療醫(yī)藥應(yīng)用和發(fā)展，推動(dòng)我市的中醫(yī)、民族醫(yī)藥的開發(fā)利用。  

9、貫徹實(shí)施《獻(xiàn)血法》，推行無償獻(xiàn)血工作，依法監(jiān)督臨床用血質(zhì)量。  

10、貫徹實(shí)施《職業(yè)病防治法》，負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)、使用、銷售、放射同位素和射線裝置的單位和個(gè)人進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督管理，對(duì)重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行衛(wèi)生審查，組織職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)和從業(yè)人員健康體檢，對(duì)企業(yè)有毒有害作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行衛(wèi)生監(jiān)督，對(duì)職業(yè)病防治機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督。  

11、落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，開展居民健康檔案、健康教育，孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查、高血壓、糖尿病、65歲以上老年人健康管理、重性精神病患者健康管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管等三類十三項(xiàng)工作，確保項(xiàng)目質(zhì)量，服務(wù)于廣大人民群眾，提高全民健康素質(zhì)。  

12、對(duì)全市各種重大突發(fā)事件、重大災(zāi)害的醫(yī)療救護(hù)工作以及全市的重大活動(dòng)組織實(shí)施衛(wèi)生保障。  

13、組織實(shí)施全市衛(wèi)生人員專業(yè)技術(shù)職務(wù)、勞動(dòng)工資、工資津貼及醫(yī)療衛(wèi)生津貼政策的落實(shí)。  

14、承擔(dān)市突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，組織調(diào)度全市衛(wèi)生技術(shù)力量，做好應(yīng)急物資儲(chǔ)備，對(duì)重大突發(fā)疫情、公共衛(wèi)生事件緊急處置，防止、控制疫情、事故發(fā)生和蔓延。  

15、組織、協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督國(guó)際衛(wèi)生合作項(xiàng)目及國(guó)內(nèi)衛(wèi)生項(xiàng)目的實(shí)施。  

16、負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)艾滋病防治條例》、《云南省艾滋病防治條例》，承擔(dān)市防治艾滋病工作委員會(huì)的日常工作。  

17、制訂全市衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生人員職業(yè)道德規(guī)范，并組織實(shí)施。抓好繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育和衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)工作。  

18、管理全市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及醫(yī)療事故調(diào)查處理，調(diào)解醫(yī)療糾紛。  

19、擬定全市人口發(fā)展規(guī)劃草案，研究人口發(fā)展戰(zhàn)略，提出統(tǒng)籌解決人口問題的目標(biāo)和任務(wù)建議，提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議。  

20、實(shí)施全市人口和計(jì)劃生育中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)人口和計(jì)劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，穩(wěn)定低生育水平。  

21、起草全市人口和計(jì)劃生育工作的規(guī)范性文件，執(zhí)行人口和計(jì)劃生育工作有關(guān)法規(guī)及政策規(guī)定并提出修改、完善的意見、建議。協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行人口和計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，促進(jìn)人口和計(jì)劃生育方針政策在教育、衛(wèi)生、文化、就業(yè)和社會(huì)保障等工作中的銜接配合，會(huì)同有關(guān)部門提出促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施。  

22、提出促進(jìn)全市人口有序流動(dòng)、合理分布的政策建議，擬定全市流動(dòng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)管理規(guī)劃，協(xié)助市級(jí)人口和計(jì)劃生育行政部門建立流動(dòng)人口計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。  

23、監(jiān)測(cè)全市人口和計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布人口和計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)建議，協(xié)助市級(jí)人口和計(jì)劃生育行政部門進(jìn)行人口和計(jì)劃生育的信息綜合及信息化建設(shè)，參與國(guó)家人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)。  

24、擬定全市人口和計(jì)劃生育宣傳教育工作規(guī)劃，組織開展人口和計(jì)劃生育宣傳教育工作。  

25、實(shí)施生殖健康計(jì)劃，開展優(yōu)生促進(jìn)工程，降低出生缺陷人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，促進(jìn)社會(huì)和諧。組織節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥鑒定和病殘兒醫(yī)學(xué)鑒定。  

26、擬定并組織實(shí)施全市人口和計(jì)劃生育系統(tǒng)干部隊(duì)伍培訓(xùn)規(guī)劃，指導(dǎo)人口和計(jì)劃生育公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。  

27、負(fù)責(zé)全市人口和計(jì)劃生育協(xié)會(huì)宣傳工作對(duì)外交流與合作，負(fù)責(zé)人口和計(jì)劃生育國(guó)際援助項(xiàng)目的實(shí)施。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的工作。  

28、強(qiáng)對(duì)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作的管理，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，保障公民的生殖健康權(quán)利，向農(nóng)村實(shí)行計(jì)劃生育的育齡夫婦免費(fèi)提供避孕、節(jié)育技術(shù)服務(wù)，出生缺陷預(yù)防、優(yōu)生優(yōu)育、生殖健康科普宣傳、教育、防艾、咨詢。  

29、貫徹落實(shí)國(guó)家和地方公共衛(wèi)生及防病治病方針政策。協(xié)調(diào)有關(guān)部門及社會(huì)團(tuán)體、推動(dòng)廣大群眾開展除“四害”、講衛(wèi)生、防病治病活動(dòng)。廣泛進(jìn)行健康教育，普及衛(wèi)生知識(shí)，提高素質(zhì)。開展群眾性衛(wèi)生監(jiān)督，不斷改善城鄉(xiāng)生產(chǎn)、生活環(huán)境的衛(wèi)生質(zhì)量。組織進(jìn)行檢查和衛(wèi)生評(píng)價(jià)，提高人民健康水平。組織實(shí)施市城評(píng)比申報(bào)工作。  

30、承辦市委、市政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1、著力加強(qiáng)衛(wèi)生計(jì)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是加快推進(jìn)市人民醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目（特別是衛(wèi)生補(bǔ)短板項(xiàng)目）和市中醫(yī)醫(yī)院遷建項(xiàng)目。盡快啟動(dòng)市婦幼保健院、市疾控中心和固?hào)|中心衛(wèi)生院遷建項(xiàng)目。二是認(rèn)真實(shí)施好浦發(fā)行投資1.66億的5個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和46個(gè)村衛(wèi)生所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目。三是進(jìn)一步多方籌措資金推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生所建設(shè)。  

2、著力加強(qiáng)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)。一是抓好醫(yī)療衛(wèi)生單位核心團(tuán)隊(duì)建設(shè)，進(jìn)一步配齊配強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生單位班子。二是抓好醫(yī)療衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，建立完善人才引進(jìn)機(jī)制，加強(qiáng)鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)。三是抓好機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高機(jī)關(guān)辦事效率和服務(wù)水平。四是加強(qiáng)黨建工作，全力打造健康先鋒黨員服務(wù)品牌，唱響健康先鋒主旋律。  

3、著力提升醫(yī)療服務(wù)能力。一是加強(qiáng)市人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院臨床重點(diǎn)專科建設(shè)。二是通過加強(qiáng)對(duì)口支援、建立專家工作站等方式提升醫(yī)療服務(wù)能力和水平。三是建立互聯(lián)互通信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，加強(qiáng)遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)建設(shè)，推進(jìn)市、鄉(xiāng)遠(yuǎn)程會(huì)診，大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”服務(wù)。四是提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力。  

4、著力深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。一是抓好分級(jí)診療制度建設(shè)，推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)和醫(yī)聯(lián)體建設(shè)。二是深化縣級(jí)公立醫(yī)院改革，推進(jìn)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)。三是建立綜合監(jiān)管制度。四是完善藥品供應(yīng)保障制度。五是推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。  

5、著力提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平。一是提升預(yù)防保健、衛(wèi)生監(jiān)督、基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置能力。二是大力加強(qiáng)傳染病及慢性病的防治工作，不斷完善精神衛(wèi)生防治體系。三是落實(shí)好省政府“關(guān)愛婦女兒童健康行動(dòng)”惠民實(shí)事。四是以“創(chuàng)衛(wèi)”、“創(chuàng)文”為抓手，促進(jìn)健康教育、慢性病防治、控?zé)熀?/span>文明行為規(guī)范等相關(guān)工作的落實(shí)，提高群眾健康素養(yǎng)。  

6、著力加強(qiáng)計(jì)劃生育服務(wù)管理工作。一是鼓勵(lì)和引導(dǎo)群眾按政策生育，加強(qiáng)人口形勢(shì)監(jiān)測(cè)、分析和預(yù)警。二是穩(wěn)定和加強(qiáng)基層計(jì)劃生育工作網(wǎng)絡(luò)和隊(duì)伍建設(shè)。三是加強(qiáng)與相關(guān)部門溝通聯(lián)系，不斷提高出生和死亡人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。  

7、著力推動(dòng)中醫(yī)藥事業(yè)振興發(fā)展。一是進(jìn)一步彰顯中醫(yī)特色，促進(jìn)中西醫(yī)融合發(fā)展。實(shí)施好新一輪中醫(yī)藥基層能力提升工程，不斷提升基層中醫(yī)藥服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量。鼓勵(lì)社會(huì)力量舉辦中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。二是加快發(fā)展中醫(yī)健康服務(wù)業(yè)。鼓勵(lì)社會(huì)資本利用我市豐富的旅游資源、中藥資源和溫泉資源優(yōu)勢(shì)，舉辦規(guī)范的中醫(yī)養(yǎng)生、養(yǎng)老、保健、康復(fù)機(jī)構(gòu)，推動(dòng)中醫(yī)健康旅游業(yè)發(fā)展。三是大力弘揚(yáng)中醫(yī)藥文化。開展中醫(yī)藥文化進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)機(jī)關(guān)活動(dòng)，利用廣播、電視、微信等媒介平臺(tái)廣泛開展中醫(yī)藥文化宣傳教育。  

8、著力抓實(shí)健康扶貧工作。認(rèn)真落實(shí)“因病致貧，因病返貧”貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理，將健康扶貧落實(shí)到人、精準(zhǔn)到病。實(shí)施大病集中救治一批、慢病簽約服務(wù)健康管理一批、重病兜底保障一批等“三個(gè)一批”行動(dòng)計(jì)劃，同步實(shí)現(xiàn)健康脫貧。  

9、著力推動(dòng)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是促進(jìn)醫(yī)療與養(yǎng)生保健融合，促進(jìn)養(yǎng)生保健產(chǎn)業(yè)發(fā)展。鼓勵(lì)舉辦療養(yǎng)院和康復(fù)醫(yī)院等醫(yī)療機(jī)構(gòu)，支持發(fā)展康體養(yǎng)生、健康管理等養(yǎng)生保健產(chǎn)業(yè)。二是促進(jìn)醫(yī)療與養(yǎng)老融合，發(fā)展健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)。我市是省級(jí)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)縣，力爭(zhēng)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)工作抓出成效。三是促進(jìn)醫(yī)療與旅游融合，發(fā)展健康旅游產(chǎn)業(yè)。四是促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)與健康融合，發(fā)展智慧健康產(chǎn)業(yè)。五是促進(jìn)體育與健康生活方式融合，發(fā)展健身休閑運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)。全力支持“戶外運(yùn)動(dòng)大本營(yíng)”建設(shè)。六是促進(jìn)食品與健康融合，發(fā)展健康食品產(chǎn)業(yè)。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（本級(jí)）部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：  

騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況   

騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（本級(jí)）部門2018年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（本級(jí)）部門2018年度收入合計(jì)25,329,338.65元。其中：財(cái)政撥款收入25,329,338.65元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加6067454.69，增加31.49%，主要原因是人員工資增加。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（本級(jí)）部門2018年度支出合計(jì)24,495,640.39元。其中：基本支出4,702,807.40元，占總支出的19.20%；項(xiàng)目支出19,792,832.99元，占總支出的80.80%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2018年基本支出4702807.4元與上年同期數(shù)4817197.96元對(duì)比，同期減少114390.56元，降低率為2.37%；減少原因是控制支出。2018年項(xiàng)目支出數(shù)為19792832.99元與上年同期數(shù)12104828.81元對(duì)比，同比增加7688004.18元，增長(zhǎng)率為63.51%，主要原因是衛(wèi)生項(xiàng)目投入增加。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（本級(jí)）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,702,807.40元。上年同期數(shù)為4817197.96元，與上年同期數(shù)對(duì)比減少114390.56元，降低率為2.37%，主要原因是控制支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84.17%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.83%。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出19,792,832.99元。2017年項(xiàng)目支出12104828.81元，增加7688004.18元，與上年同期數(shù)對(duì)比增長(zhǎng)率為63.51%，主要原因是衛(wèi)生項(xiàng)目投入增加。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（本級(jí)）部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,550,162.14元,占本年支出合計(jì)的75.73%。2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16922026.77元，2018年與上年同期數(shù)對(duì)比增加1628135.37元,2018年與上年同期數(shù)對(duì)比增長(zhǎng)率為9.62%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加，衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)投入增加。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出618,020.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.33%。主要用于退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出414114.60元，殘疾人家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)213636元  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出17,932,141.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.67%。主要用于衛(wèi)計(jì)局的行政運(yùn)行、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展、公共衛(wèi)生服務(wù)、計(jì)劃生育服務(wù)支出；  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（本級(jí)）部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為243955.50元，支出決算為243,955.50元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為253202.54元，2018年與2017年同期對(duì)比減少9247.04元，同期對(duì)比減少率3.65%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0；2018年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為83,033.00元，完成預(yù)算的100%，2017年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為83157.54元；2018年與2017年對(duì)比減少124.54元，同比減少率0.14%,公務(wù)接待費(fèi)支出決算為160,922.50元，完成預(yù)算的100%。  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)243,955.50比2017年253202.54元減少9247.04元，下降0.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與2017年對(duì)比減少124.54元，下降0.001%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2017年對(duì)比減少9122.50元，與同期對(duì)比下降0.06%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出83,033.00元，占34.04%，與2017年對(duì)比減少124.54元，下降0.001%；；公務(wù)接待費(fèi)支出160,922.50元，占65.96%，與2017年對(duì)比減少9122.50元，與同期對(duì)比下降0.06%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出83,033.00元。其中：  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出83,033.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生、防艾、計(jì)生工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出160,922.50元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出160,922.50元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待245批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,896人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公共衛(wèi)生工作、防艾工作、計(jì)生等工作檢查督導(dǎo)發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（本級(jí)）部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出744,381.18元，2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1067112.94元，同期對(duì)比減少322731.76元,降低30.24%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，差旅費(fèi)用減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用、接待費(fèi)用等  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局（本級(jí)）部門資產(chǎn)總額12,436,487.12元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,237,511.12元，固定資產(chǎn)5,198,976.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少97017.85元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少488280.65元，固定資產(chǎn)增加585298.50元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額2755118.52元,2017年度部門政府采購(gòu)支出總額140094053.99元，同期對(duì)比減少137338935.47元，同期對(duì)比減少98.23%，其中：政府采購(gòu)貨物支出2755118.52元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

備注：2018年部門政府采購(gòu)支出總額只包含局本級(jí)數(shù)，2017年部門政府采購(gòu)支出總額包含衛(wèi)生系統(tǒng)數(shù)據(jù)。  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

   （一）項(xiàng)目支出概況  

2018年騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局共開展績(jī)效自 評(píng)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排500,000元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排500,000元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)。2018年騰沖市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)施績(jī)效管理。  

(二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

1.中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目：主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生中醫(yī)藥適宜技術(shù)培訓(xùn)、中醫(yī)藥健康管理服務(wù)培訓(xùn)、全國(guó)基層中醫(yī)藥工作先進(jìn)單位復(fù)審、中醫(yī)藥文化宣傳、中醫(yī)藥工作督導(dǎo)等。通過培訓(xùn)，74名村醫(yī)在實(shí)踐學(xué)習(xí)中積極動(dòng)手，將學(xué)到的理論知識(shí)用于實(shí)踐，重新規(guī)范了常見病、多發(fā)病的診治，對(duì)掌握5類常見病多發(fā)病中醫(yī)藥適宜技術(shù)和中醫(yī)藥適宜技術(shù)操作得到進(jìn)一步提升，對(duì)醫(yī)學(xué)法規(guī)常識(shí)有了一個(gè)新的認(rèn)識(shí)，醫(yī)學(xué)業(yè)務(wù)知識(shí)水平有了明顯的提升，為推進(jìn)中醫(yī)適宜技術(shù)工作的開展，打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。  

2.基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：在上級(jí)部門的關(guān)心支持和市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，多措并舉，狠抓組織體系、管理機(jī)制、服務(wù)能力、資金管理建設(shè)，踏踏實(shí)實(shí)落實(shí)工作要求，實(shí)實(shí)在在為居民服務(wù)，不斷提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平，通過項(xiàng)目的實(shí)施，讓群眾健康得到保障，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)得到發(fā)展。  

(三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

1.中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目：完成了鄉(xiāng)村醫(yī)生中醫(yī)藥適宜技術(shù)培訓(xùn)、中醫(yī)藥健康管理服務(wù)培訓(xùn)、全國(guó)基層中醫(yī)藥工作先進(jìn)單位復(fù)審、中醫(yī)藥文化宣傳、中醫(yī)藥工作督導(dǎo)等。通過培訓(xùn)，74名村醫(yī)在實(shí)踐學(xué)習(xí)中積極動(dòng)手，將學(xué)到的理論知識(shí)用于實(shí)踐，重新規(guī)范了常見病、多發(fā)病的診治，對(duì)掌握5類常見病多發(fā)病中醫(yī)藥適宜技術(shù)和中醫(yī)藥適宜技術(shù)操作得到進(jìn)一步提升，對(duì)醫(yī)學(xué)法規(guī)常識(shí)有了一個(gè)新的認(rèn)識(shí)，醫(yī)學(xué)業(yè)務(wù)知識(shí)水平有了明顯的提升，為推進(jìn)中醫(yī)適宜技術(shù)工作的開展，打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。  

2.基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：實(shí)施國(guó)家確定的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，對(duì)轄區(qū)居民健康問題實(shí)施干預(yù)措施，減少主要健康危險(xiǎn)因素，有效預(yù)防和控制主要傳染病和慢性病，不斷提高轄區(qū)居民健康素質(zhì)，科學(xué)合理使用基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金，保障轄區(qū)居民獲得最基本、最有效的公共衛(wèi)生服務(wù)，進(jìn)一步完善社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系，使轄區(qū)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務(wù)。  

 （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

1．中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目：投入情況為200，000元，主要用于鄉(xiāng)村醫(yī)生中醫(yī)藥適宜技術(shù)培訓(xùn)、基層衛(wèi)生崗位練兵和技能競(jìng)賽、中醫(yī)藥工作督導(dǎo)。產(chǎn)出情況：鄉(xiāng)村醫(yī)生中醫(yī)藥適宜技術(shù)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)，100名村醫(yī)在實(shí)踐學(xué)習(xí)中積極動(dòng)手，將學(xué)到的理論知識(shí)用于實(shí)踐，重新規(guī)范了常見病、多發(fā)病的診治，對(duì)掌握5類常見病多發(fā)病中醫(yī)藥適宜技術(shù)和中醫(yī)藥適宜技術(shù)操作得到進(jìn)一步提升，對(duì)醫(yī)學(xué)法規(guī)常識(shí)有了一個(gè)新的認(rèn)識(shí)，醫(yī)學(xué)業(yè)務(wù)知識(shí)水平有了明顯的提升，為推進(jìn)中醫(yī)適宜技術(shù)工作的開展，打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。基層衛(wèi)生崗位練兵和技能競(jìng)賽：通過開展基層衛(wèi)生崗位練兵和技能競(jìng)賽活動(dòng)，以賽促學(xué)、以賽促練、內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹形象，激勵(lì)廣大中醫(yī)藥工作者、全科醫(yī)生、護(hù)理人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生等醫(yī)療戰(zhàn)線上的工作人員鉆研業(yè)務(wù)、崗位練兵，切實(shí)提高基層衛(wèi)生隊(duì)伍的技術(shù)水平和技術(shù)操作能力。  

2．基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)：投入情況為300，000元。基本公共衛(wèi)生服務(wù)是我國(guó)政府針對(duì)當(dāng)前存在主要健康問題，以兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者為重點(diǎn)關(guān)注和的服務(wù)對(duì)象，對(duì)我國(guó)全體居民免費(fèi)提供的最基本的公共衛(wèi)生服務(wù)。根據(jù)項(xiàng)目要求，騰沖市人民政府自2010年起，每年安排300，000元用于保障項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)承擔(dān)范圍以外的培訓(xùn)、考核、宣傳、資金核算以及保障項(xiàng)目運(yùn)行所需，促使項(xiàng)目更規(guī)范、更高效、更惠民。一是通過每個(gè)季度一次的對(duì)各項(xiàng)目實(shí)施單位進(jìn)行的項(xiàng)目評(píng)價(jià)和資金核算，使項(xiàng)目的規(guī)范管理建立起一套良性的運(yùn)行模式，有效降低了項(xiàng)目實(shí)施過程中的資金風(fēng)險(xiǎn)。二是通過每年有計(jì)劃地對(duì)縣、鄉(xiāng)、村、三級(jí)項(xiàng)目專業(yè)人員進(jìn)行疾病預(yù)防控制、婦幼保健、健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、中醫(yī)藥服務(wù)等知識(shí)和技能的培訓(xùn)，為項(xiàng)目的實(shí)施儲(chǔ)備了一支高效地隊(duì)伍。三是通過項(xiàng)目幾年來的實(shí)施使廣大服務(wù)對(duì)象獲得感不斷增強(qiáng)。  

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

 部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

無  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。