| 索引號 | 01526041-1-/2019-0819003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-19 08:48:20 |
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第一部分 騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
制訂市、鄉(xiāng)、村衛(wèi)生人員培訓(xùn)和進(jìn)修計劃并組織實施，開展繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育；指導(dǎo)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位培訓(xùn)，完成上級安排的臨時性工作任務(wù)。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
1、繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育及學(xué)分驗證；
2、全科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；
3、學(xué)歷教育培訓(xùn)；
4、協(xié)助完成衛(wèi)計局安排的臨時工作情況；
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心部門2018年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制0 輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心部門2018年度收入合計1,093,615.68元。其中：財政撥款收入1,093,615.68元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比財政撥款收入增加了456086.63元，主要原因分析：在職職工工資增加289922.60元；一次性撫恤費、喪葬費166164元，財政補助總收入同比增長率為71.53%。
二、支出決算情況說明
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心部門2018年度支出合計1,093,615.68元。其中：基本支出1,093,615.68元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比財政撥款收入增加了456086.63元，主要原因分析：在職職工工資增加289922.60元；一次性撫恤費、喪葬費166164元，財政補助總收入同比增長率為71.53%。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,093,615.68元。與上年對比財政撥款收入增加了456086.63元，主要原因分析：在職職工工資增加289922.60元；一次性撫恤費、喪葬費166164元，財政補助總收入同比增長率為71.53%。包括基本工資、津貼補貼支出為914850.3元，人均職工工資支出為114356.25元，人員經(jīng)費支出占基本支出的98.86%；與上年同期比增加率為47.25%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費為12481.38元，人均1560.17元，占基本支出的1.14%，與上年同期比減少率為23.26%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,093,615.68元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比財政撥款收入增加了456086.63元，主要原因分析：其中在職職工工資增加289922.60元；一次性撫恤費、喪葬費166164元，財政補助總收入與去年同比增長率為71.53%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出120,600.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.03%。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出973,015.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.97%。用于人員工資、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少0.00元，下降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0.00個，累計0.00人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0.00輛。
3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0.00批次，接待人次0.00人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出12481.38元，2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出16265元，與上年對比減少3783.62元,減少23.26%。主要原因是政府實施厲行節(jié)約政策，單位的運行經(jīng)費主要用于正常運轉(zhuǎn)的日常支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心部門資產(chǎn)總額6,569,904.00元，其中，流動資產(chǎn)76,116.21元，固定資產(chǎn)4,693,787.79元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,800,000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,176.84元，其中：流動資產(chǎn)其他應(yīng)收款增加6,176.84元，固定資產(chǎn)減少-1,800,000.00元,對外投資及有價證券減少0.00元，在建工程減少0.00元，無形資產(chǎn)增加1,800,000.00元，其他減少0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對外投資/有價證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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| 小計
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價200萬以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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10
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| 合計
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1
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6569904
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76116.21
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4693787.79
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3201450.42
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1103986.91
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1800000
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| 填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
騰沖市衛(wèi)生人才培訓(xùn)中心無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
