| 索引號 | 01526041-1-/2019-0819004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-19 09:11:22 |
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第一部分 騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
6、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
1、疾病預(yù)防控制能力不斷提高。
全年共報告法定傳染病139例，發(fā)病率為629.02/10萬，同比。其中乙類傳染病82例，占發(fā)病總數(shù)的58.99%，丙類傳染病22例，占發(fā)病總數(shù)的15.83％。其他法定傳染病35例，占發(fā)病總數(shù)的25.18％。其中發(fā)病最多的為乙肝60例，占全部發(fā)病總數(shù)的43.17%，其次為恙蟲病38例，占發(fā)病總數(shù)的27.34%。計劃免疫工作逐步規(guī)范，全年預(yù)計完成新生兒建卡、建證263人，其中卡介苗報告接種率100%，乙肝疫苗報告接種率100%，其中首針及時接種率95.9%，百白破疫苗報告接種率100%，麻疹疫苗報告接種率99.9%，脊髓灰質(zhì)炎疫苗報告接種率99.8%。
2、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作不斷完善。
一是開展食品安全信息報告。每個季度開展了衛(wèi)生監(jiān)督巡查，未發(fā)現(xiàn)食品安全隱患。二是開展職業(yè)衛(wèi)生咨詢指導(dǎo)，共1次。三是開展飲用水衛(wèi)生安全巡查。我們?nèi)晟铒嬘盟c、學(xué)校飲用水衛(wèi)生進(jìn)行巡查。四是開展學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督。我們定期對轄區(qū)七所中小學(xué)校進(jìn)行食品衛(wèi)生及傳染病防控等學(xué)校衛(wèi)生工作進(jìn)行了巡查，對發(fā)現(xiàn)問題隱患所學(xué)校進(jìn)行了下達(dá)了整改意見書，責(zé)令限期改正；并指導(dǎo)學(xué)校設(shè)立衛(wèi)生宣傳欄，協(xié)助開展學(xué)生健康教育。五是開展非法行醫(yī)和非法采供血信息報告。衛(wèi)生院定期對轄區(qū)內(nèi)非法行醫(yī)開展巡查，對發(fā)現(xiàn)的非法行醫(yī)攤點、非法行醫(yī)人員，及時向上級衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行了報告，并協(xié)助依法進(jìn)行了查處。
3、婦幼保健工作不斷加強(qiáng)。
一是兩個系統(tǒng)管理得到加強(qiáng)。完善母子保健保償制，強(qiáng)化對孕產(chǎn)婦和0-6歲兒童的系統(tǒng)管理。截止到12月底，孕產(chǎn)婦建檔239人，兒童建檔1651人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率為61%，兒童系統(tǒng)管理率為92.59%，嬰兒死亡率為3.83‰，孕產(chǎn)婦死亡率為0/10萬。二是托幼機(jī)構(gòu)管理得到加強(qiáng)。針對幼兒園入院前體檢難的情況，在芒棒中心幼兒園試點開展入園前體檢，使轄區(qū)入園前兒童體檢率明顯提高。實現(xiàn)了持證入園工作，為我鎮(zhèn)婦幼衛(wèi)生全面工作規(guī)范化管理作出了貢獻(xiàn)。三是規(guī)范母嬰保健技術(shù)服務(wù)。按照上級要求完成母嬰保健技術(shù)服務(wù)執(zhí)業(yè)許可和保健人員的申報工作，并取得了婚前醫(yī)學(xué)檢查機(jī)構(gòu)許可和從事婚前醫(yī)學(xué)檢查技術(shù)服務(wù)資格。
4、 健康扶貧工作
健康扶貧動態(tài)管理系統(tǒng)中大病集中救治100人（其中患9類15種病1例（結(jié)腸癌），其他為救治政策歸為大病救治的人員） ，慢性病簽約管理 122人（高血壓93例、28例、6例），重病兜底1例（腎衰竭），三個一批救治信息已全部錄入系統(tǒng)，大病救治自付比例9.11%，慢性病已全部簽約管理。
5、醫(yī)療救治能力不斷提升。
2018年，不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善就醫(yī)環(huán)境，培養(yǎng)科技人才，強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量，使醫(yī)療服務(wù)水平得到明顯提升。一是積極開展醫(yī)院管理年活動。建立健全了醫(yī)院的質(zhì)量、安全、服務(wù)、費用等長效管理機(jī)制，推進(jìn)了醫(yī)院的科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，更好地滿足了人民群眾日益增長的醫(yī)療服務(wù)需求。二是不斷增強(qiáng)急診急救能力。建成中心供氧設(shè)施，并已投入使用。三是人才培訓(xùn)工作步入制度化軌道。選送5名臨床醫(yī)生到保山市、騰沖市人民醫(yī)院、市中醫(yī)院分別進(jìn)修內(nèi)科、麻醉、中醫(yī)、護(hù)理科及全科醫(yī)師培訓(xùn)。
6、醫(yī)療惠民工程取得實效。
繼續(xù)開展 “兩學(xué)一做”、“平安醫(yī)院”、“建設(shè)群眾滿意鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院活動”、“進(jìn)一步改善醫(yī)療服務(wù)行動”和“專項治理商業(yè)賄賂”等系列載體活動，狠抓衛(wèi)生系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)。在活動中堅持以廣大人民群眾滿意為標(biāo)準(zhǔn)，全面改善醫(yī)療服務(wù)環(huán)境。并結(jié)合行風(fēng)建設(shè)，把醫(yī)療惠民工程提高到了一個新的高度。鄉(xiāng)村兩級全面落實基藥制度，從新型農(nóng)村合作醫(yī)療目錄內(nèi)藥品開始，對藥品實行了網(wǎng)上采購。 我院基藥網(wǎng)采率達(dá)80.77%，就醫(yī)患者的門診次均費用和住院次均費用均有所下降。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年末實有人員編制26人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制 1 輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年度收入合計11,792,175.66元。其中：財政撥款收入5,133,539.36元，占總收入的43.53%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入6,651,140.63元，占總收入的56.40%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入7,495.67元，占總收入的0.06%。與去年對比，比去年增加1069832.52元，增長9.98%，主要原因為本年度隨著醫(yī)療水平的提升，我院就診患者增加，醫(yī)療收入增加，同時財政撥款中的基本公共衛(wèi)生經(jīng)費及基藥補(bǔ)助經(jīng)費也增加了。
二、支出決算情況說明
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年度支出合計12,811,103.82元。其中：基本支出12,410,179.32元，占總支出的96.87%；項目支出400,924.50元，占總支出的3.13%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比，比去年增加3538775.90元，增長率為38.17%，主要原因為本年度由于政策調(diào)整，支付了以前年度新住院樓及附屬工程的工程款1235568.70元；DR購置及安裝款970000元；醫(yī)生辦公室改造及衛(wèi)生院引水工程款540334.06元和其他零星設(shè)備購買款，導(dǎo)致支出增大。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,410,179.32元。與上年對比增加3817875.60元，增長44.44%,主要原因為本年度由于政策調(diào)整，支付了以前年度新住院樓及附屬工程的工程款1,235,568.70元；DR購置及安裝款970,000元；醫(yī)生辦公室改造及衛(wèi)生院引水工程款540,334.06元和其他零星設(shè)備購買款，導(dǎo)致支出增大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的30.18%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的69.82%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出400,924.50元。與上年對比，減少279099.70元，降低41.05%,主要原因為本年度項目支出僅為基藥補(bǔ)助、公租房維修維護(hù)補(bǔ)助及家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費支出，基藥補(bǔ)助和家庭醫(yī)生簽約補(bǔ)助項目都100%完成，公租房維修維護(hù)經(jīng)費則是根據(jù)維修維護(hù)的實際情況來支付。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,184,989.49元,占本年支出合計的40.47%。與上年對比增加161670.62元，增長3.22%,主要原因在職職工人員 經(jīng)費增加、2018年公衛(wèi)經(jīng)費、基藥補(bǔ)助等財政撥款增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出438,383.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.45%。主要用于在職人員的養(yǎng)老保險支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出4,746,606.29元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.55%。主要用于衛(wèi)生院在職人員的人員經(jīng)費、工會經(jīng)費等支出及2018年基藥補(bǔ)助經(jīng)費、公共衛(wèi)生經(jīng)費等。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為6000.00元，支出決算為5,971.45元，完成預(yù)算的99.53%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為5,971.45元，完成預(yù)算的99.53%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我院不涉及因公出國（鏡）、財政撥款公務(wù)招待費等，僅有一輛救護(hù)車，故2018年年初僅預(yù)算了公務(wù)用車購置及運行費的開支，而年中我院按照厲行節(jié)約的精神，嚴(yán)格控制支出，導(dǎo)致實際支出小于預(yù)算支出。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少2,887.99元，下降32.60%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2,887.99元，下降32.60%；公務(wù)接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車運行經(jīng)費減少，本年度嚴(yán)格控制公車運行經(jīng)費，救護(hù)車修理費及油費減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5,971.45元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出5,971.45元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出5,971.45元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于接送危急患者到上級醫(yī)院或到本院就診、公衛(wèi)科人員下村督導(dǎo)檢查工作等（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額17,056,352.39元，其中，流動資產(chǎn)5,898,080.69元，固定資產(chǎn)11,158,270.70元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,592,286.64元，其中;流動資產(chǎn)減少2,261,893.64元，固定資產(chǎn)減少330,393.00元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產(chǎn)增加（減少）0.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)24項，賬面原值440693元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表
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資產(chǎn)總額
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流動資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對外投資/有價證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價200萬以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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19648639.03
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8159974.33
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11488663.7
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7209405.06
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149800
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0
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3799065.64
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| 填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額139900元,其中：政府采購貨物支出139900元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。
（二）項目支出績效自評
無此事項
（三）項目績效目標(biāo)管理
無此事項
（四）2018部門整體支出績效自評報告
芒棒鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位。衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有門診、住院、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生生科、輔助檢查功能等科室，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生，計劃生育等診療項目。轄區(qū)內(nèi)有 7 個村衛(wèi)生所，共有 30名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來，衛(wèi)生院在各級部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)6萬多人民群眾的診療服務(wù)工作。2018年年末在職職工總數(shù)為31人，上年度年末31人，本年度調(diào)出在職職工1人，招錄在職職工1名；新招錄合同制職工6人，辭職1人，年末合同制職工合計19人。我院編制床位70張，由于條件的局限性，實際開放病床40張。
2017年年末，我院結(jié)合市財政局及衛(wèi)健局的要求，編制了2018年的收支預(yù)算及各科室績效考核目標(biāo)。2018年總收入11,792,175.66元。其中：財政撥款收入5,133,539.36元，占總收入的43.53%；事業(yè)收入6,651,140.63元，占總收入的56.40%；其他收入7,495.67元，占總收入的0.06%。2018年度支出合計12,811,103.82元。其中：基本支出12,410,179.32元，占總支出的96.87%；項目支出400,924.50元，占總支出的3.13%。2018年，在市衛(wèi)健局、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在各級各有關(guān)部門的大力支持配合下，我院成立專門的領(lǐng)導(dǎo)小組，明確責(zé)任分工，帶領(lǐng)全院職工嚴(yán)格按照預(yù)算要求按質(zhì)按量地完成了既定的各項工作任務(wù)。
（五）部門整體支出績效自評表
無此事項
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
無此事項
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
