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   第一部分  騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況  

   一、主要職能。  

二、部門基本情況。  

   第二部分  2018年度部門決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

   第三部分  2018年度部門決算情況說明  

   一、收入決算情況說明  

   二、支出決算情況說明  

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

   二、國有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購支出情況  

   四、部門績效自評情況  

   （一）項目支出概況  

   （二）項目支出績效自評  

   （三）項目績效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門整體支出績效自評報告  

   （五）部門整體支出績效自評表  

   五、其他重要事項情況說明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施;  

2、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù);  

3、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置;  

4、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報;  

5、負(fù)責(zé)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);  

 6、負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項;負(fù)責(zé)上級衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。  

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹  

1、加快建立全民醫(yī)保體系  

城鄉(xiāng)居民保險各項工作各項指標(biāo)均完成，同時主動對城鄉(xiāng)居民大病保險、22種重大疾病保障政策進(jìn)行宣傳。  

2、鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制  

鄉(xiāng)村兩級百分之百配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)， 制定分級診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制和每月處方點評制度。  

3.基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作  

認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務(wù)均已完成，管轄內(nèi)的孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。   

4.抓好黨建、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)   

一是始終堅持“三會一課”制度，認(rèn)真開好支部會議、支委會議，黨課、民主生活會按時進(jìn)行；二是抓好黨員干部的思想作風(fēng)建設(shè)，按照衛(wèi)健局黨委和鎮(zhèn)黨委的安排部署，認(rèn)真組織開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，強化職工四個意識，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾的本領(lǐng)，有效地推進(jìn)了各項工作的發(fā)展；三是抓好了黨的組織，全面落實目標(biāo)管理，明確責(zé)任，實行黨員聯(lián)系群眾制度，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用；四是抓好黨的紀(jì)律建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)廉政會議及文件精神，大大提高了黨員干部廉政建設(shè)意識，糾正了行業(yè)不正之風(fēng)；五是加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，提高服務(wù)質(zhì)量。2018年無收受回扣、紅包、亂收費、濫檢查和開單提成情況發(fā)生。社會對醫(yī)院綜合滿意度達(dá)96%，職工對領(lǐng)導(dǎo)班子滿意度97%。  

5、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)及健康扶貧工作  

認(rèn)真按要求完成了家庭醫(yī)生簽約和健康扶貧工作，緊密將兩項工作結(jié)合起來，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，明確服務(wù)對象，按需管理，提供針對性的服務(wù)質(zhì)量和可持續(xù)性,讓群眾真正受到實惠及便利。   

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況   

騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年末實有人員編制27人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。  

實有車輛編制  2 輛，在編實有車輛2輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）   

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年度收入合計11,760,409.13元。其中：財政撥款收入5,534,773.76元，占總收入的47.06%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入6,225,635.37元，占總收入的52.94%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比財政撥款收入5,160,795.92元，增加373,977.84元主要原因為調(diào)整在職人員工資及新進(jìn)人員。與上年對比事業(yè)收入5,138,611.51元，增加1,087,023.86元主要原因為醫(yī)院病人增加，開展診療項目增加。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年度支出合計10,510,788.13元。其中：基本支出9,871,392.13元，占總支出的93.92%；項目支出639,396.00元，占總支出的6.08%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比支出合計9,083,173.65元，增加1427614.48元,與上年對比增長15.71%,主要原因分析為調(diào)整合同工工資及藥品支出增加,2017年下半年剩余政府獎勵性績效在2018年撥付，2018年公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費全部使用完畢。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出9,871,392.13元。與上年對比8,379,086.65元,增加1492305.48元。增長17.8%,主要原因分析為調(diào)整合同工工資及藥品支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的39.51%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的60.49%。人均人員經(jīng)費173182.31元。  

（二）項目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出639,396.00元。與上年對比704,087.00元，減少64,691.00元,減少9.18%,主要原因分析為基藥補助減少。具體項目開支為購買醫(yī)療器械，開展臨床檢驗工作工作。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,553,295.50元,占本年支出合計的52.83%。與上年對比5,160,795.92元，增加373,977.84元，增加7.24%，主要原因分析為調(diào)整合同工工資及藥品支出增加,2017年下半年剩余政府獎勵性績效在2018年撥付，2018年公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費全部使用完畢。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出406,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.31%。主要用于在職人員機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出；  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出5,147,295.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.69%。主要用于工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和勞務(wù)支出。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為23,500.00元，支出決算為23,090.64元，完成預(yù)算的98.25%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為23,090.64元，完成預(yù)算的98.25%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為醫(yī)院有兩輛救護(hù)車編制，其中車牌為78816的救護(hù)車核定公共衛(wèi)生支出。  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少14,534.38元，下降38.63%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少14,534.38元，下降38.63%；公務(wù)接待費支出決算減少0.00元，下降0.00%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增減少的主要原因為醫(yī)院有兩輛救護(hù)車編制，其中一輛救護(hù)車核定公共衛(wèi)生支出。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出23,090.64元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：  

1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出23,090.64元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護(hù)支出23,090.64元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于公共衛(wèi)生救護(hù)車下村體檢     所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額12,305,558.95元，其中，流動資產(chǎn)6,321,224.91元，固定資產(chǎn)5,984,332.04元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少-2,538,867.80元，其中;流動資產(chǎn)減少1,710,334.13元，固定資產(chǎn)減少828,535.67元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加2.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物247.2平方米，賬面原值17300.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)138項，賬面原值531821.43元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額623560.00元,其中：政府采購貨物支出623560.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

        （一）項目支出概況  

滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。  

（二）項目支出績效自評  

（三）項目績效目標(biāo)管理  

（四）2018部門整體支出績效自評報告  

滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)6個科室，分別是辦公室、公衛(wèi)科、財務(wù)科、門診部、住院部，滇灘分院，我院為全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制27名，現(xiàn)有31人，退休3人，與財政預(yù)算人數(shù)相符。滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院成立以李志堅院長為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效評價工作小組，明確崗位職責(zé)和分工任務(wù)，為開展績效評價提供了保障。同時制定績效評價體系，從目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、責(zé)任履行等指標(biāo)進(jìn)行評價。我單位2018年總收入為11760409.13元，基中財政撥款收入5534773.76元，事業(yè)收入6225635.37元；總支出為10510788.13元，其中基本支出9871392.13元。具體是工資福利支出3682104.88元、商品和服務(wù)支出5854497.25元、對個人和家庭的補助524583.00元。我院嚴(yán)格按照《騰沖市2018年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案》，結(jié)合年初與衛(wèi)計局簽訂的責(zé)任目標(biāo)書。深入基層，扎實開展全鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作。2018年內(nèi)共完成健康教育宣傳24期，其中，大眾宣傳教育11000多人次。采取門診、入戶、疾病篩查、健康體檢等形式，建立了全鎮(zhèn)29262人統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案，紙質(zhì)檔案已按上級要求全部統(tǒng)一上交我院歸檔保存。加強了對高血壓、糖尿病患者的登記管理和定期隨訪，并對重性精神疾病患者開展了治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。目前我院共上報管理高血壓患者1929人，糖尿病患者405人，精神障礙患者138例。二是加強疾病預(yù)防控制，認(rèn)真貫徹落實《騰沖市2018年疾病預(yù)防控制工作計劃》，2018年報告?zhèn)魅静?/span>41例，管理結(jié)核病病人10人；完成了6輪常規(guī)免疫，計劃免疫接種率都達(dá)到了上級要求；三是加強婦幼老年人衛(wèi)生管理工作，我鎮(zhèn)全年孕產(chǎn)婦414人，產(chǎn)婦235人，其中高危98人，各項管理率達(dá)到100%，年內(nèi)住院分娩率100%，其中，住院分娩率100%。在同意、保密的原則下，為所有孕產(chǎn)婦提供預(yù)防艾滋病母嬰傳播自愿咨詢和檢測服務(wù)，有效降低了艾滋病母嬰傳播發(fā)生率；完善兒童系統(tǒng)管理，0-6歲在管兒童2421人，積極落實新生兒疾病篩查工作，新篩49人。2018年婚前檢查HIV采血216人，孕產(chǎn)婦采血218人，在同意、保密的原則下，為所有孕產(chǎn)婦提供預(yù)防艾滋病母嬰傳播自愿咨詢和檢測服務(wù)，有效降低了艾滋病母嬰傳播發(fā)生率。認(rèn)真對照云南省健康扶貧30條措施落實工作，我鎮(zhèn)以開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)活動為契機，扎實開展好健康扶貧活動，緊緊圍繞“健康是人生最大的財富”等民眾最關(guān)切、最現(xiàn)實的工作思路，重點開展了醫(yī)療救助的幫扶。一是組織醫(yī)護(hù)人員到各社區(qū)開展“送醫(yī)送藥送健康”活動，為貧困群眾及老年人、慢性病患者測血壓、血糖、B超、心電圖等體檢，指導(dǎo)合理用藥、養(yǎng)生防病等;二是積極開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)活動，全年共完成家庭醫(yī)生簽約服務(wù)5742人，為建檔立卡貧困戶免費進(jìn)行家庭醫(yī)生簽約，免費為他們進(jìn)行簽約體檢服務(wù)，2018年我鎮(zhèn)建檔立卡貧困人口470戶，1837人，完成家庭醫(yī)生簽約服務(wù)1837人，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)率100%；三是加強了貧困群眾慢性病患者規(guī)范管理，提供了個性化服務(wù)，積極對貧困群眾慢性病患者宣傳健康扶貧相關(guān)政策，為貧困戶詳細(xì)介紹了健康扶貧相關(guān)政策、家庭醫(yī)生簽約等具體內(nèi)容，深入貧困群眾家中為因病致貧、因病返貧人員提供日常疾病診療、康復(fù)指導(dǎo)、健康教育、體檢，建立一人一檔居民健康檔案。 按照黨風(fēng)廉政合同及目標(biāo)責(zé)任書相關(guān)要求開展全年相關(guān)事項，一是始終堅持“三會一課”制度，認(rèn)真開好支部會議、支委會議，黨課、民主生活會按時進(jìn)行；二是抓好黨員干部的思想作風(fēng)建設(shè)，按照衛(wèi)健局黨委和鎮(zhèn)黨委的安排部署，認(rèn)真組織開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，強化職工四個意識，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾的本領(lǐng)，有效地推進(jìn)了各項工作的發(fā)展；三是抓好了黨的組織，全面落實目標(biāo)管理，明確責(zé)任，實行黨員聯(lián)系群眾制度，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用；四是抓好黨的紀(jì)律建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)廉政會議及文件精神，大大提高了黨員干部廉政建設(shè)意識，糾正了行業(yè)不正之風(fēng)；五是加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，提高服務(wù)質(zhì)量。2018年無收受回扣、紅包、亂收費、濫檢查和開單提成情況發(fā)生。  

       （五）部門整體支出績效自評表  

 部門績效自評情況表詳見附表14  

五、其他重要事項情況說明  

本單位不涉及此項  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。