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   第一部分  騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院概況  

   一、主要職能  

   二、部門基本情況  

   第二部分  2018年度部門決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

   第三部分  2018年度部門決算情況說明  

   一、收入決算情況說明  

   二、支出決算情況說明  

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

   二、國有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購支出情況  

   四、部門績效自評情況  

   （一）項目支出概況  

   （二）項目支出績效自評  

   （三）項目績效目標管理  

   （四）2018部門整體支出績效自評報告  

   （五）部門整體支出績效自評表  

   五、其他重要事項情況說明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1、負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施;  

2、負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù);  

3、負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置;  

4、負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報;  

5、負責(zé)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);  

 6、負責(zé)辦理政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項;負責(zé)上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。  

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹  

1.基本醫(yī)療服務(wù)工作    

認真貫徹執(zhí)行國家的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)一執(zhí)行基藥制度，實行基藥零差率銷售，采購嚴把質(zhì)量關(guān)，所有藥品統(tǒng)一向中標公司購進，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為和收費行為，保證了用藥安全，讓患者得到實惠。  

上營衛(wèi)生院各項基本醫(yī)療服務(wù)工作穩(wěn)步發(fā)展，截止2018年12月10日，醫(yī)院門診人次數(shù)27344人次，完成醫(yī)療收入1076219.45元。  

2、加快建立全民醫(yī)保體系    

城鄉(xiāng)居民保險各項工作各項指標均完成，同時主動對城鄉(xiāng)居民大病保險、22種重大疾病保障政策進行宣傳。  

3、鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制    

鄉(xiāng)村兩級百分之百配備和使用基藥，嚴格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)， 制定分級診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負責(zé)制和每月處方點評制度。  

4.基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作    

認真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務(wù)均已完成，管轄內(nèi)的孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。   

5.抓好黨建、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)   

一是始終堅持“三會一課”制度，認真開好支部會議、支委會議，黨課、民主生活會按時進行；二是抓好黨員干部的思想作風(fēng)建設(shè)，按照衛(wèi)健局黨委和鎮(zhèn)黨委的安排部署，認真組織開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，強化職工四個意識，進一步提高服務(wù)群眾的本領(lǐng)，有效地推進了各項工作的發(fā)展；三是抓好了黨的組織，全面落實目標管理，明確責(zé)任，實行黨員聯(lián)系群眾制度，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用；四是抓好黨的紀律建設(shè)，認真學(xué)習(xí)有關(guān)廉政會議及文件精神，大大提高了黨員干部廉政建設(shè)意識，糾正了行業(yè)不正之風(fēng)；五是加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，提高服務(wù)質(zhì)量。2018年無收受回扣、紅包、亂收費、濫檢查和開單提成情況發(fā)生。  

6、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)及健康扶貧工作    

認真按要求完成了家庭醫(yī)生簽約和健康扶貧工作，緊密將兩項工作結(jié)合起來，統(tǒng)一思想，提高認識，明確服務(wù)對象，按需管理，提供針對性的服務(wù)質(zhì)量和可持續(xù)性,讓群眾真正受到實惠及便利。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況   

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院部門2018年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。  

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院部門2018年度收入合計3,537,130.15元。其中：財政撥款收入2,446,732.86元，占總收入的69.17%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1,085,024.49元，占總收入的30.68%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入5,372.80元，占總收入的0.15%。2017年度收入合計3499371.64元。2018年比上年增加37758.51元,比上年增長1.08%。其中：財政撥款收入2231872.3元，占總收入的63.78%，2018年比2017年增加214860.56元；2017年上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入1255052.63元，占總收入的35.87%，2018年比2017年減少170028.14元，減少13.55%，經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入12446.71元，占總收入的0.36%。2018年比2017年減少7073.91元，減少56.83%，原因是2018年銀行存款減少，利息收入減少，所以其他收入減少。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院部門2018年度支出合計3,405,287.31元。其中：基本支出3,045,774.31元，占總支出的89.44%；項目支出359,513.00元，占總支出的10.56%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比支出合計增加418786.63元，其中：基本支出增加476532.23元，增加15.65%，項目支出減少57745.6元，減少16.06%。主要原因是2018年人員增加，人員工資增加，項目經(jīng)費支出減少。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,045,774.31元。與上年對比增加476532.23元,增長18.55%，主要原因是2018年人員增加，人員工資調(diào)整增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的32.73%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的67.27%。  

（二）項目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出359,513.00元。與上年對比項目支出減少57745.6元，減少16.06%，降低主要原因是2018年項目資金有結(jié)余，支出減少。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,536,991.63元,占本年支出合計的74.50%。與上年對比增加452,398.3元,增加21.7%主要原因是人員經(jīng)費增加，基本公共衛(wèi)生服支出增加。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情，況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。   

 8.社會保障和就業(yè)（類）支出109,634.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.32%。   

 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出2,427,357.23元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的95.68%。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元；公務(wù)接待費支出決算為0.00元。  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少10,735.61元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少10,735.61元，下降100.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2018年公務(wù)用車運行維護費。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：  

1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。  

3.公務(wù)接待費支出0.00元。  

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比減少主要原因分析。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于XX（相關(guān)使用情況）。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額2,997,818.53元，其中，流動資產(chǎn)2,543,608.89元，固定資產(chǎn)454,208.64元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少529,948.89元，減少15.02%，其中：流動資產(chǎn)減少491,519.89元，固定資產(chǎn)減少38,429.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)17項，賬面原值38429元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額41500元,其中：政府采購貨物支出41500元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額39，000元，占政府采購支出總額的93.98%。  

四、部門績效自評情況  

     （一）項目支出概況  

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。  

（二）項目支出績效自評  

（三）項目績效目標管理  

（四）2018年部門整體支出績效自評報告  

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院位于騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營街子1號，設(shè)有12張床位，轄區(qū)服務(wù)人口2萬多人，村衛(wèi)生所10個，承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。2018年有編制14個，在編在職9人，其中主治醫(yī)師2人，執(zhí)業(yè)醫(yī)師1人，醫(yī)士3人，護師1人，護士1人，會計1人，與財政預(yù)算人數(shù)相符。根據(jù)上級主管部門的統(tǒng)一要求，我院成立以郭興飛院長為組長，各科室負責(zé)人為成員的績效評價工作小組，明確崗位職責(zé)和分工任務(wù)，緊緊堅持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革主線，強化醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、提高醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)能力，有效履行衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管職責(zé)，創(chuàng)建平安醫(yī)院，群眾滿意衛(wèi)生院，推動衛(wèi)生健康扶貧工作開展，提高家庭醫(yī)生簽約服務(wù)質(zhì)量。制定績效評價體系，從目標設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、責(zé)任履行等指標進行評價。2018年部門收入3，537，130.15元，其中財政撥款收入2，446，732.86元，事業(yè)收入1，085，024.49元，其他收入5372.8元。2018年部門支出3，405，287.31,其中基本支出3045774.31，項目支出359513元。一般公共預(yù)算財政撥款支出2，536，991.63元，一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2，177，478.63（人員經(jīng)費支出972，800.1元，公用經(jīng)費支出1，204，678.53元）。2018年我院切實加強和規(guī)范基本公共衛(wèi)生項目專項資金的管理，實行專戶核算，確保項目資金專款專用，按每一項公共衛(wèi)生服務(wù)項目完成的績效量嚴格計算經(jīng)費，每季度及時發(fā)放公共衛(wèi)生補助資金到村衛(wèi)生所。截止2018年12 月底，共建立健康檔案22450份，建檔率達98.9%，。傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理：認真貫徹落實《傳染病防治法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》等法律法規(guī)，至12月全鄉(xiāng)上報各類傳染病及病原攜帶卡片14張，及時上報14張；平時加強不明原因肺炎病例、重癥手足口病、麻疹、狂犬病、登革熱、寨卡病毒及AFP病例監(jiān)測，其中處理上報犬咬傷病例11例，每月落實鼠疫疫情三報及零報告制度；至12月未發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件。重大公共服務(wù)項目：加強艾滋病防治工作，積極配合騰沖市級對轄區(qū)內(nèi)感染者進行隨訪，12月累計完成咨詢檢測1482人，其中孕產(chǎn)婦108人，其他就診人群檢測1374人，跨境婚姻人群檢測322人；加強瘧疾防治工作，布置開展瘧疾防治工作；加強麻風(fēng)病防治工作；按上級要求做好死因調(diào)查上報工作，至12月累計上報140例；腫瘤監(jiān)測上報工作，至12月累計上報11例。全鄉(xiāng)設(shè)置12個宣傳欄，至12月全鄉(xiāng)累計刊出板報40期；累計提供健康宣傳印刷材料28種，累計發(fā)放12767份； 至12月全鄉(xiāng)累計開展知識講座78個班次；至12月全鄉(xiāng)累計開展健康教育咨詢活動10次；鄉(xiāng)級有健康教育CD知識種數(shù)11種，至12月全鄉(xiāng)累計播放CD健康教育151次；累計開展個體化健康教育5738人次。掌握轄區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)對象，有34個，對每個服務(wù)對象按要求建立檔案；每季度按要求對協(xié)管對象進行巡查，總計巡查168戶次；加強飲用水的宣傳工作。至12月未發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管需上報的事件或線索。預(yù)防接種：按照國家預(yù)防接種規(guī)范要求對0-6歲所有適齡兒童進行12輪預(yù)防接種，第一季度共接種1266針次，第二季度共接種838針次，第三季度共接種982針次，第四季度共接種660針次。 兒童保健： 0至6歲兒童建檔管理1534人，0-6歲兒童保健管理1511人。活產(chǎn)新生兒196人，新生兒訪視管理196人。認真按照孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理要求開展孕產(chǎn)婦管理工作，有產(chǎn)婦195人，完成產(chǎn)前檢查人數(shù)192人，產(chǎn)后訪視195人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理144人。每月定期通知孕產(chǎn)婦到衛(wèi)生院免費開展產(chǎn)前檢查及相關(guān)輔助檢查工作。2018年12月上營衛(wèi)生院住院分娩孕產(chǎn)婦0人，其中剖宮產(chǎn)0人，剖宮產(chǎn)率0%。新生兒疾病篩查工作：按新篩要求完成新生兒的疾病篩查工作，至12月篩查195人。全鄉(xiāng)65歲及以上人口2330人，至12月累計開展保健管理1554人，健康管理1554人，健康管理率66.69%。中醫(yī)藥服務(wù)：①高血壓病人開展中醫(yī)保健服務(wù)194人，服務(wù)率15.2%。②糖尿病病人開展中醫(yī)保健服務(wù)53人，服務(wù)率21.2%。③65歲及以上老年人開展中醫(yī)保健指導(dǎo)服務(wù)1380人，服務(wù)率59.3%。④0-36月齡兒童938人，開展中醫(yī)保健指導(dǎo)565人，服務(wù)率60%。針對重點疾病患者的服務(wù)：積極開展重點人群的篩查工作確診的及時納入管理。高血壓累計建檔管理1339人，開展體檢服務(wù)1339人，累計隨訪管理5356人次，規(guī)范化管理1339人；糖尿病建檔管理271人，開展體檢服務(wù)271人，累計隨訪管理1088人次，規(guī)范化管理271人；重性精神病患者建檔管理99例，開展體檢服務(wù)99人，累計隨訪406人次，規(guī)范化管理99人，服藥管理人數(shù)62人；加強結(jié)核病防治工作，當年新發(fā)現(xiàn)管理肺結(jié)核病人7人，按要求進行督導(dǎo)管理。在黨務(wù)及廉政方面，一是始終堅持“三會一課”制度，認真開好支部會議、支委會議，黨課、民主生活會按時進行；二是抓好黨員干部的思想作風(fēng)建設(shè)，按照衛(wèi)健局黨委和鎮(zhèn)黨委的安排部署，認真組織開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，強化職工四個意識，進一步提高服務(wù)群眾的本領(lǐng)，有效地推進了各項工作的發(fā)展；三是抓好了黨的組織，全面落實目標管理，明確責(zé)任，實行黨員聯(lián)系群眾制度，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用；四是抓好黨的紀律建設(shè)，認真學(xué)習(xí)有關(guān)廉政會議及文件精神，大大提高了黨員干部廉政建設(shè)意識，糾正了行業(yè)不正之風(fēng)；五是加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，提高服務(wù)質(zhì)量。2018年無收受回扣、紅包、亂收費、濫檢查和開單提成情況發(fā)生。  

（五）部門整體支出績效自評表  

           詳見附表14  

五、其他重要事項情況說明  

    本單位不涉及此項  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。