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   第一部分  騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況  

   一、主要職能  

   二、部門基本情況  

   第二部分  2018年度部門決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

   第三部分  2018年度部門決算情況說明  

   一、收入決算情況說明  

   二、支出決算情況說明  

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

   二、國有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購支出情況  

   四、部門績效自評情況  

   （一）項目支出概況  

   （二）項目支出績效自評  

   （三）項目績效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門整體支出績效自評報告  

   （五）部門整體支出績效自評表  

   五、其他重要事項情況說明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
　  2、負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂，社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施;  

3、加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。　　  

4、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。  

5、負責(zé)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn);  

6、負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報;  

7、負責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項;負責(zé)上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。  

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹  

2018年度重點工作任務(wù)介紹。  

1、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)及健康扶貧工作  

認真按要求完成了家庭醫(yī)生簽約和健康扶貧工作，緊密將兩項工作結(jié)合起來，統(tǒng)一思想，提高認識，明確服務(wù)對象，按需管理，提供針對性的服務(wù)質(zhì)量和可持續(xù)性,讓群眾真正受到實惠及便利。   

2、加快建立全民醫(yī)保體系  

城鄉(xiāng)居民保險各項工作各項指標(biāo)均完成，同時主動對城鄉(xiāng)居民大病保險、29種重大疾病保障政策進行宣傳。  

3、鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制  

鄉(xiāng)村兩級百分之百配備和使用基藥，嚴格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)， 制定分級診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負責(zé)制和每月處方點評制度。  

4、開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作  

認真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務(wù)均已完成，管轄內(nèi)的孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。   

5、抓好黨建、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)   

一是始終堅持“三會一課”制度，認真開好支部會議、支委會議，黨課、民主生活會按時進行；二是抓好黨員干部的思想作風(fēng)建設(shè)，按照衛(wèi)健局黨委和鄉(xiāng)黨委的安排部署，認真組織開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，強化職工四個意識，進一步提高服務(wù)群眾的本領(lǐng)，有效地推進了各項工作的發(fā)展；三是抓好了黨的組織，全面落實目標(biāo)管理，明確責(zé)任，實行黨員聯(lián)系群眾制度，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用；四是抓好黨的紀律建設(shè)，認真學(xué)習(xí)有關(guān)廉政會議及文件精神，大大提高了黨員干部廉政建設(shè)意識，糾正了行業(yè)不正之風(fēng)；五是加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，提高服務(wù)質(zhì)量。2018年無收受回扣、紅包、亂收費、濫檢查和開單提成情況發(fā)生。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，事業(yè)單位1個。為：北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況   

騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。  

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度收入合計7,067,186.75元。其中：財政撥款收入3,984,717.12元，占總收入的56.38%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入3,064,757.36元，占總收入的43.37%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入17,712.27元，占總收入的0.25%。  

與上年對比：上年總收入為1001.56萬元,本年總收入為706.72萬元下降29.44%,其中,上年財政補助收入為633.7萬元,本年為398.47萬元, 下降37.12%,上年事業(yè)收入為366.73萬元,本年為306.48萬元, 下降16.43%。上年其它收入為1.13萬元,本年為1.77萬元,增長56.64%。主要原因分析:  

1.業(yè)務(wù)收入2017年含2016年12月30日撥入的未能及時轉(zhuǎn)收入的全面體檢撥款收入，所以2018年業(yè)務(wù)收入較2017年減少。  

2.財政撥款收入減少了2017年撥入的四川科倫藥業(yè)集團捐贈資金200萬元。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度支出合計7,916,049.88元。其中：基本支出6,096,927.79元，占總支出的77.02%；項目支出1,819,122.09元，占總支出的22.98%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比：2017年支出合計6,706,778.94元增長18.03%，主要原因分析我院原門診綜合樓交付使用，支付工程款及浦發(fā)項目綜合樓建設(shè)資金支出增加。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,096,927.79元。與上年對比：2017年基本支出5,587,235.98元，增長9.1%。主要原因分析人員經(jīng)費支出和商品服務(wù)支出增加。  

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的38.45%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的61.55%。  

（二）項目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,819,122.09元。與上年對比, 2017年項目支出1,119,542.96元，增長62.48%。主要原因分析建設(shè)資金支出增加。具體項目開支及開展工作情況：衛(wèi)生院業(yè)務(wù)樓建設(shè)資金支出及衛(wèi)生所建設(shè)資金支出。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,287,051.31元,占本年支出合計的66.79%。與上年對比2017年財政撥款支出4101758.36元，增長28.90%。主要原因分析本年財政建設(shè)資金支出增加。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%  

  7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出265,778.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.03%。主要用于款項2080505機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支付；   

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出5,021,272.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.97%。主要用于人員經(jīng)費2308448.4和日常公用經(jīng)費1159480.82元和項目支出1819122.09元。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為4,000元，支出決算為3,329.65元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3,329.65元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少1,634.50元，下降32.93%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1,634.50元，下降32.93%；公務(wù)接待費支出決算增加/減少0.00元，增長/下降0.00%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因為貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制三公經(jīng)費支出，用好用活財政資金，加強資金使用管理。  

 (二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3,329.65元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3,329.65元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。    

公務(wù)用車運行維護支出3,329.65元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于醫(yī)療急救所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額7,722,661.64元，其中，流動資產(chǎn)4,000,651.16元，固定資產(chǎn)3,722,008.48元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加595,846.69元，其中;流動資產(chǎn)減少1,683,966.79元，固定資產(chǎn)增2,279,813.48元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加0.0元，無形資產(chǎn)增加2.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0方米，賬面原值0；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)80項，賬面原值211592.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額698154.00元,其中：政府采購貨物支出160154.00元，工程支出538000.00元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

2018年北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。  

（二）項目支出績效自評  

2018年北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。  

（三）項目績效目標(biāo)管理  

2018年北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效目標(biāo)管理。  

 （四）2018部門整體支出績效自評報告  

1.部門基本情況  

① 部門概況  北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)8個科室，分別是辦公室、公衛(wèi)科、財務(wù)科、門診部、住院部、中醫(yī)科、藥房、收費室。  

我院為全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制13名，現(xiàn)有18人，退休3人，與財政預(yù)算人數(shù)相符。  

② 部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況  

北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院成立以李會穩(wěn)院長為組長，各科室負責(zé)人為成員的績效評價工作小組，明確崗位職責(zé)和分工任務(wù)，為開展績效評價提供了保障。同時制定績效評價體系，從目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、責(zé)任履行等指標(biāo)進行評價。  

③ 部門整體收支情況  

我單位2018年總收入為7067186.75元，基中財政撥款收入3984717.12元，事業(yè)收入3064757.36元，其他收入17712.27元；總支出為7916049.88元，其中基本支出6096927.79元。具體是工資福利支出2171252.09元、商品和服務(wù)支出3831305.65元、對個人和家庭的補助482464.00元。  

④ 部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況  

財務(wù)室負責(zé)管理單位財務(wù)工作，單位各項收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。辦公室年初編制項目預(yù)算，提出項目支出預(yù)算建議數(shù)，由財務(wù)室審核匯總，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)同意后報市財政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費開支堅持“先審批、后開支，誰開支、誰負責(zé)，誰分管、誰把關(guān)”的原則。單位財務(wù)制度對項目經(jīng)費的保障落實和成本節(jié)約、效率提高有著較強的約束力。根據(jù)年初部門預(yù)算的批復(fù)，加強經(jīng)費使用管理，本著專款專用、高效合理的原則安排使用好專項經(jīng)費，嚴格實行項目管理，做到資金到項目、管理到項目、核算到項目。依法有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，在完成單位目標(biāo)任務(wù)中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。《騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院財務(wù)管理辦法》（以下簡稱《財務(wù)管理辦法》）對經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)、審批程序、開支范圍、結(jié)算方式、票據(jù)要求作出了明確規(guī)定。  

        （五）部門整體支出績效自評表  

 部門績效自評情況表詳見附表（附表13-附表14）  

五、其他重要事項情況說明  

本單位無其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。