| 索引號(hào) | 01526041-1-/2019-0819011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-19 10:39:02 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
（一）主要職能
1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2.加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3.認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4.做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況。
5.積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
6.開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.基本醫(yī)療服務(wù)工作
認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)一執(zhí)行基藥制度，實(shí)行基藥零差率銷售，采購嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，所有藥品統(tǒng)一向中標(biāo)公司購進(jìn)，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為和收費(fèi)行為，保證了用藥安全，讓患者得到實(shí)惠。
團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院各項(xiàng)基本醫(yī)療服務(wù)工作穩(wěn)步發(fā)展，截止2018年12月12日，醫(yī)院門診人次數(shù)39284人次，比 2017年增加9296人次，同比增長(zhǎng)31%；開放病床25張，收治住院病人729人次，比2017年增加166人，同比增長(zhǎng)29.48%，完成醫(yī)療收入2796477.97元。
2.公共衛(wèi)生績(jī)效考核實(shí)施細(xì)則開展情況
我院在各職能部門及公共衛(wèi)生科的努力下，扎扎實(shí)實(shí)完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將2018年公衛(wèi)工作情況匯報(bào)如下：
（1）項(xiàng)目組織管理和資金使用情況
我院切實(shí)加強(qiáng)和規(guī)范基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目專項(xiàng)資金的管理，實(shí)行專戶核算，確保項(xiàng)目資金專款專用，按每一項(xiàng)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目完成的績(jī)效量嚴(yán)格計(jì)算經(jīng)費(fèi)，每季度及時(shí)發(fā)放公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金到村衛(wèi)生所。
(2) 嚴(yán)格自查，加強(qiáng)落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目
居民健康檔案管理：我鄉(xiāng)通過集中建檔、門診建檔、入戶建檔等方式來提高建檔率，我鄉(xiāng)2017年末人口派出所統(tǒng)計(jì)數(shù)20089人，截止2018年12 月底，共建立健康檔案19906份，按上年年末統(tǒng)計(jì)人口建檔率達(dá)99.08%，按村級(jí)上報(bào)我鄉(xiāng)應(yīng)建人口有20107人，建檔率達(dá)99.00%。
傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理：認(rèn)真貫徹落實(shí)《傳染病防治法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》等法律法規(guī)，至12月全鄉(xiāng)上報(bào)各類傳染病及病原攜帶卡片16張，及時(shí)上報(bào)16張；平時(shí)加強(qiáng)不明原因肺炎病例、重癥手足口病、麻疹、狂犬病、登革熱、寨卡病毒及AFP病例監(jiān)測(cè)，其中處理上報(bào)犬咬傷病例27例，每月落實(shí)鼠疫疫情三報(bào)及零報(bào)告制度；至12月未發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
重大公共服務(wù)項(xiàng)目：加強(qiáng)艾滋病防治工作，積極配合騰沖市級(jí)對(duì)轄區(qū)內(nèi)感染者進(jìn)行隨訪，12月累計(jì)完成咨詢檢測(cè)3261人，其中孕產(chǎn)婦136人，其他就診人群檢測(cè)1668人，跨境婚姻人群檢測(cè)41人，老年人檢測(cè)1416人；加強(qiáng)瘧疾防治工作，布置開展瘧疾根治工作；加強(qiáng)麻風(fēng)病防治工作；按上級(jí)要求做好死因調(diào)查上報(bào)工作，至12月累計(jì)上報(bào)116例；腫瘤監(jiān)測(cè)上報(bào)工作，至12月累計(jì)上報(bào)12例；心血管及腦卒中病例監(jiān)測(cè)上報(bào)工作，至12月累計(jì)上報(bào)21例。
健康教育：全鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)健康教育組織健全；能夠在顯著位置設(shè)立健康教育宣傳欄，定期更換內(nèi)容，廣泛宣傳項(xiàng)目的內(nèi)容要求和公共衛(wèi)生知識(shí)；通過入戶發(fā)放宣傳資料、舉辦健康知識(shí)講座、開展街頭宣傳咨詢等形式對(duì)轄區(qū)居民進(jìn)行健康宣傳教育。全鄉(xiāng)設(shè)置27個(gè)宣傳欄，至12月全鄉(xiāng)累計(jì)刊出板報(bào)86期；累計(jì)提供健康宣傳印刷材料65種，累計(jì)發(fā)放75691份； 至12月全鄉(xiāng)累計(jì)開展知識(shí)講座65個(gè)班次；至12月全鄉(xiāng)累計(jì)開展健康教育咨詢活動(dòng)16次；鄉(xiāng)級(jí)有健康教育cd知識(shí)種數(shù)21種，至12月全鄉(xiāng)累計(jì)播放cd健康教育483次；累計(jì)開展個(gè)體化健康教育5178人次。
掌握轄區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)對(duì)象，有58個(gè)，對(duì)每個(gè)服務(wù)對(duì)象按要求建立檔案；每季度按要求對(duì)協(xié)管對(duì)象進(jìn)行巡查，出動(dòng)協(xié)管員232人次；加強(qiáng)食物中毒的宣傳及監(jiān)測(cè)工作。至12月未發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管需上報(bào)的事件或線索。
針對(duì)重點(diǎn)人群的服務(wù)：
預(yù)防接種：按照國家預(yù)防接種規(guī)范要求對(duì)0-6歲所有適齡兒童進(jìn)行12輪預(yù)防接種，第一季度共接種1585針次，第二季度共接種1054針次，第三季度共接種1190針次，第四季度共接種719針次。于5月6月開展水痘及手足口病疫苗防治接種，水痘疫苗接種595針次，手足口病疫苗共接種150針次，于11月開展流感疫苗接種17針次。
兒童保健： 0至6歲兒童建檔管理1789人，0-6歲兒童保健管理1758人。活產(chǎn)新生兒219人，新生兒訪視管理219人。
孕產(chǎn)婦管理：認(rèn)真按照孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理要求開展孕產(chǎn)婦管理工作，有產(chǎn)婦215人，完成產(chǎn)前檢查人數(shù)215人，產(chǎn)后訪視215人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理215人。每月定期通知孕產(chǎn)婦到衛(wèi)生院免費(fèi)開展產(chǎn)前檢查及相關(guān)輔助檢查工作。2018年12月團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院住院分娩孕產(chǎn)婦1人，其中剖宮產(chǎn)0人，剖宮產(chǎn)率0%。
新生兒疾病篩查工作：按新篩要求完成新生兒的疾病篩查工作，至12月篩查67人。積極動(dòng)員所有兒童到縣級(jí)能開展聽力篩查的醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展聽力篩查。
老年人保健工作：全鄉(xiāng)65歲及以上人口建檔管理1944人，至12月累計(jì)開展保健管理1892人，健康管理1361人，健康管理率70.01%。
中醫(yī)藥服務(wù)：①高血壓病人開展中醫(yī)保健服務(wù)342人，服務(wù)率28.15%。②糖尿病病人開展中醫(yī)保健服務(wù)101人，服務(wù)率35.19%。③65歲及以上老年人開展中醫(yī)保健指導(dǎo)服務(wù)1235人，服務(wù)率65%。④0-36月齡兒童961人，開展中醫(yī)保健指導(dǎo)661人，服務(wù)率68.78%。
針對(duì)重點(diǎn)疾病患者的服務(wù)：
積極開展重點(diǎn)人群的篩查工作，確診的及時(shí)納入管理。
高血壓累計(jì)建檔管理1221人，開展體檢服務(wù)1197人，累計(jì)隨訪管理6203人次，規(guī)范化管理1067人；
糖尿病建檔管理289人，開展體檢服務(wù)286人，累計(jì)隨訪管理1540人次，規(guī)范化管理251人；
重性精神病患者建檔管理95例，管理率達(dá)4.73‰，開展體檢服務(wù)88人，累計(jì)隨訪470人次，規(guī)范化管理58人，服藥管理人數(shù)44人；
加強(qiáng)結(jié)核病防治工作，當(dāng)年新發(fā)現(xiàn)管理6人。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員22人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度收入合計(jì)6,623,096.02元。其中：財(cái)政撥款收入3,822,654.02元，占總收入的57.72%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0%；事業(yè)收入2,796,477.97元，占總收入的42.22%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0%；其他收入3,964.03元，占總收入的0.06%。與上年對(duì)比總收入增加664,698.89，增加11%，主要原因分析財(cái)政撥款收入增加，事業(yè)收入增加。
1.財(cái)政撥款增加362715.27元；
2. 事業(yè)收入增加304062.94元；
3. 其他收入減少2079.32元。
二、支出決算情況說明
騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度支出合計(jì)6,136,406.94元。其中：基本支出5,733,369.94元，占總支出的93.43%；項(xiàng)目支出403,037.00元，占總支出的6.57%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加1,223,289.04,增加了24.8%，主要原因,基本支出增加了。
1.基本支出增加1,250,878.01元；
2.項(xiàng)目支出減少27,588.97元；
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,733,369.94元。與上年對(duì)比增加27.9%,主要原因是9月份增加了一名正式員工，工資也增加了。
1. 工資福利支出增加499752.94元；
2. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少了765488.81元；
3. 商品和服務(wù)支出增加1375669.69元。
包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的42.54%；人均110862元，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的57.46%。人均149,745元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出403,037.00元。與上年對(duì)比減少了27,588.97元,減少了6.4%，主要原因分析設(shè)備購置減少。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,916,801.21元,占本年支出合計(jì)的63.83%。與上年對(duì)比增加了657479.68, 增加20.2%，主要原因?yàn)椋?/span>
1. 工資福利支出增加499,088.5元；
2. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少了741,211.31元；
3. 商品和服務(wù)支出增加788,568.87元。
4、其他資本性支出增加111,133.62。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出293,475.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.49%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)293,475.20元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出3,623,326.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.51%。主要用于工資福利支出2108134.5元、商品服務(wù)支出985914.42元、對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助203359.50元、其它資本性支出325,917.59元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于無。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于無
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于無
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額10,010,593.40元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,455,764.19元，固定資產(chǎn)3,954,827.21元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程1,600,000.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少864,161.97元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少456,462.69元，固定資產(chǎn)減少407,701.28元,在建工程1,600,000.00元，無形資產(chǎn)增加2.00元，其他資產(chǎn)增加34,028.42元。處置房屋建筑物1437.59平方米，賬面原值262,079.48元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)80項(xiàng)，賬面原值392844.8元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
|
| ||||||||||||
|
| 單位：元
|
| ||||||||||
項(xiàng)目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動(dòng)資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對(duì)外投資/有價(jià)證券
| 在建工程
| 無形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
|
| ||||
小計(jì)
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價(jià)200萬以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
|
| ||||||||
| |||||||||||||
欄次
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
|
|
合計(jì)
| 1
| 10,010,593.40
| 4,455,764.19
| 3,954,827.21
| 2,187,606.99
| 0
| 0
| 1,767,220.22
|
| 1600000
| 2
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
|
| ||||||||||||
三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額848072元,其中：政府采購貨物支出848072元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額848072元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院無重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
為做好2018年度部門整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)工作，強(qiáng)化績(jī)效理念，提高財(cái)政資金使用效益，我院認(rèn)真開展2018年預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作。現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下；
團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)4個(gè)科室，分別是辦公室、公衛(wèi)科、門診部、住院部，我院為全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制14名，其中，在職職工22人，比去年增加了1人，通過衛(wèi)生系統(tǒng)統(tǒng)一招錄1人，與財(cái)政預(yù)算人數(shù)相符。團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院成立以姚田昌院長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，明確崗位職責(zé)和分工任務(wù)，為開展績(jī)效評(píng)價(jià)提供了保障。同時(shí)制定績(jī)效評(píng)價(jià)體系，從目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、責(zé)任履行等指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。我單位2018年度收入合計(jì)6,623,096.02元。其中：財(cái)政撥款收入3,822,654.02元，事業(yè)收入2,796,477.97元，其他收入3,964.03元。騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度支出合計(jì)6,136,406.94元。其中：基本支出5,733,369.94元，占總支出的93.43%；項(xiàng)目支出403,037.00元，占總支出的6.57%。
我院嚴(yán)格按照《騰沖市2018年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案》，結(jié)合年初與衛(wèi)計(jì)局簽訂的責(zé)任目標(biāo)書。深入基層，扎實(shí)開展全鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作。居民健康檔案管理：我鄉(xiāng)2017年末人口派出所統(tǒng)計(jì)數(shù)20089人，截止2018年12 月底，共建立健康檔案19906份，按上年年末統(tǒng)計(jì)人口建檔率達(dá)99.08%。其中建檔累計(jì)管理1221例高血壓，規(guī)范化管理1067人；289例糖尿病，規(guī)范化管理251人；95例重性精神病規(guī)范化管理58人，服藥管理人數(shù)44人；加強(qiáng)結(jié)核病防治工作，當(dāng)年新發(fā)現(xiàn)管理6人。在黨務(wù)及廉政方面，一是始終堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度，認(rèn)真開好支部會(huì)議、支委會(huì)議，黨課、民主生活會(huì)按時(shí)進(jìn)行；二是抓好黨員干部的思想作風(fēng)建設(shè)，按照衛(wèi)健局黨委和鎮(zhèn)黨委的安排部署，認(rèn)真組織開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化職工四個(gè)意識(shí)，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾的本領(lǐng)，有效地推進(jìn)了各項(xiàng)工作的發(fā)展；三是抓好了黨的組織，全面落實(shí)目標(biāo)管理，明確責(zé)任，實(shí)行黨員聯(lián)系群眾制度，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用；四是抓好黨的紀(jì)律建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)廉政會(huì)議及文件精神，大大提高了黨員干部廉政建設(shè)意識(shí)，糾正了行業(yè)不正之風(fēng)；五是加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，提高服務(wù)質(zhì)量。2018年無收受回扣、紅包、亂收費(fèi)、濫檢查和開單提成情況發(fā)生。社會(huì)對(duì)醫(yī)院綜合滿意度達(dá)96%，職工對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子滿意度97%。
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
