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   第一部分  騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況  

   一、主要職能  

   二、部門基本情況  

   第二部分  2018年度部門決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

   第三部分  2018年度部門決算情況說明  

   一、收入決算情況說明  

   二、支出決算情況說明  

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

   二、國有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購支出情況  

   四、部門績效自評情況  

   （一）項(xiàng)目支出概況  

   （二）項(xiàng)目支出績效自評  

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告  

   （五）部門整體支出績效自評表  

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
  2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。    

3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。  

4、積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。   

 5、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。   

 6、積極做好基本醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。     

 7、開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

一、公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目開展情況    

（一）為轄區(qū)內(nèi)居民建立居民健康檔案  

截止2018年12月31日，共建立了35542份居民健康檔案，電子建檔35533份，建檔率98.61%。電子建檔率98.59%  

（二）健康教育  

結(jié)合五合鄉(xiāng)的具體情況，通過醫(yī)療門診、下鄉(xiāng)、宣傳、發(fā)放健康教育宣傳資料、出版宣傳板報(bào)等形式開展健康教育活動(dòng)，開展健康知識講座及健康知識咨詢活動(dòng)，以宣傳慢性病、傳染病、艾滋病等知識入手，開展形式多樣、內(nèi)容豐富的衛(wèi)生防病知識宣傳活動(dòng)：  

1、健康教育印刷資料，累計(jì)發(fā)放68187份。  

2、健康教育宣傳欄，累計(jì)70期。  

3、公眾健康咨詢活動(dòng)累計(jì)8次。  

4、健康教育知識講座累計(jì)66次。  

（三）老年人、慢性病管理  

共管理65歲及以上老年人4097人，免費(fèi)體檢2003人；管理高血壓病人2461人，免費(fèi)體檢2009人；管理糖尿病病人485人，免費(fèi)體檢422人；管理重性精神病181人，免費(fèi)體檢80人。  

（四）婦幼工作  

1、孕產(chǎn)婦保健方面:  

（1）孕產(chǎn)婦死亡率：截止2018年12月31日全鄉(xiāng)共管理孕產(chǎn)婦總數(shù)466人，活產(chǎn)數(shù)295人，產(chǎn)婦291人（其中3對雙胎，抱養(yǎng)1人）無孕產(chǎn)婦死亡。  

（2）孕產(chǎn)婦保健覆蓋率：進(jìn)行孕產(chǎn)婦產(chǎn)前檢查人，孕產(chǎn)婦保健覆蓋率為100%；系統(tǒng)管理197人，系統(tǒng)管理率為66.77%。  

（3）高危孕產(chǎn)婦篩查和高危住院分娩率：高危管理119人，高危分娩72人，高危產(chǎn)婦住院分娩率為100%。  

（4）住院分娩率：活產(chǎn)數(shù)295人，其中：住院分娩 291人（3對雙胎，抱養(yǎng)1人），住院分娩率為 100%，按上級下達(dá)的指標(biāo)要求（98%），完成指標(biāo)要求。  

2、兒童保健：  

（1）共有0—6歲兒童2856人，5歲以下兒童2059人，3歲以下兒童1106人， 7歲以下兒童健康體檢保健覆蓋率97%，3歲以下兒童系統(tǒng)管理人數(shù)1045人，系統(tǒng)管理率100%。均完成上級下達(dá)指標(biāo)。  

（2）五歲以下兒童死亡率：2018年全鄉(xiāng)共有五歲以下兒童死亡0人，死亡率為:0‰。  

（3）嬰兒死亡率：2018年全鄉(xiāng)上半年共有嬰兒死亡0人，死亡率為: 0‰。  

（4）新生兒破傷風(fēng)監(jiān)測：年內(nèi)無新生兒破傷風(fēng)發(fā)生，新生兒破傷風(fēng)發(fā)生率為0;出生缺陷兒0人。  

（5）2018年全鄉(xiāng)出生死亡漏報(bào)調(diào)查：上報(bào)活產(chǎn)數(shù)295人，漏報(bào)調(diào)查后實(shí)際有出生295人，無漏報(bào)現(xiàn)象；上報(bào)死亡人數(shù)0人，漏報(bào)調(diào)查后實(shí)際死亡0人，無漏報(bào) ；經(jīng)過對全鄉(xiāng)摸排補(bǔ)漏調(diào)查，無孕產(chǎn)婦死亡。  

截止到2018年12月31日全鄉(xiāng)共完成孕期乙肝、梅毒、HIV抗體檢測193人,檢測率為100%。  

（五）計(jì)劃免疫工作  

卡介苗接種率:100%、脊髓灰質(zhì)炎接種率：100%、百白破疫苗接種率：100%、乙肝疫苗接種率：100%、麻疹疫苗接種率:99%、麻腮風(fēng)疫苗接種率：99%、A群疫苗接種率：99%、A+C疫苗接種率：98%、乙腦疫苗接種率：99%、甲肝疫苗接種率：98%、白破疫苗接種率：98%。瘧疾確診病例6人。   

 二、中醫(yī)藥事業(yè)開展簡介    

（一）立足自身特點(diǎn)，發(fā)展特色中醫(yī)科  

1、我院中醫(yī)科設(shè)診斷室、治療室、牽引室（使用面積150平方米），設(shè)中醫(yī)走廊文化，中醫(yī)文化墻體宣傳欄，中醫(yī)宣傳欄。  

2、全院醫(yī)師總數(shù)12人，其中中西醫(yī)主治醫(yī)師1人，中西醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師（中醫(yī)全科醫(yī)師）1人，中醫(yī)醫(yī)士1人，占全院醫(yī)師總數(shù)25%。  

3、中醫(yī)科在市衛(wèi)計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心支持下，中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展取得了一定的成績，服務(wù)能力也有所提高。2018年1-12月門診開具中藥飲片人次4893人次，較2017年增加22.75%；門診中醫(yī)非藥物治療人次4479人次，較2017年增加21.15%；中醫(yī)住院人次163人次，較2017年增加27.34%；中醫(yī)藥業(yè)務(wù)收入50余萬，較2017年增加66.66%。  

4、科室設(shè)有TDP神燈、腰（頸）椎牽引設(shè)備、針灸治療床、推拿治療床、針灸器具、火罐、刮痧板、艾灸儀、電針治療儀、中頻治療儀、中藥熏蒸足浴桶等中醫(yī)診療設(shè)備；  

5、目前我院中醫(yī)科開展八類30多種中醫(yī)理療服務(wù)：針刺類技術(shù)（電針、火針、穴位注射）、灸類技術(shù)（隔物灸、溫針灸）、刮痧類技術(shù)（刮痧、放痧）、拔罐類技術(shù)（留罐、閃罐、走罐）、推拿類技術(shù)（皮部經(jīng)筋推拿、經(jīng)穴推拿）、敷熨熏浴類技術(shù)（穴位敷貼、中藥熏洗、中藥泡洗）、骨傷類技術(shù)（復(fù)位、夾板固定、石膏固定）、其他類技術(shù)（經(jīng)穴電療、）等。各衛(wèi)生所均能開展四類以上中醫(yī)藥服務(wù)。以治療頸椎病、腰椎病、痛癥、虛證為主，達(dá)到活血化瘀、通絡(luò)止痛、溫補(bǔ)腎陽的目的，使患者解除痛苦，治療亞健康狀態(tài)。  

（二）中醫(yī)藥服務(wù)適宜對象  

1、中醫(yī)養(yǎng)生保健 。  

2、慢性病（慢性阻塞性肺炎，慢性支氣管炎，慢性胃炎，慢性咽炎，中風(fēng)后遺癥的康復(fù)治療，眩暈癥、鼻炎、過敏性鼻炎等）。  

3、疼痛性疾病（腰椎病，頸椎病，關(guān)節(jié)腫痛，痛風(fēng)，網(wǎng)球肘，肩周炎等）。  

4、婦產(chǎn)科疾病（月經(jīng)不調(diào)，痛經(jīng)，崩漏，帶下，產(chǎn)后惡露，產(chǎn)后抑郁癥等）。  

5、男科病：陽痿，早泄，腎虛（腎陰虛、腎陽虛）等。  

6、急慢性皮膚病：帶狀皰疹、濕疹、急慢性蕁麻疹等。  

（三）醫(yī)療質(zhì)量服務(wù)  

1、進(jìn)一步提高醫(yī)護(hù)質(zhì)量，廣泛開展人文關(guān)懷。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展，病人對醫(yī)院的要求日益提高。2018年度，我科要把最大限度滿足病人對醫(yī)療技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量的需求作為我們各項(xiàng)工作的出發(fā)點(diǎn)。積極開展中醫(yī)治未病服務(wù)，完善服務(wù)流程，面向公眾提供中醫(yī)特色健康保障服務(wù)模式，包括體質(zhì)辨識、健康評估、中醫(yī)健康指導(dǎo)和干預(yù)等中醫(yī)特色健康保健服務(wù)。  

2、通過開展“冬病夏治”、“夏病冬治”等服務(wù)，拓展了醫(yī)院服務(wù)范圍，我院服務(wù)對象從疾病人群擴(kuò)大到“未病”、“欲病”、“已病”人群，提高醫(yī)院影響力。通過健康宣傳、健康管理服務(wù)等多種方式，將服務(wù)半徑從院內(nèi)擴(kuò)大到小組和農(nóng)戶家中。  

3、在今后的中醫(yī)藥業(yè)務(wù)項(xiàng)目建設(shè)中，我們要從細(xì)節(jié)入手，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷完善各項(xiàng)制度，著力提高我院中醫(yī)服務(wù)能力，促進(jìn)中醫(yī)事業(yè)健康快速發(fā)展。   

三、健康扶貧工作    

1、截止2018年12月全鄉(xiāng)共有9740戶36143人，納入健康扶貧系統(tǒng)管理的有3473人，其中：慢性病409人（高血壓312人、糖尿病47人、重癥精神障礙61人、肺結(jié)核4人）；患重病8人。系統(tǒng)救治率100%。  

2、按照健康扶貧30條措施的核心內(nèi)容，以四重保障、九個(gè)確保為標(biāo)準(zhǔn)，踏踏實(shí)實(shí)為建檔立卡貧困戶服務(wù)，具體如下：  

（1）“四重保障”:建立完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)(筒稱基本醫(yī)保)、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、醫(yī)療費(fèi)用兜底保障機(jī)制。  

   （2）“九個(gè)確保”:確保建檔立卡貧困人口100%參加基本醫(yī)保和大病保險(xiǎn);確保建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)率達(dá)到100%;確保建檔立卡貧困人口28種疾病門診政策范圍內(nèi)報(bào)銷比例達(dá)到80%;確保建檔立卡貧困人口符合轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院規(guī)范的住院治療費(fèi)用實(shí)際補(bǔ)償比例達(dá)到90%;確保23類29種大病集中救治覆蓋所有建檔立卡貧困人口;確保醫(yī)療救助覆蓋所有建檔立卡貧困人口；確保符合手術(shù)條件的建檔立卡貧困人口白內(nèi)障患者得到免費(fèi)救治;確保建檔立卡貧困人口個(gè)人年度支付的符合轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院規(guī)范的醫(yī)療費(fèi)用不超過當(dāng)?shù)剞r(nóng)村居民人均可支配收入;確保貧困縣脫貧摘帽時(shí)至少有1所縣級公立醫(yī)院達(dá)到二級醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)(30萬人口以上的達(dá)到二級甲等),每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)有一所標(biāo)準(zhǔn)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院,每個(gè)行政村有一所標(biāo)準(zhǔn)化衛(wèi)生室。  

3、為切實(shí)解決我鄉(xiāng)建檔立卡貧困戶“因病致貧”、“因病返貧”的問題，衛(wèi)生院充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢，在各級政府、衛(wèi)計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，大力推進(jìn)衛(wèi)生扶貧，積極實(shí)施精準(zhǔn)式醫(yī)療救助，對貧困人口下村看病，送醫(yī)下村，開展免費(fèi)健康查體，需要住院治療的病人開通醫(yī)療扶貧綠色通道，實(shí)行“先診療、后付費(fèi)”提高住院報(bào)銷比例，實(shí)行“一站式結(jié)算”，讓貧困患者能夠及時(shí)得到扶貧救助，讓他們真正享受到黨和政府的關(guān)愛，使貧困人口提到更好的醫(yī)療服務(wù)，減輕患者負(fù)擔(dān)，使農(nóng)村居民得到居民醫(yī)保政策的受益感。適時(shí)提供上門服務(wù)以方便行動(dòng)有困難的貧困群眾，使廣大群眾敢看病，看得起病。   

4、通過入戶走訪進(jìn)一步掌握幫扶對象的身體健康實(shí)際情況，結(jié)合公衛(wèi)下村給精準(zhǔn)扶貧的對象進(jìn)行各項(xiàng)免費(fèi)體檢，并針對扶貧對象身體的實(shí)際情況，需要住院治療的動(dòng)員到醫(yī)院住院治療，給住院扶貧群眾免住院起付線200元，住院報(bào)銷95%，剩余5%簽訂協(xié)議后可延期付款，做到不帶一分錢就可住院治療，把疾病控制在萌芽狀態(tài)，送群眾一個(gè)健康的身體，及早解決群眾看病貴、看病難問題，避免因病返貧、因病致貧現(xiàn)象發(fā)生。   

5、2018年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)目標(biāo)數(shù)初步篩查為7894人（截至2018年12月31日全鄉(xiāng)家庭醫(yī)生簽約人數(shù)為1907人，簽約率24.16%；其中：建檔立卡簽約人數(shù)1041人，簽約率29.97%；重點(diǎn)人群1821人，簽約率43.86%；個(gè)性包簽約136人。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：  

1.騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況   

騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制18人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。  

實(shí)有車輛編制 1 輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度收入合計(jì)10,742,750.74元。其中：財(cái)政撥款收入4,776,811.36元，占總收入的44.47%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入5,934,069.81元，占總收入的55.24%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入31,869.57元，占總收入的0.30%。與上年對比增加262040.92元，增長(減）2.5%，主要原因?yàn)椋?/span>  

1.財(cái)政撥款收入增加149289.57元，增長3.22%，原因是公衛(wèi)資金和基藥補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加了一部分，人員經(jīng)費(fèi)也增加了一部分；  

2.事業(yè)收入增加90457.88元，增長1.55%，隨著衛(wèi)生院服務(wù)能力的提升，我院門診、住院診療人次增加，收入也隨之增加。  

3.其他收入增加22293.47元，主要是出救護(hù)車次數(shù)增多，收入也隨之增加。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度支出合計(jì)9,283,639.89元。其中：基本支出8,653,015.89元，占總支出的93.21%；項(xiàng)目支出630,624.00元，占總支出的6.79%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加1110806.78元，增長13.59%，主要原因?yàn)椋?nbsp;  

1. 基本支出增加1103010.78元，增長14.6%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和以前年度掛帳的增加。  

2. 項(xiàng)目支出增加7796元，增長1.25%，主要原因是基藥補(bǔ)助的增加。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,653,015.89元。與上年對比（7,550,005.11元）增加1103010.78元，增長14.6%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和以前年度掛帳的增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的29.78%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的70.22%。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出630,624.00元。與上年對比（622,828元）增加7796元，增長1.25%，主要原因是基藥補(bǔ)助的增加。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,975,497.31元,占本年支出合計(jì)的53.59%。與上年對比（4579555.93元）增加395941.38元，增長8.65%，主要原因是：公衛(wèi)資金、基藥補(bǔ)助和人員經(jīng)費(fèi)的增加。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。    

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出271,528.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.46%，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出4,703,969.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.54%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、基藥補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)和家庭醫(yī)生簽約。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為0.00，預(yù)算數(shù)為0.00。  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加-3,109.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加-3,109.00元，下降100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出為0.00。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：  

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。   

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額16,738,022.55元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,187,431.04元，固定資產(chǎn)9,550,590.51元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加-308,147.83元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加-203,283.07元，固定資產(chǎn)增加-104,864.76元,對外投資及有價(jià)證券增加（減少）0.00元，在建工程增加-1.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)49項(xiàng)，賬面原值359232.76元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額326368.00元,其中：政府采購貨物支出326368.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。  

四、部門績效自評情況  

（一）項(xiàng)目支出概況  

五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院無重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評。  

（二）項(xiàng)目支出績效自評  

騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院無重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評。  

    （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理  

    （四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告  

騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院位于騰沖東南部，東靠高黎貢山國家級自然保護(hù)區(qū)并與隆陽區(qū)接壤，南與龍陵縣龍江鄉(xiāng)和騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)、蒲川鄉(xiāng)相接，西連騰越鎮(zhèn)，北與芒棒鎮(zhèn)相鄰。龍川江從北向南貫穿全鄉(xiāng)，形成兩邊高，中間低的“V”字形河谷地貌，成立于1969年7月，是國家舉辦的獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，轄區(qū)內(nèi)有 13個(gè)村衛(wèi)生所，共有 43名鄉(xiāng)村醫(yī)生，轄區(qū)人口36158人；主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生，計(jì)劃生育等診療項(xiàng)目。2018年年末在職職工總數(shù)為43人（含在職在編職工21人，合同制用工22人），2018年年末退休人員6人。我院成立以楊燦方院長為組長，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效評價(jià)工作小組，明確崗位職責(zé)和分工任務(wù)，為開展績效評價(jià)提供了保障。制定績效評價(jià)體系，從目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、責(zé)任履行等指標(biāo)進(jìn)行評價(jià)。我院2018年度收入合計(jì)10,742,750.74元。其中：財(cái)政撥款收入4,776,811.36元，事業(yè)收入,934,069.81元，其他收入31,869.57元；2018年支出合計(jì)9,283,639.89元。其中：基本支出8,653,015.89元，項(xiàng)目支出630,624.00元。在黨務(wù)及廉政方面，一是始終堅(jiān)持“三會一課”制度，認(rèn)真開好支部會議、支委會議，黨課、組織生活會按時(shí)進(jìn)行；二是抓好黨員干部的思想作風(fēng)建設(shè)，按照衛(wèi)健局黨委和鄉(xiāng)黨委的安排部署，認(rèn)真組織開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化職工四個(gè)意識，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾的本領(lǐng)，有效地推進(jìn)了各項(xiàng)工作的發(fā)展；三是抓好了黨的組織，全面落實(shí)目標(biāo)管理，明確責(zé)任，實(shí)行黨員聯(lián)系群眾制度，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用；四是抓好黨的紀(jì)律建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)廉政會議及文件精神，大大提高了黨員干部廉政建設(shè)意識，糾正了行業(yè)不正之風(fēng)；五是加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，提高服務(wù)質(zhì)量。2018年無收受回扣、紅包、亂收費(fèi)、濫檢查和開單提成情況發(fā)生。社會對醫(yī)院綜合滿意度達(dá)90%，職工對領(lǐng)導(dǎo)班子滿意度90%。  

 （五）部門整體支出績效自評表  

 部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

無  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。