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   第一部分  騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院概況  

   一、主要職能  

   二、部門(mén)基本情況  

   第二部分  2018年度部門(mén)決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

   八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

   第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

   一、收入決算情況說(shuō)明  

   二、支出決算情況說(shuō)明  

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購(gòu)支出情況  

   四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

   （一）項(xiàng)目支出概況  

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

   （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

   五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計(jì)劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。  

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1、基本醫(yī)療服務(wù)工作  

認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)一執(zhí)行基藥制度，實(shí)行基藥零差率銷(xiāo)售，采購(gòu)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，所有藥品統(tǒng)一向中標(biāo)公司購(gòu)進(jìn)，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為和收費(fèi)行為，保證了用藥安全，讓患者得到實(shí)惠。蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院各項(xiàng)基本醫(yī)療服務(wù)工作穩(wěn)步發(fā)展，截止2018年12月10日，醫(yī)院門(mén)診人次數(shù)109076人次，比 2017年增加64人次，同比增加0.06%；開(kāi)放病床48張，收治住院病人2443人次，比2017年增加97人，同比增長(zhǎng)4.13%，完成醫(yī)療收入8,694,908.95元。  

2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目指標(biāo)完成情況  

（1）居民健康檔案工作  

    我院共為居民新建健康檔案紙質(zhì)檔案27810份，并把紙質(zhì)居民健康檔案完善合格錄入居民電子健康檔案系統(tǒng)，居民建檔率為94.8%，電子健康檔案建檔率94.8%，健康檔案使用份數(shù)5274份，使用率18.96%。  

 （2）健康教育服務(wù)工作  

    我院嚴(yán)格按照健康教育服務(wù)規(guī)范要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)騰沖衛(wèi)計(jì)局及上級(jí)部門(mén)的各項(xiàng)健康教育項(xiàng)目工作。采取了發(fā)放宣傳材料、開(kāi)展健康宣教、設(shè)置宣傳欄的各種方式，針對(duì)重點(diǎn)人群、重點(diǎn)疾病和我鄉(xiāng)主要衛(wèi)生問(wèn)題和危險(xiǎn)因素開(kāi)展健康教育和健康促進(jìn)活動(dòng)。2018年共發(fā)放12種宣傳材料25899份；開(kāi)展衛(wèi)生咨詢(xún)宣傳活動(dòng)10次；舉辦健康教育講座12次；更換宣傳欄內(nèi)容12期；開(kāi)展個(gè)體化健康教育人數(shù)為1695人次。  

（3)預(yù)防接種工作  

    為適齡兒童免費(fèi)接種乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、含麻類(lèi)疫苗、甲肝疫苗流腦疫苗、乙腦疫苗等國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗，發(fā)現(xiàn)、報(bào)告預(yù)防接種中的疑似異常反應(yīng)。為了做好此項(xiàng)工作，我們配備了《疫苗儲(chǔ)存和運(yùn)輸管理規(guī)范》規(guī)定的冷藏設(shè)施、設(shè)備和冷鏈管理制度并按照要求進(jìn)行疫苗的領(lǐng)發(fā)和冷鏈管理，保證疫苗質(zhì)量。對(duì)具備資格的預(yù)防接種人員，進(jìn)行了預(yù)防接種專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。國(guó)家免疫規(guī)劃各種疫苗接種率均達(dá)90%以上。通過(guò)接種使個(gè)體產(chǎn)生自動(dòng)或被動(dòng)免疫力，保護(hù)個(gè)體和人群不受病原因子的感染和發(fā)病。起到消除或消滅所針對(duì)的傳染病的目的。  

（4）0-6歲兒童管理  

    根據(jù)0-6歲兒童健康管理服務(wù)規(guī)范開(kāi)展工作，開(kāi)設(shè)兒童保健服務(wù)，為嬰幼兒提供健康管理服務(wù)。共累計(jì)開(kāi)展新生兒家庭訪視235人，新生兒家庭訪視率95.92%；0-6歲兒童健康管理2016人，0-6歲兒童健康管理率91.22%。  

（5）孕產(chǎn)婦管理  

按照孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)規(guī)范，為孕婦提供孕早期、孕中期和孕晚期健康管理。為產(chǎn)婦提供產(chǎn)后訪視和產(chǎn)后42天健康檢查服務(wù)。共累計(jì)早孕建卡175人次，早孕建卡率71.42%；第2-5次產(chǎn)前檢查920人次；產(chǎn)后訪視233人次；孕產(chǎn)婦健康管理233人，孕產(chǎn)婦健康管理率95.1%。  

（6)老年人健康管理工作  

    根據(jù)《2018年基本公共衛(wèi)生服務(wù)老年人健康管理項(xiàng)目工作方案》，我 院開(kāi)展了老年人健康管理服務(wù)項(xiàng)目。結(jié)合建立居民健康檔案對(duì)我鄉(xiāng)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，并對(duì)所有登記管理的老年人免費(fèi)進(jìn)行一次輔助檢查和一般體格檢查，并提供自我保健及傷害預(yù)防、自理能力評(píng)估、自救等健康指導(dǎo)。開(kāi)展老年人健康干預(yù)。對(duì)發(fā)現(xiàn)已確診的高血壓和2型 糖尿病患者納入相應(yīng)的慢性病患者進(jìn)行管理；對(duì)存在危險(xiǎn)因素且未納入其他疾病管理的老年居民進(jìn)行定期隨訪，并告知該居民一年后進(jìn)行下一次免費(fèi)健康檢查。每年按要求對(duì)65歲及以上老年人一次健康體檢并按要求錄入居民電子健康檔案系統(tǒng)。目前已對(duì)65歲及以上老人進(jìn)行體檢1915人，占老人總數(shù)的69%  

（7）慢性病管理工作  

    為有效預(yù)防和控制高血壓、糖尿病等慢性病，根據(jù)上級(jí)工作要求，我院對(duì)我鄉(xiāng)居民的高血壓、2型糖尿病等慢性病建立健康檔案，開(kāi)展高血壓、2型糖尿病等慢性病的隨訪管理、康復(fù)指導(dǎo)工作，掌握我鄉(xiāng)高血壓、2型糖尿病等慢性病發(fā)病、死亡和現(xiàn)患等情況。  

高血壓患者管理：一是通過(guò)開(kāi)展18歲及以上居民首診測(cè)血壓；居民診療過(guò)程測(cè)血壓；健康體檢測(cè)血壓和在建立健康檔案過(guò)程中詢(xún)問(wèn)等方式發(fā)現(xiàn)高血壓患者。二是對(duì)確診的高血壓患者進(jìn)行登記管理，并提供面對(duì)面隨訪，每次隨訪詢(xún)問(wèn)病情、測(cè)量血壓，對(duì)用藥、飲食、運(yùn)動(dòng)、心理等提供健康指導(dǎo)。三是對(duì)已經(jīng)登記管理的高血壓患者進(jìn)行一次免費(fèi)的健康體檢（含一般體格檢查和隨機(jī)血糖測(cè)試）我院共為18歲及以上人群進(jìn)行首診測(cè)量血壓9897人；共登記管理高血壓患者為1592人，健康管理率94.5%，規(guī)范管理高血壓患者1564人，高血壓患者規(guī)范管理率98 %。并為高血壓患者提供隨訪5733人次，對(duì)控制不滿(mǎn)意的高血壓患者進(jìn)行分類(lèi)干預(yù)。并按要求錄入居民電子健康檔案系統(tǒng)。  

2型糖尿病患者管理： 一是通過(guò)健康體檢和高危人群篩查檢測(cè)血糖；建立居民健康檔案過(guò)程中詢(xún)問(wèn)等方式發(fā)現(xiàn)患者。    二是對(duì)確診的2型糖尿病患者進(jìn)行登記管理，并提供面對(duì)面隨訪，每次隨訪要詢(xún)問(wèn)病情、進(jìn)行空腹血糖和血壓測(cè)量等檢查，對(duì)用藥、飲食、運(yùn)動(dòng)、心理等提供健康指導(dǎo)。三是對(duì)已經(jīng)登記管理的2型糖尿病患者進(jìn)行一次免費(fèi)健康體檢《含一般體格檢查和空腹血糖測(cè)試）我院共登記管理糖尿病患者303人，健康管理率93.6%，規(guī)范管理2型糖尿病患者299人，規(guī)范管理率92.4%；并為糖尿病患者提供隨訪3877人次，對(duì)控制不滿(mǎn)意的糖尿病患者進(jìn)行分類(lèi)干預(yù)。并按要求錄入居民電子健康檔案系統(tǒng)。  

（8）重性精神病管理  

我院共登記管理并提供隨訪的重性精神病患者為123人，檢出率千分之4.2，精神病患者規(guī)范管理率50%。今年共對(duì)重性精神病患者進(jìn)行面對(duì)面隨訪和分類(lèi)干預(yù)計(jì)498人次。并對(duì)患者進(jìn)行規(guī)范管理，按要求錄入居民電子健康檔案系統(tǒng)。  

（9）傳染病報(bào)告與處理工作  

一是依據(jù)《傳染病防治法》《傳染病信息報(bào)告管理規(guī)范》以及傳染病報(bào)告與處理規(guī)范要求，建立健全了傳染病報(bào)告管理制度。二是定期對(duì)本單位人員進(jìn)行傳染病防治知識(shí)、技能的培訓(xùn)；采取多種形式對(duì)我鎮(zhèn)居民進(jìn)行傳染病防制知識(shí)的宣傳教育，提高了社區(qū)居民傳染病防制知識(shí)的知曉率。三是依據(jù)《傳染病防治法》《傳染病信息報(bào)告管理規(guī)范》要求嚴(yán)格執(zhí)行傳染病報(bào)告制度。2018年登記管理各類(lèi)傳染病186例。傳染病報(bào)告率99.5%。對(duì)發(fā)生的傳染病均按要求做好登記、報(bào)告和流調(diào)、疫點(diǎn)處理等工作。  

（10）衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管規(guī)范管理工作  

    在衛(wèi)生監(jiān)督所指導(dǎo)下我們積極協(xié)助衛(wèi)生監(jiān)督所做好食品安全信息報(bào)告、職業(yè)衛(wèi)生咨詢(xún)指導(dǎo)、飲用水安全衛(wèi)生巡查、學(xué)校衛(wèi)生服務(wù)、非法行醫(yī)和非法采供血信息報(bào)告等各項(xiàng)有關(guān)工作。并得到了好評(píng)。今年衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息報(bào)告率100%。  

（11）中醫(yī)藥服務(wù)項(xiàng)目管理工作  

    轄區(qū)65歲以上老年人中醫(yī)藥健康指導(dǎo)1799人次，管理率62.86%；0-36個(gè)月齡兒童中醫(yī)藥健康指導(dǎo)管理人數(shù)633人，管理率78.93%。  

（12）結(jié)核病患者管理  

    按照結(jié)核病患者管理規(guī)范要求，凡是發(fā)現(xiàn)有疑似結(jié)核病患者的一律轉(zhuǎn)到專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行歸口治療，病人管理情況：初治涂陽(yáng)患者1人，初治涂陰病人8人，網(wǎng)絡(luò)追蹤病人39人，網(wǎng)絡(luò)到位人數(shù)24人，追蹤到位率61.5%。  

二、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。是： 騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院  

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況   

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車(chē)輛編制 2 輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。  

第二部分  2018年度部門(mén)決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院部門(mén)2018年度收入合計(jì)14,683,564.69元。其中：財(cái)政撥款收入5,973,254.68元，占總收入的40.68%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入8,694,908.95元，占總收入的59.22%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入15,401.06元，占總收入的0.10%。與上年對(duì)比收入合計(jì)增加918,546.75元，增加6.67%。主要原因?yàn)榛竟残l(wèi)生經(jīng)費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)和醫(yī)療收入增加。其中：財(cái)政撥款收入比去年626,154.61元，主要原因?yàn)榛竟残l(wèi)生經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加，事業(yè)收入比去年增加344,905.56元，主要原因?yàn)榫驮\人次增加。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院部門(mén)2018年度支出合計(jì)12,853,608.82元。其中：基本支出12,262,182.82元，占總支出的95.40%；項(xiàng)目支出591,426.00元，占總支出的4.60%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比支出合計(jì)增加187,812.45元，增加1.48%，主要原因?yàn)榛竟残l(wèi)生經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)增加。其中：基本支出比去年增加2,207,784.45元，增長(zhǎng)%。主要原因?yàn)榛竟残l(wèi)生經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)增加，項(xiàng)目支出比去年減少19,972.00元，主要原因?yàn)榻ㄔO(shè)群眾滿(mǎn)意鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院項(xiàng)目2017年已結(jié)束。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,262,182.82元。與上年對(duì)比比去年增加2,207,784.45元，主要原因?yàn)榛竟残l(wèi)生經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)增加以及支付以前年度掛帳。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的33.51%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的66.49%。人均232946.44元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出591,426.00元。項(xiàng)目支出與上年對(duì)比減少了19,972.00元，減少3.27%，主要原因?yàn)榻ㄔO(shè)群眾滿(mǎn)意鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院項(xiàng)目2017年已結(jié)束。具體項(xiàng)目開(kāi)支主要用于家庭醫(yī)生簽約服務(wù)31,692.00元、村衛(wèi)生所基藥補(bǔ)助244,647.00元、衛(wèi)生院基藥補(bǔ)助269,187.00元、公租房維修45,900.00元。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,106,364.03元,占本年支出合計(jì)的47.51%。與上年對(duì)比增加755,741.41元，增加14.12%，主要原因?yàn)榛竟残l(wèi)生經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出472,204.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.73%。主要用于款項(xiàng)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支付；   

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出5,634,159.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.27%。主要用于工資福利支出3444699.00元、商品和服務(wù)支出1265144.23元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出447149.00元、資本性支出477167.00元；  

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

    21.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

    22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

    23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為9,000元，支出決算為8,750.49元，完成預(yù)算的97.22%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8,750.49元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是三公經(jīng)費(fèi)年初未預(yù)算。  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加3,050.00元，增長(zhǎng)53.50%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3,050.00元，增長(zhǎng)53.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車(chē)修理費(fèi)增加以及公衛(wèi)下鄉(xiāng)開(kāi)展工作頻繁導(dǎo)致燃油費(fèi)增加。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8,750.49元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8,750.49元。其中：  

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。  

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出8,750.49元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于開(kāi)展基本公共衛(wèi)生工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)3906.00元、維修費(fèi)2290.00元、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)0.00元、保險(xiǎn)費(fèi)2554.49元等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院部門(mén)資產(chǎn)總額18,465,299.90元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,646,090.44元，固定資產(chǎn)7,819,207.46元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,174,787.73元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少1,211,895.41元，固定資產(chǎn)增加37,107.68元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程減少2.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加2.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)37項(xiàng)，賬面原值336772.32元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額389,680.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出389,680.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

 （一）項(xiàng)目支出概況  

蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。  

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)  

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理  

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，分別是辦公室、公衛(wèi)科、財(cái)務(wù)科、門(mén)診部、住院部，我院為全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制23名，現(xiàn)有35人，退休3人，與財(cái)政預(yù)算人數(shù)相符。蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院成立以楊紅波院長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，明確崗位職責(zé)和分工任務(wù)，為開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)提供了保障。同時(shí)制定績(jī)效評(píng)價(jià)體系，從目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、責(zé)任履行等指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。我單位2018年總收入為14,683,564.69元，其中財(cái)政撥款收入5,973,254.68元，事業(yè)收入8,694,908.95元，其他收入15,401.06元；總支出為12,853,608.827元，其中基本支出12,262,182.82元。具體是工資福利支出3,938,383.73元、商品和服務(wù)支出7,227,562.29元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助170,810.00元。我院嚴(yán)格按照《騰沖市2018年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案》，結(jié)合年初與衛(wèi)計(jì)局簽訂的責(zé)任目標(biāo)書(shū)。深入基層，扎實(shí)開(kāi)展全鄉(xiāng)的基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作。2018年，完成12個(gè)村居民健康檔案建立27810人份，并在紙質(zhì)文檔的基礎(chǔ)上完成電子文檔26364人份。將在建檔過(guò)程中篩查出的1592例高血壓、303例糖尿病、123例重性精神病全部納入跟蹤、隨訪管理。2018年1—12月，健康教育活動(dòng)共播放影像資料21種、開(kāi)展健康咨詢(xún)11期、開(kāi)展知識(shí)講座12期。根據(jù)騰沖市開(kāi)展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作相關(guān)要求，我院明確專(zhuān)職領(lǐng)導(dǎo)，組建簽約服務(wù)團(tuán)隊(duì)6個(gè)，截止2018年12月31日共簽約6401人，簽約率達(dá)21.73%。其中簽約人群中，65歲以上老年人1795人；孕產(chǎn)婦75人；0-6歲兒童1173人，高血壓1164人；糖尿病229人；重癥精神病99人；建檔立卡貧困戶(hù)2652人。在黨務(wù)及廉政方面，一是始終堅(jiān)持“三會(huì)一課”制度，認(rèn)真開(kāi)好支部會(huì)議、支委會(huì)議，黨課、民主生活會(huì)按時(shí)進(jìn)行；二是抓好黨員干部的思想作風(fēng)建設(shè)，按照衛(wèi)健局黨委和鄉(xiāng)黨委的安排部署，認(rèn)真組織開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，強(qiáng)化職工四個(gè)意識(shí)，進(jìn)一步提高服務(wù)群眾的本領(lǐng)，有效地推進(jìn)了各項(xiàng)工作的發(fā)展；三是抓好了黨的組織，全面落實(shí)目標(biāo)管理，明確責(zé)任，實(shí)行黨員聯(lián)系群眾制度，充分發(fā)揮黨員的先鋒模范作用；四是抓好黨的紀(jì)律建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)廉政會(huì)議及文件精神，大大提高了黨員干部廉政建設(shè)意識(shí)，糾正了行業(yè)不正之風(fēng)；五是加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，提高服務(wù)質(zhì)量。2018年無(wú)收受回扣、紅包、亂收費(fèi)、濫檢查和開(kāi)單提成情況發(fā)生。社會(huì)對(duì)醫(yī)院綜合滿(mǎn)意度達(dá)96%，職工對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子滿(mǎn)意度97%。  

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

詳見(jiàn)附表14  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

本單位不涉及此項(xiàng)  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。