| 索引號(hào) | 01526041-1-/2019-0820004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-20 10:43:06 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲(chóng)病等重大疾病。
3、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營(yíng)養(yǎng)狀況,認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。
4、積極做好醫(yī)療保健服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
5、開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助群眾建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.積極推進(jìn)公立醫(yī)院改革
2018年，在衛(wèi)計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院高度重視衛(wèi)生工作，建立了強(qiáng)有力的保障措施，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完全實(shí)行藥品網(wǎng)上采購(gòu)，統(tǒng)一配送，制定了對(duì)配送企業(yè)的管理辦法。加強(qiáng)了醫(yī)療費(fèi)用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費(fèi)用的不合理增長(zhǎng)，對(duì)費(fèi)用增長(zhǎng)過(guò)快的疾病診療行為做重點(diǎn)監(jiān)控。完善了內(nèi)部分配機(jī)制。在診療過(guò)程中，產(chǎn)生的所有費(fèi)用對(duì)符合醫(yī)保政策的，全部在醫(yī)保的報(bào)銷補(bǔ)償范圍。
2..加快建立全民醫(yī)保體系
城鄉(xiāng)居民醫(yī)保各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成，同時(shí)主動(dòng)對(duì)城鄉(xiāng)居民、城鎮(zhèn)職工大病保險(xiǎn)、重大疾病等醫(yī)保政策進(jìn)行廣泛宣傳。
3.鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制
在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)全部配備和使用基藥，嚴(yán)格開(kāi)展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)，制定分級(jí)診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制。
4.統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成，孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無(wú)嬰幼兒死亡。
5.中醫(yī)工作
繼續(xù)推進(jìn)中醫(yī)藥工程，提高4個(gè)衛(wèi)生所的中醫(yī)藥服務(wù)能力，加強(qiáng)業(yè)務(wù)水平的提升。
6.醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
組織召開(kāi)了專題會(huì)議，完成平安醫(yī)院實(shí)施方案考核要求，本年度內(nèi)無(wú)醫(yī)療糾紛發(fā)生，繼續(xù)完善內(nèi)控制度，強(qiáng)化了項(xiàng)目資金管理工作。
7.綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作
一是加大宣傳教育力度，提高職工的法律意識(shí)和安全意識(shí)，使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作深入人心。二是加大檢查督導(dǎo)力度，定期、不定期對(duì)醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進(jìn)行督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作圓滿完成。
8.積極推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)
全鎮(zhèn)總?cè)丝诠?840人，簽約人數(shù)1684人，簽約率19.05%，簽約服務(wù)的重點(diǎn)對(duì)象是主要覆蓋65歲以上老年人、慢性病患者、精神病在家康復(fù)者、晚期腫瘤維持治療的患者、長(zhǎng)期臥床者等。簽約設(shè)置初級(jí)包、中級(jí)包和高級(jí)包，每種服務(wù)包除去醫(yī)保補(bǔ)償金、基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和實(shí)行打包服務(wù)減免金額，個(gè)人自付費(fèi)用很低，大大減輕了貧困人口的醫(yī)療費(fèi)用。
9.健康扶貧工作
一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。召開(kāi)騰越鎮(zhèn)勐連轄區(qū)健康扶貧專題工作會(huì)議，按照“精準(zhǔn)識(shí)別、跟蹤幫扶、精準(zhǔn)脫貧”，組織醫(yī)療扶貧工作隊(duì)對(duì)轄區(qū)內(nèi)的貧困人口進(jìn)行全面走訪調(diào)查摸底，確保精準(zhǔn)扶貧工作順利開(kāi)展。利用多種形式和渠道，廣泛開(kāi)展社會(huì)宣傳和新聞宣傳活動(dòng)。加強(qiáng)對(duì)健康脫貧重大意義、政策措施和工作成效的宣傳，在全鎮(zhèn)營(yíng)造實(shí)施健康脫貧工程的良好輿論氛圍。并將健康扶貧納入計(jì)劃生育目標(biāo)考核管理，嚴(yán)格考核，強(qiáng)化問(wèn)責(zé)。
二是加強(qiáng)貧困人口疾病篩查。貧困人口大病現(xiàn)8人次（剔除死亡人員）；慢病40人，規(guī)范管理率100%。對(duì)篩查出來(lái)的貧困人口患者先進(jìn)行登記報(bào)告再進(jìn)行合理診治。同時(shí)加強(qiáng)貧困人口重大傳染病、地方病、慢性病防治。
三是加強(qiáng)健康扶貧隊(duì)伍建設(shè)。村醫(yī)是健康扶貧隊(duì)伍的主力軍，2018年，我鎮(zhèn)有村醫(yī)16人，通過(guò)多種培訓(xùn)，不斷更新醫(yī)學(xué)知識(shí)，提高鄉(xiāng)村醫(yī)生的專業(yè)素質(zhì)水平和法律法規(guī)意識(shí)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是：
1.騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院部門2018年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。
實(shí)有車輛編制 1輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院部門2018年度收入合計(jì)2,352,721.71元。其中：財(cái)政撥款收入1,587,401.24元，占總收入的67.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入762,505.60元，占總收入的32.41%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,814.87元，占總收入的0.12%。主要原因?yàn)椋?/span>
1.業(yè)務(wù)收入，減少收入250,965.26 元，減少了32.91%；
2.財(cái)政撥款收入，增加收入97069.26元，增長(zhǎng)了6.51%；
3.其他收入，減少收入1600.07元，減少了56.84%。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院部門2018年度支出合計(jì)2,290,976.34元。其中：基本支出2,097,081.34元，占總支出的91.54%；項(xiàng)目支出193,895.00元，占總支出的8.46%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。主要原因?yàn)椋?/span>
1.基本支出經(jīng)費(fèi)，減少支出2401.16元，減少了0.11%
2.項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)，減少支出64077元，減少了33.04%
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,097,081.34元。與上年對(duì)比減少2401.16元,減少0.11%主要原因?yàn)椋?/span>
1.工資福利支出，新增支出147938.4元,增長(zhǎng)了19.92%；
2.商品和服務(wù)支出，新增支出344931.11元，增長(zhǎng)了77.78%；
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，減少支出332329.75元，減少了80.75%。
包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的46.75%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的53.25%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出193,895.00元。減少支出64077元，減少了33.04%，主要原因?yàn)椋?/span>
1.商品和服務(wù)支出，減少支出6674元，減少了7.65%。
2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，減少支出57403元，減少了53.83%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,607,017.49元,占本年支出合計(jì)的70.15%。與上年對(duì)比增加354434.76元，增加了22.06%，主要原因?yàn)椋?/span>
1.人員經(jīng)費(fèi)，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出147938.4元；
2.日常公用經(jīng)費(fèi)，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出432185.11元；
3.項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出64077元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出109,624.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.82%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出1,497,392.69元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.18%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出890476.8元，公用經(jīng)費(fèi)支出606915.89元.
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長(zhǎng)0.00%。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0.00個(gè)，累計(jì)0.00人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0.00輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0.00輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0.00批次，接待人次0.00人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額2,517,969.19元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,825,822.95元，固定資產(chǎn)692,146.24元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少58,709.15元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少62,159.15元，固定資產(chǎn)增加3,450.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
| 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無(wú)形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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| 合計(jì)
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2517969.19
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1825822.95
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692146.24
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692,146.24
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| 填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額3,450.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出3,450.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)5個(gè)科室，分別是辦公室、公衛(wèi)科、財(cái)務(wù)科、門診部、住院部，我院為全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制11名，現(xiàn)有8人，退休6人，與財(cái)政預(yù)算人數(shù)相符。騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院成立以肖敬祥院長(zhǎng)為組長(zhǎng)，各科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，明確崗位職責(zé)和分工任務(wù)，為開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)提供了保障。同時(shí)制定績(jī)效評(píng)價(jià)體系，從目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、責(zé)任履行等指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。2018年度收入合計(jì)2,352,721.71元。其中：財(cái)政撥款收入1,587,401.24元，事業(yè)收入762,505.6元，其他收入2,814.87元。2018年度支出合計(jì)2,290,976.34元，結(jié)余81,361.62元。嚴(yán)格按照《騰沖市2018年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案》，扎實(shí)開(kāi)展對(duì)全鎮(zhèn)婦幼衛(wèi)生工作、慢性病及老年人管理等工作。2018年我鎮(zhèn)孕產(chǎn)婦125人、孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理75人，高危孕產(chǎn)婦40人，管理40人，管理率100%，住院分娩率100％。產(chǎn)后訪視75人 ，訪視率100%。我鎮(zhèn)6歲以下兒童651人，管理651人，保健覆蓋率100%，兒童管理有待下年全部管理。2018年我院轄區(qū)確診糖尿病人數(shù)103人，建檔人數(shù)103人，規(guī)范化管理103人，管理率100%，高血壓確診694人，建檔人數(shù)694人，規(guī)范化管理人數(shù)694人，管理率100%，重型精神病患者確診人數(shù)43人，建檔人數(shù)43人，規(guī)范化管理人數(shù)43人，管理率100%，全鎮(zhèn)65歲以上老年人1066人，已完成健康體檢711人，體檢率達(dá)67%，體檢后及時(shí)向家屬或本人反饋了體檢情況。根據(jù)騰沖市開(kāi)展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作相關(guān)要求，我院成立領(lǐng)導(dǎo)小組，指定專人負(fù)責(zé)，并組建簽約服務(wù)團(tuán)隊(duì)4個(gè)。為切實(shí)解決這部分群眾“因病致貧”、“因病返貧”的問(wèn)題，我院充分發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢(shì)，大力推進(jìn)衛(wèi)生扶貧，積極實(shí)施精準(zhǔn)式醫(yī)療救助，對(duì)貧困人口下村看病，送醫(yī)下村，開(kāi)展免費(fèi)健康查體，需要住院治療的病人開(kāi)通醫(yī)療扶貧綠色通道。醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高職工政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)，充分認(rèn)識(shí)政風(fēng)行風(fēng)的重要性；建章立制，制定考核辦法；開(kāi)展自查自糾和民主生活會(huì)提高職工建設(shè)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)的責(zé)任意識(shí)，
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）
。第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
