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第一部分  概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  騰沖市疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

疾控中心是市人民政府舉辦的實施疾病預(yù)防控制與公共衛(wèi)生技術(shù)管理和服務(wù)的公益事業(yè)單位。疾控中心在市衛(wèi)生健康局領(lǐng)導(dǎo)下，具體實施政府對疾病預(yù)防控制以及衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法技術(shù)支持的職能，是全市疾病預(yù)防控制、公共衛(wèi)生技術(shù)指導(dǎo)中心。職責(zé)和任務(wù)是：疾病預(yù)防控制、基層業(yè)務(wù)指導(dǎo)和質(zhì)量控制為主，參與市級疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生相關(guān)規(guī)章、規(guī)劃、方案的制訂；提供公共衛(wèi)生檢測與信息服務(wù)；組織調(diào)查處理公共衛(wèi)生問題、群體性不明原因疾病、突發(fā)公共衛(wèi)生事件和疫情處理。承擔(dān)一定的科研工作；受衛(wèi)生行政部門認定，開展健康相關(guān)產(chǎn)品檢測與評價；組織指導(dǎo)、考核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生防保機構(gòu)的疾病預(yù)防控制工作；培訓(xùn)中、初級專業(yè)技術(shù)和管理人員；協(xié)助和配合上級開展相關(guān)工作。

1.在上級疾病預(yù)防控制中心業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，負責(zé)所轄區(qū)域疾病預(yù)防控制的常規(guī)工作，協(xié)助和配合上級開展相關(guān)工作和完成下達的任務(wù)。

2.擬訂本市疾病預(yù)防控制、公共衛(wèi)生工作方案，實施疾病預(yù)防控制、公共衛(wèi)生措施，進行質(zhì)量檢查和效果評估。

3.承擔(dān)本市的公共衛(wèi)生突發(fā)事件和救災(zāi)防病等問題的處理和控制及技術(shù)支持。

4.實施免疫預(yù)防接種，負責(zé)轄區(qū)域預(yù)防用生物制品的使用管理。

5.負責(zé)對影響人群健康的危險因素開展衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測，對傳染病、地方病、寄生蟲病、慢性非傳染病和職業(yè)病、公害病等進行流行病學(xué)監(jiān)測和防制管理。

6.承擔(dān)疾病預(yù)防控制及其衛(wèi)生信息的管理、報告及預(yù)測、預(yù)報。

7.受衛(wèi)生行政部門委托承擔(dān)衛(wèi)生監(jiān)督檢驗及預(yù)防性健康檢查工作；按法律法規(guī)規(guī)定的權(quán)限對健康相關(guān)產(chǎn)品的衛(wèi)生質(zhì)量進行檢驗、鑒定和衛(wèi)生評價。

8.向社會提供相關(guān)的健康咨詢、預(yù)防醫(yī)學(xué)診療和結(jié)核病、性病、艾滋病、職業(yè)病的歸口管理、治療和康復(fù)工作。

9.組織考核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）疾病控制的業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村兩級衛(wèi)生機構(gòu)開展防病工作，培訓(xùn)中、初級專業(yè)技術(shù)和管理人員。

10.完成市衛(wèi)生行政部門交辦的其它工作。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1.基層黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)工作：按照“基層黨建鞏固深化年”工作要求，落實上級工作部署，以“規(guī)范化黨支部建設(shè)”為載體，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想；持續(xù)鞏固黨的群眾路線教育實踐活動成果，認真開展“綠水青山就是金山銀山”推動騰沖轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展大討論，加強黨員教育，牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”、落實“兩個維護”，不斷加強政治思想建設(shè)，堅定政治意識；加強廉政文化建設(shè)，切實改善工作作風(fēng)，提升服務(wù)意識。

2.傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件信息報告管理工作：中心認真貫徹落實《傳染病防治法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》等法律法規(guī)，加強疫情及突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告和處置，疫情報告管理實行專人負責(zé)。積極指導(dǎo)各級各類醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)做好傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件信息報告，做好傳染病報告、審核工作。

3.艾滋病防控：按照《云南省第四輪防治艾滋病人民戰(zhàn)爭實施方案（2016-2020年）》、《保山市第四輪防治艾滋病人民戰(zhàn)爭實施方案（2016-2020年）》、《騰沖市十三五防治艾滋病工作規(guī)劃（2016-2020年）》文件要求，深入開展檢測、行為干預(yù)，病人管理，健康教育，有效遏制艾滋病流行速度。規(guī)范開展美沙酮藥物依賴替代治療工作。

4.結(jié)核病防治：認真落實結(jié)核病防治工作，推進“三位一體”新型肺結(jié)核病防治服務(wù)模式和結(jié)核納入基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。各項指標達到了全省防治規(guī)劃目標要求。

5.落實鼠疫監(jiān)測防治工作：認真執(zhí)行鼠疫疫情“三報”、“零”報告制度，加強監(jiān)測、檢測，完成上級下達的監(jiān)測、檢測工作任務(wù)。

6.落實消除麻風(fēng)病危害規(guī)劃：認真貫徹落實《云南省2016-2020年消除麻風(fēng)病危害規(guī)劃行動計劃》《騰沖市消除麻風(fēng)病危害規(guī)劃（2011-2020年）》，開展線索調(diào)查，病人隨訪、管理、家屬體檢排查等工作。完成市級下達工作任務(wù)，鞏固消除麻風(fēng)病防治成果

7.落實霍亂防治工作：以加強腸道門診腹瀉病人監(jiān)測報告工作為重點，開展霍亂監(jiān)測工作。

8.狂犬病防控工作：加強狂犬病監(jiān)測防控，實施犬傷處置24小時值班，及時規(guī)范處置一犬傷多人事件。

9.免疫規(guī)劃工作：認真貫徹《疫苗流通和預(yù)防接種管理條例》、《預(yù)防接種工作規(guī)范》、《擴大免疫規(guī)劃實施細則》及《云南省預(yù)防接種規(guī)范管理實施方案》，嚴格執(zhí)行一、二類疫苗管理，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位，一類疫苗接種率均大于95%，建證率為100%，系統(tǒng)管理率為100%；首針乙肝疫苗及卡介苗及時率達95%以上。

10.慢性病防控工作：實施基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，推進高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙患者、65歲以上老年人管理，做好死因監(jiān)測、腫瘤登記、心腦血管事件登記工作。

11.五大衛(wèi)生工作：積極完成食品衛(wèi)生、飲用水監(jiān)測、醫(yī)療機構(gòu)消毒監(jiān)測、公共場所消毒效果監(jiān)測任務(wù)。做好職業(yè)衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生和公共場所衛(wèi)生工作。

12.加強碘缺乏病及云南不明原因猝死病防治、宣傳、監(jiān)測工作，完成包蟲病防治項目任務(wù)。

13.健康教育與健康促進工作：結(jié)合基本公共衛(wèi)生服務(wù)、科普宣傳周、疾病防治宣傳日、衛(wèi)生活動日、“三下鄉(xiāng)”等活動積極開展健康教育與健康促進工作，提高居民健康素養(yǎng)水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市衛(wèi)生健康局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.騰沖市疾病預(yù)防控制中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

騰沖市疾病預(yù)防控制中心2018年末實有人員編制83人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制83人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員83人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員40人。其中：離休0人，退休40人。

實有車輛編制9輛，在編實有車輛9輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市疾病預(yù)防控制中心2018年度收入合計27,034,955.69元。其中：財政撥款收入27,034,955.69元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增長1,732,035.80元，增長6.84%，主要原因是2018年補發(fā)2017年部份工資及撥入專項經(jīng)費使用期為3年。

二、支出決算情況說明

騰沖市疾病預(yù)防控制中心2018年度支出合計24,227,035.48元。其中：基本支出20,759,230.91元，占總支出的85.69％；項目支出3,467,804.57元，占總支出的14.31％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障騰沖市疾病預(yù)防控制中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出24,227,035.48元。與上年對比下降3,148,990.74元，下降11.50%,主要原因分析專用材料成本下降。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的39.58％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的60.42％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障騰沖市疾病預(yù)防控制中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3,467,804.57元。與上年對比下降726,949.27元，下降17.33%,主要原因分析2016年結(jié)余項目經(jīng)費在2017年支出。具體項目開支及開展工作情況：

1.疾病預(yù)防控制機構(gòu)（2100401）上年結(jié)轉(zhuǎn)127,059.21元，撥入354,172.50元，支出406,915.89元，本年結(jié)轉(zhuǎn)74,315.82元

2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目（2100408）上年結(jié)轉(zhuǎn)154,726.36元，撥入1,250,300.00元，支出1,044,685.43元，本年結(jié)轉(zhuǎn)360,340.93元

3.重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目（2100409）上年結(jié)轉(zhuǎn)1,662,299.87元，撥入3,085,871.46元，支出2,016,203.25元，本年結(jié)轉(zhuǎn)2,731,968.08元

4.食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（2101016）撥入20,000.00元，支出0元，本年結(jié)轉(zhuǎn)20,000.00元

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市疾病預(yù)防控制中心2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27,034,955.69元,占本年支出合計的100%。與上年對比增長1,732,035.80元，增長6.84%，主要原因是2018年補發(fā)2017年部份工資，撥入專項經(jīng)費使用期為3年。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出27,034,955.69元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于疾病預(yù)防控制資金相關(guān)支出；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市疾病預(yù)防控制中心2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為150,000.00元，支出決算為136,214.09元，完成預(yù)算的90.81%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為115,924.09元，完成預(yù)算的96.60%；公務(wù)接待費支出決算為20,290.00元，完成預(yù)算的67.63%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴格控制公務(wù)接待費的支出。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少11,711.91元，下降7.92%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少35元，下降0.03%；公務(wù)接待費支出決算減少11,677.00元，下降36.53%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因嚴格控制公務(wù)接待費的支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出115,924.00元，占85.10%；公務(wù)接待費支出20,290.00元，占14.90%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出115924.09元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出115,924.09元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于疾病預(yù)防控制工作中所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出20,290.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出20,290.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次224人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾病預(yù)防控制發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市疾病預(yù)防控制中心2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，騰沖市疾病預(yù)防控制中心資產(chǎn)總額41,958,168.38元，其中，流動資產(chǎn)24,943,101.53元，固定資產(chǎn)16,594,028.85元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)421,038.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5,948,536.37元，其中固定資產(chǎn)減少209204.80元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值180,000.00元；報廢報損資產(chǎn)38項，賬面原值248,368.80元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋450平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入247,294.00元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	41958168.38	24943101.53	16594028.85	6546325.59	1054742.65				8992960.61				421038.00
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額1,025,450.00元，其中：政府采購貨物支出652,750.00元；政府采購工程支出372,700.00元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

2018年騰沖市疾病預(yù)防控制中心共開展績效自評項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排11,850,000.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標0個。2018年騰沖市疾病預(yù)防控制中心對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實施績效管理。

（二）項目支出績效自評

本著“自愿接種自費疫苗”原則，積極推廣二類疫苗接種工作。2018年1-12月共接種二類疫苗23643人次（含狂苗、狂免），其中甲肝73針次，乙肝疫苗（10ug、20ug）3811針次，Hib943針次，水痘2706針次，23價肺炎680針次，成人流感1315針次，兒童流感253針次，AC-Hib1202針次，腸道病毒71型滅活疫苗（EV71型）2128針次，輪狀疫苗584針次，二價宮頸癌疫苗202針次，四價宮頸癌疫苗493針次，微卡558針次，乙肝免疫球蛋白（100IU、200IU）105針次，組織胺人免疫球蛋白548針次。

分售到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院各類疫苗120749支。

（三）項目績效目標管理

騰沖市疾病預(yù)防控制中心非稅收入成本返還項目：全額完成單位年初預(yù)算1200萬元，按時上繳財政1200萬元 ,2018年全年共接種二類疫苗23643人次,分售到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院各類疫苗120749支。計劃完成全縣、外縣、流動人員及全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各類疫苗的接種，按需提供各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院各類疫苗,規(guī)范處置疑似異常反應(yīng)的監(jiān)測與報告。

（四）2018年部門整體支出績效自評報告

1．基層黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)工作

2．堅定信心、奮力拼搏，全面推進疾病防控工作

（1）做好傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件信息報告管理工作

（2）落實艾滋病性病防治工作，完善感染者管理模式，提高隨訪管理的工作質(zhì)量；組織開展暗娼規(guī)模調(diào)查；組織開展男男性行為人群干預(yù)工作；對吸毒人群進行干預(yù)，設(shè)立清潔針具交換點2個；加強防艾知識宣傳、培訓(xùn)工作；認真落實國家低保救助政策，完成家庭困難感染者及病人的低保申請和發(fā)放工作，對申請低保人員進行家庭收入核實，做到應(yīng)保就保。

（3）認真落實結(jié)核病防治工作，有效推進“三位一體”新型肺結(jié)核病防治服務(wù)模式工作和結(jié)核納入基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。

（4）按照《中國消除瘧疾行動計劃（2010-2020年）》和《云南省2014年消除瘧疾工作計劃》，持續(xù)鞏固騰沖市消除瘧疾工作成果，

（5）落實鼠疫監(jiān)測防治工作，認真執(zhí)行鼠疫“零”報、“三報”制度。

（6）認真貫徹落實《騰沖縣消除麻風(fēng)病危害規(guī)劃（2011-2020年）》及《云南省2016-2020年消除麻風(fēng)病危害規(guī)劃行動計劃》，鞏固麻風(fēng)病防治成果，完成市級下達工作任務(wù)，開展線索調(diào)查，病人隨訪、管理、家屬體檢排查等工作。

（7）落實霍亂防治工作：開展霍亂監(jiān)測工作，以加強腸道門診腹瀉病人監(jiān)測報告工作為重點，加強霍亂防治，年內(nèi)無霍亂疫情發(fā)生。

（8）狂犬病防控工作：加強狂犬病監(jiān)測防控。

（9）免疫規(guī)劃工作，認真貫徹《疫苗流通和預(yù)防接種管理條例》、《預(yù)防接種工作規(guī)范》、《擴大免疫規(guī)劃實施細則》及《云南省預(yù)防接種規(guī)范管理實施方案》，嚴格執(zhí)行一、二類疫苗管理，規(guī)范實施疫苗分發(fā)和運轉(zhuǎn)。

（10）慢性病防控工作，實施基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化項目，推進高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙患者、65歲以上老年人管理，做好死因監(jiān)測、腫瘤登記、心腦血管事件登記工作。

（11）五大衛(wèi)生工作，積極完成食品衛(wèi)生、飲用水監(jiān)測、醫(yī)療機構(gòu)消毒監(jiān)測、公共場所消毒效果監(jiān)測任務(wù)。

（12）地方病防治工作，加強碘缺乏病防治、宣傳、監(jiān)測工作，按《云南省地方病防治“十二五”規(guī)劃終期考核評估方案》的要求，開展碘缺乏病、克山病工作，云南不明原因猝死病完成效果評估，總知曉率為94.37%，達到了預(yù)期效果。

（13）健康教育與健康促進工作，積極開展健康教育與健康促進工作，利用3.24，4.25，4.26，5.15，11.8，12.1等疾病防治宣傳日、衛(wèi)生活動日、 “三下鄉(xiāng)”活動，提升健康知識知曉率；起草《騰沖市2018年成人煙草流行調(diào)查方案》，以2018年城鄉(xiāng)居民健康素養(yǎng)監(jiān)測地區(qū)為調(diào)查地區(qū)，組織開展工作培訓(xùn)，開展工作督導(dǎo)和調(diào)查問卷審核質(zhì)控；根據(jù)《騰沖市2018年城鄉(xiāng)居民健康素養(yǎng)監(jiān)測工作實施方案》要求，組織開展工作培訓(xùn)、督導(dǎo)；積極營造健康氛圍，制作健康科普宣傳資料；做好信息審核上報工作。

（14）繼續(xù)實施兒童口腔綜合干預(yù)項目

（15）開展包蟲病基底流行情況調(diào)查

（16）嚴格按照質(zhì)量體系要求做好實驗室質(zhì)量控制，保證檢測數(shù)據(jù)的真實性、可靠性。

（17）整合資源，發(fā)揮疾控專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢，開展以預(yù)防傳染病為重點的預(yù)防接種服務(wù)，嚴格疫苗冷鏈管理、檔案資料管理、信息系統(tǒng)管理工作、接種證查驗，規(guī)范接種各類疫苗等工作。

（18）加強美沙酮維持門診規(guī)范化管理，嚴格遵守執(zhí)行毒麻藥品管理規(guī)定，無差錯事故發(fā)生。

（五）部門整體支出績效自評表

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

     無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。