| 索引號 | 01526041-1-/2020-0619001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-19 08:36:50 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
我院屬國有事業(yè)單位，是國家定點的非營利性醫(yī)療機構(gòu)，三級綜合醫(yī)院，是全市的醫(yī)療救治中心，負(fù)責(zé)全市及周邊地區(qū)的醫(yī)療急救，各種疾病治療。集醫(yī)療、急救、教學(xué)、科研、預(yù)防、公共衛(wèi)生為一體的綜合醫(yī)院。承擔(dān)全市醫(yī)療用血的庫存供應(yīng)；承擔(dān)對全市醫(yī)療技術(shù)的指導(dǎo)培訓(xùn)及大中專院校畢業(yè)生的實習(xí)培訓(xùn)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
醫(yī)院編制病床1200張，開放病床1100張，開設(shè)33個臨床醫(yī)技科室， 15個行管財務(wù)后勤科室，附設(shè)1個“120”急救站、1個基層儲血庫、1個司法鑒定所、1個遠(yuǎn)程會診室。
（三）重點工作概述
1、著力抓實黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)。加強黨建工作、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)及行業(yè)作風(fēng)建設(shè)工作。加強對黨員干部的廉政教育，嚴(yán)格執(zhí)行黨員干部廉政標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。加強對基建、藥品、設(shè)備、物資采購等重點崗位的監(jiān)督，認(rèn)真履行教育、監(jiān)督、懲處、保護四項職能。做好信訪工作，對群眾來信來訪做到事事有落實、件件有交待。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，開展醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療行為。
2、著力推進人才引進和培養(yǎng)。加快人才體系建設(shè)。著力抓好人才的“培養(yǎng)、引進、使用、留住”四個環(huán)節(jié)，完善人才培養(yǎng)體系，推動人才梯隊建設(shè)，健全制度，明確職責(zé)，保障人才隊伍穩(wěn)步發(fā)展。加快人才能力建設(shè)。積極做好高層次人才引進工作。
3、著力提升醫(yī)療質(zhì)量管理水平
規(guī)范醫(yī)療流程，確保醫(yī)療安全。改善護理品質(zhì)，確保護理安全。加強藥事管理，確保用藥安全。
4、著力推進醫(yī)教研融合發(fā)展。注重專科能力提升、注重醫(yī)教研融合。
5、著力推進公立醫(yī)院綜合改革
持續(xù)推進公立醫(yī)院綜合改革。建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。持續(xù)推進按人頭打包付費試點工作。
6、著力打贏脫貧攻堅人民戰(zhàn)爭
進一步貫徹落實云南省健康扶貧30條措施，實行“先診療后付費”服務(wù)，實現(xiàn)“一站式”即時結(jié)報。繼續(xù)打好扶貧攻堅戰(zhàn)，深入幫扶村開展調(diào)研，選好幫扶項目，安排好幫扶資金，發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢，做好“衛(wèi)生精準(zhǔn)扶貧”。
7、著力加快醫(yī)院改擴建步伐
加強項目建設(shè)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，認(rèn)真落實項目“四制”，項目資金嚴(yán)專人管理、專戶存儲、專賬核算、專款專用，嚴(yán)格執(zhí)行施工合同和相關(guān)法律，保證施工質(zhì)量和施工安全。
8、著力推進醫(yī)保惠民政策落實。
全面落實“新冠肺炎”醫(yī)保政策。.進一步推進付費方式改革。
9、著力推進三級綜合醫(yī)院建設(shè)。完成三級醫(yī)院資質(zhì)變更。完成“五大中心”建設(shè)。
10、著力完善醫(yī)院信息系統(tǒng)建設(shè)。制定醫(yī)院信息系統(tǒng)建設(shè)中長期規(guī)劃，健全信息管理組織。優(yōu)化就醫(yī)流程，完善臨床路徑，配合市級完成騰沖市“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”系統(tǒng)建設(shè)。完善系統(tǒng)，繼續(xù)認(rèn)真做好全院出院病案的整理、編碼、電腦錄入、上架歸檔、借閱及復(fù)印等工作。
11、著力強化公共衛(wèi)生及感控管理。強化公衛(wèi)管理、強化感控管理。
12、著力加強財務(wù)設(shè)備后勤管理。
進一步完善財務(wù)、內(nèi)控、績效及精細(xì)化制度管理，加強價格監(jiān)督及經(jīng)費預(yù)算；強化設(shè)備、植入（高值）醫(yī)用耗材及低值易耗品采購驗收入庫管理。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位0個；部分供給單位1個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制490人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制490人。在職實有649人，其中： 財政全供養(yǎng) 0人，財政部分供養(yǎng)649人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休0人，退休284人。
車輛編制16輛，實有車輛16輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 4643.86萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款3122.80萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1521.06萬元。
與上年對比增加735.92萬元，增幅18.83%，主要原因為增加的項目撥款300萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)增加493.69萬元。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入4643.86萬元，其中:本年收入3122.80萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1521.06萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3122.8萬元（本級財力3122.8萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加735.92萬元，增幅18.83%，主要原因為增加的項目撥款300萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)增加493.69萬元。
四、 預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 4643.86萬元。財政撥款安排支出 4643.86萬元，其中：基本支出2822.80萬元，項目支出300萬元。
與上年對比增加735.92萬元，增幅18.83%。其中：基本支出2822.80萬元，與上年對比增長92.23萬元，增幅3.38%，主要原因為人員增加；項目支出300萬元，與上年對比增加150萬元，增幅100%，主要原因為醫(yī)院重點專科項目增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1521.06萬元，與上年對比增加493.69萬元，增幅48.05%。主要原因為部分項目資金周期較長，未使用完。
基本支出情況。基本支出2822.80萬元，其中：工資福利支出2822.80萬元，占基本支出100%。比上年增加92.23萬元，增幅3.38%，主要原因為人員增加。
項目支出情況。項目支出300萬元，與上年對比增加150萬元，增幅100%，主要原因為新增2個醫(yī)院重點專科項目補助資金。具體如下：
調(diào)增2個項目300萬元，具體為心內(nèi)科臨床重點專科建設(shè)資金150萬元、內(nèi)分泌科臨床重點專科建設(shè)資金150萬元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出1521.06萬元，與上年對比增加493.69萬元，增幅48.05%。具體為防艾經(jīng)費286.05萬元、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費25.69萬元、2019年全民健康保障工程中央基建投資經(jīng)費967.77萬元、健康素養(yǎng)資金0.19萬元、節(jié)能降耗專項資金7萬元、結(jié)核病經(jīng)費30.48萬元、食品安全監(jiān)管補助資金1萬元、食源性疾病監(jiān)測3.91萬元、衛(wèi)生計生人才能力建設(shè)中央財政補助資金23.78萬元、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)資金5.05萬元、縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生人才能力提升培訓(xùn)經(jīng)費1.81萬元、助理全科醫(yī)生培訓(xùn)47.18萬元、卒中中心及胸痛中心建設(shè)資金121.15萬元。主要原因為：項目具有周期性，需安進度進行資金支付。
（一） 財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出—市場監(jiān)督管理事務(wù)—1.09萬元，主要用于食品安全監(jiān)測。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出460.93萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出230.47萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出。
衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—綜合醫(yī)院2949.73萬元，主要用于事業(yè)人員支出工資1645.84萬元、工傷保險2.88萬元、失業(yè)保險20.17萬元、遺屬補助13.07萬元、重點專科建設(shè)項目300萬元、醫(yī)院基本建設(shè)支出967.77萬元。
衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—其他公立醫(yī)院支出128.97萬元，主要用于助理全科醫(yī)生培訓(xùn)支出7.82萬元、于卒中中心及胸痛中心建設(shè)支出121.15萬元。
衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出25.88萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生人員經(jīng)費及宣傳材料費等
衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—重大公共衛(wèi)生專項319.53萬元，主要用于防艾經(jīng)費286.05萬元、結(jié)核病防治經(jīng)費30.48萬元、食源性疾病經(jīng)費3萬元。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療263.83萬元，主要用于基本醫(yī)療保險250.63萬元、大病保險13.2萬元
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助185.61萬元，主要用于在職及退休人員公務(wù)員醫(yī)療費補助。
衛(wèi)生健康支出—其他衛(wèi)生健康支出—其他衛(wèi)生健康支出70萬元，主要用于縣鄉(xiāng)村人才培養(yǎng)30.64萬元、助理全科醫(yī)生培訓(xùn)23.23萬元。
節(jié)能環(huán)保支出—能源節(jié)約利用—能源節(jié)約利用7萬元，主用于醫(yī)院節(jié)能方面的改造支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出2822.8萬元，項目支出1821.06萬元）。
基本工資1123.47萬元（其中：基本支出1123.47萬元）
績效工資522.37萬元（其中：基本支出522.37萬元）
機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險460.93萬元（其中：基本支出460.93萬元）
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金230.47萬元（其中：基本支出230.47萬元）
職工基本醫(yī)療保險繳費263.83萬元（其中：基本支出263.83萬元）
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費185.61萬元（其中：基本支出185.61萬元）
其他社會保障繳費23.05萬元（其中：基本支出23.05萬元）
辦公費5.19萬元（其中：項目支出5.19萬元）
印刷費3萬元（其中：項目支出3萬元）
郵電費1萬元（其中：項目支出1萬元）
維修（護）費7萬元（其中：項目支出7萬元）
培訓(xùn)費54.35萬元（其中：項目支出54.35萬元）
專用材料費3.6萬元（其中：項目支出3.6萬元）
勞務(wù)費107萬元（其中：項目支出107萬元）
其他商品和服務(wù)支出66.45萬元（其中：項目支出66.45萬元）
資本性支出（基本建設(shè)）房屋建筑物購建967.77萬元（其中：項目支出967.77萬元）
資本性支出專業(yè)設(shè)備購置444.94萬元（其中：項目支出444.94萬元）
醫(yī)療費補助124.87萬元（其中：項目支出124.87萬元）
其他對個人和家庭補助支出35.89萬元（其中：項目支出35.89萬元）
退休費1.2萬元（其中：基本支出1.2萬元）
生活補助11.87萬元（其中：基本支出11.87萬元）
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
無
（一）因公出國（境）費
無
（二）公務(wù)接待費
無
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
無
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年騰沖市人民醫(yī)院共申報項目2個。財政預(yù)算安排300萬元，編制績效指標(biāo)2個。
1、心內(nèi)科臨床重點專科建設(shè)項目，納入一般公共預(yù)算撥款150萬元。專科建設(shè)主要圍繞冠心病、心力衰竭、心律失常、高血壓四個亞專科，進行設(shè)備購置、人才培養(yǎng)、技術(shù)指導(dǎo)及臨床科研建設(shè)，全方位提高心血管疾病診治，提高心血管急危重癥的救治，切實有效的降低心血管疾病死亡率。
2、內(nèi)分泌科臨床重點專科建設(shè)項目，納入一般公共預(yù)算撥款150萬元。專科建設(shè)圍繞糖尿病足病工作室的建立，糖尿病慢病并發(fā)癥篩查項目，項目的啟動和實施及項目實施后管理等。選送醫(yī)務(wù)人員至省內(nèi)外一流醫(yī)院進修學(xué)習(xí)，提升內(nèi)分泌代謝疾病及危重疑難雜癥的診療水平，參與省內(nèi)外學(xué)術(shù)交流，邀請省內(nèi)外專家指導(dǎo)講座；新技術(shù)和新業(yè)務(wù)的引入和開展。開展糖尿病、痛風(fēng)、骨質(zhì)疏松癥等疾病的健康教育
2020年騰沖市人民醫(yī)院對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
