| 索引號 | 01526041-1-/2020-0622008 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-22 10:47:09 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2020年部門預算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
承擔著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務以及防預、婦幼、計劃生育手術、防艾等衛(wèi)生工作。
（二）機構設置情況
2020年機構不變，仍為1個，編制人數(shù)為12人，實有在職職工10人。
（三）重點工作概述
1、加快建立全民醫(yī)保體系、家庭醫(yī)生簽約服務、建檔立卡戶管理，加快推進健康扶貧工作，決戰(zhàn)脫貧攻堅。
2、居民保險各項工作各項指標均完成，同時主動對居民大病保險、33種重大疾病保障政策進行宣傳。
3、鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制
鄉(xiāng)村兩級百分之百配備和使用基藥，嚴格開展抗菌藥物臨床應用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)， 制定分級診療，雙向轉診制度和首診負責制和每月處方點評制度。
4、基本公共衛(wèi)生服務工作
認真按要求完成了公共衛(wèi)生服務項目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務均已完成，管轄內(nèi)的孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。
5、抓好醫(yī)德醫(yī)風和行風建設
組織召開了專題會議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強化了項目資金管理工作。
6、職工人員基本情況
全年共有10名在職職工，認真完成衛(wèi)生專業(yè)中、初職資格考試。
7、組織黨員干部職工認真開展三會一課，兩學一做學習活動。
8、認真落實資產(chǎn)清查，報廢工作，積級做好政府會計銜接過度準備工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制12人。在職實有10人，其中： 財政全供養(yǎng) 10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車輛編制1輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 146.35萬元，其中：一般公共預算財政撥款145.17萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉1.18萬元。與2019年對比部門財務總收入增加2.15萬元，主要原因是2019年9月新招錄1人，人員經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 146.35萬元，其中:本年收入145.17萬元，上年結轉1.18萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款145.17萬元（本級財力145.17萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
上年財政撥款收入144.2萬元，比上年增加2.15萬元。主要原因是上年本年收入117.91萬元，上年結轉26.29萬元。2020年本年收入145.17萬元，上年結轉1.18萬元。2019年9月新招錄1人，財政撥款收入增加。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 146.35萬元。財政撥款安排支出 146.35萬元，本級財力撥款安排145.17萬元，上年結轉1.18萬元。其中：基本支出146.35萬元，項目支出0萬元。
與上年對比增加2.15萬元，增幅1.49%，其中：基本支出146.35萬元，與上年對比增加28.44萬元，增幅24.12%；項目支出0萬元，與上年對比減少26.29萬元，減幅100%；上年結轉資金1.18萬元，與上年對比減少25.11萬元，減幅95.51%，主要原因：2018年基藥補助項目資金結轉26.29萬元全部用于2019年基礎設施建設支出，2019年年基本公共衛(wèi)生服務項目經(jīng)費結轉1.18萬元。
基本支出情況。基本支出146.35萬元，其中：工資福利支出127.03萬元，占基本支出的86.8%；勞務費、工會經(jīng)費商品和服務支出2.52萬元，占基本支出的1.72%；對個人和家庭的補助支出16.8萬元，占基本支出的11.48%。基本支出變動原因如下：
工資福利支出2020年預算數(shù)127.03萬元，與上年對比增加27.1萬元，增幅27.12%，主要原因：因2019年新招錄職工1人，工資福利支出預算增加。
2. 商品和服務支出2020年預算數(shù)2.52萬元，與上年對比增加1.34萬元，增幅113.56%，主要原因：因2019年基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費結轉，勞務費增加，其次2019年人員經(jīng)費增加，工會經(jīng)費預算增加。
3. 對個人和家庭的補助支出2020年預算數(shù)無增減。
項目支出情況。項目支出0萬元。其中：本年本級財力安排0萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2020年預算數(shù)0萬元，比2019年減少26.29萬元，減幅100%，具體情況如下：
2020年我單位無項目支出預算，2019年項目支出預算26.29萬元為2018年基本藥物制度補助資金。已用于2019年基礎設施建設支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出11.15萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療機構-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院124.43萬元，主要用于事業(yè)人員支出工資、其他社會保障繳費、鄉(xiāng)村醫(yī)生補助、工會費。
行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9.58萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費和公務員醫(yī)療保險繳費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資29.37萬元（其中：基本支出29.37萬元）。
津貼補貼25.87萬元（其中：基本支出25.87萬元）。
獎金2.45萬元（其中：基本支出2.45萬元）。
績效工資48.01萬元（其中：基本支出48.01萬元）。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.15萬元（其中：基本支出11.15萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費6.3萬元（其中：基本支出6.3萬元）。
公務員醫(yī)療補助繳費3.28萬元（其中：基本支出3.28萬元）。
其他社會保障繳費0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元）。
勞務費1.18萬元（其中：基本支出1.18萬元）。
工會經(jīng)費1.34萬元（其中：基本支出1.34萬元）。
生活補助16.8萬元（其中：基本支出16.8萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2020年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年上營衛(wèi)生院無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院部門預算表
（一）、部門財務收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、省對下轉移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
