| 索引號 | 01526041-1-/2020-0622009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-22 10:53:31 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、 騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
本院承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院設(shè)置院長辦公室、辦公室、財務(wù)室、B超室、化驗室、門診部、住院部、公共衛(wèi)生科、藥房等。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、創(chuàng)建工作成績斐然
2019年我院列為“ 一級甲等衛(wèi)生院”創(chuàng)建示范點(diǎn)，全院上下高度重視，把創(chuàng)建工作作為頭等大事來抓，以一把手負(fù)總責(zé)，分別成立領(lǐng)導(dǎo)小組并下設(shè)辦公室，專人負(fù)責(zé)，現(xiàn)已順利通過評審。
2、基本醫(yī)療服務(wù)情況
（1）醫(yī)療指標(biāo)完成情況
2019年門急診人次：51174人次（含家庭醫(yī)生簽約、三病篩查、二類疫苗），門診收入194.94萬元，住院986人次，收入114.8萬元，年度總收入305.5萬元。全年未發(fā)生一起醫(yī)療安全事故。
（2）人才培養(yǎng)與科室建設(shè)
醫(yī)院通過采取請進(jìn)來和派出去等形式，全年外派進(jìn)修人員3人，加強(qiáng)同人民醫(yī)院、中醫(yī)院之間的溝通和聯(lián)系，加大技術(shù)培訓(xùn)力度，使醫(yī)務(wù)人員的醫(yī)療技術(shù)水平有了明顯提高，加快了科室發(fā)展。另外，對中醫(yī)科進(jìn)行了規(guī)范設(shè)置，購置各類中醫(yī)藥設(shè)備，增加中醫(yī)適宜技術(shù)科目。通過加強(qiáng)管理，提高了中醫(yī)的治療率和知曉率。
（3）醫(yī)療質(zhì)量及醫(yī)療安全
醫(yī)療質(zhì)量是醫(yī)院生存與發(fā)展的永恒主題，狠抓醫(yī)療、護(hù)理質(zhì)量管理、全面提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量是醫(yī)務(wù)工作的首要任務(wù)。切實(shí)把“以病人為中心”作為保障醫(yī)療安全相關(guān)工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，嚴(yán)格落實(shí)衛(wèi)生院各項規(guī)章制度、在日常工作中將核心制度貫穿于整個醫(yī)療過程中。
3、藥品安全
嚴(yán)格執(zhí)行國家基本藥物制度，成立了藥事管理委員會，制定了基本藥物遴選及目錄修訂方案，并按照藥物遴選程序，修訂了藥品目錄，嚴(yán)格執(zhí)行藥品管理制度，切實(shí)保障了用藥安全。
4、健康扶貧工作
全鄉(xiāng)總計收錄建檔立卡貧困人口1631戶6912人，其中已脫貧1593戶6777人，未脫貧38戶135人，因病致貧28戶90人。成立家庭醫(yī)生簽約團(tuán)隊12個完成簽約7288人，其中建檔立卡貧困人口6912人，履約率99.4%，總履約次數(shù)15134人次。轄區(qū)內(nèi)“32種大病”共計88人，除6名白內(nèi)障患者年級較大自愿放棄治療外，其余均得到救治；高血壓患者共555人，管理515人，規(guī)范管理率92.79%；糖尿病60人，管理53人，規(guī)范管理率88.33%；重精58人，管理53人，規(guī)范管理率91.38%。真正做到識別精準(zhǔn)，救治精準(zhǔn)。
5、財務(wù)收支及后勤保障、安全生產(chǎn)等情況
建立了“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集中管理”的財務(wù)工作體制，健全財務(wù)制度，加強(qiáng)價格管理，采取成本核算、績效考核等措施，不斷完善內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制，細(xì)化工作指標(biāo)，建立了“多勞多得、優(yōu)勞優(yōu)得”的分配機(jī)制。努力做好后勤保障和消防安全工作，水、電、物質(zhì)供應(yīng)、餐飲等后勤工作安全、有序、到位，未發(fā)生一例安全生產(chǎn)責(zé)任事故，保障了衛(wèi)生院工作順利開展。
6、黨風(fēng)廉政建設(shè)方面
嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定，開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，牢固樹立全心全意為人民服務(wù)的思想，強(qiáng)化職業(yè)責(zé)任、職業(yè)道德，增強(qiáng)服務(wù)意識。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制15人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有13人，其中： 財政全供養(yǎng) 13人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入192.77萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款189.04萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.73萬元。
與上年對比減少17.02萬元，主要原因為：1、人員減少，2019年初在職人員為16人，年末在職人員為13人，人員減少3人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)降低；2、上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少，2019年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為10.48萬元，2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為3.73萬元，同期減少6.75萬元，原因為2019年信息化建設(shè)增加了基藥支出，結(jié)余減小。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 192.77萬元，其中:本年收入189.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.73萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款189.04萬元（本級財力189.04萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比減少17.02萬元，主要原因為：1、人員減少，2019年初在職人員為16人，年末在職人員為13人，人員減少3人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)降低；2、上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少，2019年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為10.48萬元，2020年上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為3.73萬元，同期減少6.75萬元，主要原因為2019年信息化建設(shè)增加了基藥支出，支出增大導(dǎo)致結(jié)余減小。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 192.77萬元。財政撥款安排支出 189.04萬元，其中：基本支出189.04萬元，項目支出0萬元。
與上年對比減少17.02萬元，減幅8.11%，其中：基本支出189.04萬元，與上年對比減少10.27萬元，減幅5.15%，主要原因分析2019年調(diào)出3人，退休1人，人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少；項目支出3.73萬元，與上年對比減少6.75萬元，主要原因分析2019年信息化建設(shè)增加了基藥支出，支出增大導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)資金減小。
基本支出情況：基本支出189.04萬元，其中工資福利支出172.68萬元，占基本支出的91.35%，商品和服務(wù)支出1.85萬元，占基本支出的0.98%，對個人和家庭的補(bǔ)助14.51萬元，占基本支出的7.67%，。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)172.68萬元，與上年對比減少10.01萬元，減幅5.48%，主要原因：2019年調(diào)出3人，退休1人，人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)1.85萬元，與上年對比減少0.35萬元，減幅15.91%，主要原因：因人員調(diào)出導(dǎo)致工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出減少。
3.對個人和家庭的補(bǔ)助2020年預(yù)算數(shù)14.51萬元，與上年對比增加0.1萬元，增幅0.69%，原因為遺囑補(bǔ)助調(diào)增導(dǎo)致對個人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算數(shù)增加。
項目支出情況：項目支出0萬元。其中：本年本級財力安排0萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出3.73萬元，與上年對比減少6.75萬元，減幅64.41%，具體為2019年基本藥物制度中央和省級補(bǔ)助資金3.73萬元。主要原因：2019年信息化建設(shè)增加了基藥支出，支出增大導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)資金減小。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出15.38萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-2101102事業(yè)單位基本醫(yī)療支出8.7萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.84萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出160.12萬元，主要用于工資福利支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資41.98萬元（其中：基本支出41.98萬元）。
津貼補(bǔ)貼34.07萬元（其中：基本支出34.07萬元）。
獎金3.5萬元（其中：基本支出3.5萬元）。
績效工資63.39萬元（其中：基本支出63.39萬元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)15.38萬元（其中：基本支出15.38萬元）。
事業(yè)單位醫(yī)療支出8.7萬元（其中：基本支出8.7萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)4.84萬元（其中：基本支出4.84萬元）。
其他社會保障繳費(fèi)0.82萬元（其中：基本支出0.82萬元）。
工會費(fèi)1.85萬元（其中：基本支出1.85萬元）。
生活補(bǔ)助14.51萬元（其中：基本支出14.51萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
無。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
增減變化原因：無。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
增減變化原因：無。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院無納入財政預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標(biāo)公開等事項。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市新華鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
