| 索引號 | 01526041-1-/2020-0622010 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-22 10:58:23 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防疫、婦幼、計劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。
(二）機構(gòu)設(shè)置情況
五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院總編制18名，其中：事業(yè)編制18名。內(nèi)設(shè)6個科室。
辦公室編制1名，門診編制6名，住院部編制4名，公共衛(wèi)生科編制2名，財務(wù)科編制1名，藥房編制1名。領(lǐng)導(dǎo)干部編制3名。
（三）重點工作概述
（1）居民健康檔案管理服務(wù)
1.農(nóng)村居民健康檔案：建立紙質(zhì)檔案32307份；建立電子檔案32222份；建檔率為99.78%
2.城鎮(zhèn)居民健康檔案：建立電子檔案3443份，建檔率為89.06%。
（2）0-6歲兒童健康管理服務(wù)
1.截止2019年12月31日共有0-6歲兒童2596人，5歲以下兒童1745人，3歲以下兒童991人，7歲以下兒童健康體檢3903人，保健覆蓋率98%，3歲以下兒童系統(tǒng)管理人數(shù)991人，系統(tǒng)管理率100%。0-6歲兒童體檢3903人次。
2.五歲以下兒童死亡率：2019年全鄉(xiāng)共有五歲以下兒童死亡1人，死亡率為0.36‰。
3.嬰兒死亡率：2019年全鄉(xiāng)共有嬰兒死亡3人，死亡率為8.37‰。
4.新生兒破傷風(fēng)監(jiān)測：2019年內(nèi)無新生兒破傷風(fēng)發(fā)生，無出生缺陷兒。
5.2019年出生死亡漏報調(diào)查：按照兩個死亡監(jiān)測方案的相關(guān)規(guī)定對全鄉(xiāng)13個村進行出生死亡補漏調(diào)查，上報活產(chǎn)數(shù)358人，漏報調(diào)查后實際有出生358人，無漏報人；上報死亡人數(shù)3人，無漏報。
（3）、孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)
1.孕產(chǎn)婦死亡率：無孕產(chǎn)婦死亡。
2.孕產(chǎn)婦保健：2019年全鄉(xiāng)共有孕產(chǎn)婦總數(shù)521人，產(chǎn)婦350人，活產(chǎn)數(shù)358人（其中雙胎8對，死胎死產(chǎn)0人，包養(yǎng)0人，），進行孕產(chǎn)婦產(chǎn)前檢查521人，孕產(chǎn)婦保健覆蓋率為100%；系統(tǒng)管理197人，系統(tǒng)管理率為55.97%。
3.高危孕產(chǎn)婦篩查和高危住院分娩率：2019年共篩查出高危孕產(chǎn)婦202人，篩查率為38.77%，高危管理202人，高危管理率為100%，高危產(chǎn)婦住院分娩163人，高危產(chǎn)婦住院分娩率為100%。
4.住院分娩率：產(chǎn)婦350人，住院分娩350人，住院分娩率為100%。
（4）新生兒疾病篩查管理服務(wù)
截止2019年12月31日共完成新生兒疾病篩查服務(wù)96人，無可疑患者。
（5）健康教育
截止2019年12月31日我鄉(xiāng)健康教育宣傳共展出健康教育宣傳板報84期；下發(fā)了健康教育折頁、宣傳資料33187余份，3類共28種；常年開展咨詢活動，積極抓好農(nóng)村社區(qū)健康教育與健康促進活動，全年共組織健康咨詢活動11次550余參加咨詢；個體化健康教育13224人次；健康知識講座90次參加講座人數(shù)為3798人、播放影像資料11種播放360次共838小時。健康教育覆蓋率76%，接受率23.3%，知曉率23.7%。為不斷提高各目標(biāo)人群的自我保健能力開展宣傳教育。積極組織醫(yī)療衛(wèi)生單位的醫(yī)務(wù)人員深入到街道為農(nóng)民進行義診與健康咨詢。同時向農(nóng)民群眾宣傳衛(wèi)生保健知識、發(fā)放宣傳單，起到了很好的宣傳效果。
（6）老年人健康管理服務(wù)
2019年共管理65歲以上的老年人4216人，完成體檢人數(shù)2995人（其中按照國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目要求完成B超等檢查項目的為2995人，體檢完成率為71.04%）
（7）預(yù)防接種服務(wù)
轄區(qū)13個行政村，13個接種點，衛(wèi)生院預(yù)防接種門診1個，總?cè)丝跀?shù)36158人，常住人口數(shù)35496人，0-6歲以下兒童2596人。現(xiàn)有預(yù)防接種人員64人，醫(yī)用冰箱16臺，冷藏包13個，冷藏箱2個，冰塊52塊均運轉(zhuǎn)正常。全鄉(xiāng)2019年截止12月31日，共出生358人，死亡3人，兒童建卡355人、建證355人，建證建卡率99.16%。2019年在騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院出生4人，兒童健卡建證4人建證建卡率100%。
（8）傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理
2019年 我鄉(xiāng)全年共報告乙、丙類傳染病8種，136例。報告發(fā)病率100%。全年傳染病發(fā)病總數(shù)較去年上升376.12/10萬。沒有發(fā)現(xiàn)遲報、漏報、瞞報現(xiàn)象，報告率達(dá)100%。開展免費結(jié)核病、艾滋病咨詢檢測工作，免費提供艾滋病相關(guān)知識信息、發(fā)放相關(guān)宣傳資料，讓廣大人民群眾提高自身防病能力，對發(fā)現(xiàn)的患者及時治療。
2019年我鄉(xiāng)沒有發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件，我院嚴(yán)格按《突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理條例》文件精神執(zhí)行，做好日常宣傳和咨詢活動，警鐘長鳴，加強對傳染病防治和宣傳力度，把傳染病疫情的發(fā)生消滅在萌芽狀態(tài)。為人民群眾提供一個健康的生活、就醫(yī)環(huán)境。
（9）慢性病患者管理服務(wù)
高血壓管理：新增10人，累計管理2472人；體檢1206人，體檢累計2349人；本季度隨訪2349人，累計隨訪人次9209人，血壓控制滿意1546人，血壓累計控制滿意6061人。高血壓中醫(yī)藥健康管理累計完成1538人。2型糖尿病管理：新增8人，累計管理536人；體檢306人，體檢累計509人；血糖控制滿意325人，血糖累計控制滿意1231人。糖尿病中醫(yī)藥健康管理累計完成382人。
（10）嚴(yán)重精神障礙患者管理服務(wù)
重性精神病管理：新增0人，累計管理191人，體檢91人，體檢累計183人；死亡0人，累計死亡4人；本年度累計隨訪人次727人，病情控制穩(wěn)定164人，累計病情控制穩(wěn)定642人。
（11）肺結(jié)核患者健康管理
按照《結(jié)核病項目》要求，認(rèn)真做好結(jié)核病人的轉(zhuǎn)診工作。2019年共轉(zhuǎn)診疑似肺結(jié)核病人33例，轉(zhuǎn)診到位人數(shù)為33人，轉(zhuǎn)診成功率為100%。規(guī)范、足量、全程對結(jié)核病病人實施治療，共治療肺結(jié)核病人6例，6例都在追蹤管理，做好健康教育4.25宣傳工作，做好結(jié)核病病人的督導(dǎo)及歸口管理。
（12）衛(wèi)生計生監(jiān)督管理服務(wù)
根據(jù)《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》2019年度衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作總體目標(biāo)，努力開展食品安全、生活飲用水安全、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所、醫(yī)療服務(wù)市場等各項衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作，農(nóng)村生活飲用水13戶，學(xué)校衛(wèi)生活飲用水16戶，公共場所20家，醫(yī)療服務(wù)16家，計劃生育1家。并給于整改及完善不足之處，保障本地區(qū)廣大人民群眾身體健康。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制18人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制18人。在職實有20人，其中： 財政全供養(yǎng) 20人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員6人，其中： 離休 0人，退休 6人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 309.7萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款296.48萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13.22萬元。
2020年年初財政預(yù)算數(shù)為309.7萬元，較去年增加24.94萬元，增長8.76%，其中工資福利支出預(yù)算269.57萬元，商品服務(wù)支出預(yù)算2.91萬元，對個人和家庭的補助支出預(yù)算為24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13.22萬元，主要原因是2019年職工進行了各種工資晉升及公共衛(wèi)生經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 309.7萬元，其中:本年收入296.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13.22萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款296.48萬元（本級財力296.48萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13.22萬元。
財政撥款收入與上年對比增加了24.94萬元，增長8.76%，主要原因主要原因是2019年職工進行了各種工資晉升及公共衛(wèi)生經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 309.7萬元。財政撥款安排支出 309.7萬元，本級財力撥款安排296.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13.22萬元。其中：基本支出309.7萬元，項目支出0萬元。
與上年對比增加24.94萬元，增幅8.76%，其中：基本支出309.7萬元，與上年對比增加28.55萬元，增幅10.15%；項目支出0萬元，與上年對比減少3.61萬元，減幅100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金13.22萬元，與上年對比增加9.61萬元，增幅266.2%，主要原因：2019年年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)13.22萬元。
基本支出情況。基本支出309.7萬元，其中：工資福利支出269.57萬元，占基本支出的87.04%；勞務(wù)費、工會經(jīng)費商品和服務(wù)支出16.13萬元，占基本支出的5.21%；對個人和家庭的補助支出24萬元，占基本支出的7.75%。基本支出變動原因如下：
工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)269.57萬元，與上年對比增加36.52萬元，增幅15.67%，主要原因：工資福利支出預(yù)算增加。
2. 商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)16.13萬元，與上年對比減少10.1萬元，減幅38.5%，主要原因：2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)減少，工會經(jīng)費預(yù)算增加。
3. 對個人和家庭的補助支出2020年預(yù)算數(shù)24萬元，與上年對比減少1.47萬元，減幅5.77%，主要原因：醫(yī)療補助費減少。
項目支出情況。項目支出0萬元。其中：本年本級財力安排0萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019年減少3.61萬元，減幅100%，具體情況如下：
2020年我單位無項目支出預(yù)算，2019年項目支出預(yù)算3.61萬元為公租房維修費，已用于2019年公租房維修。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出24.15萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療機構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院251.16萬元，主要用于事業(yè)人員支出工資、其他社會保障繳費、鄉(xiāng)村醫(yī)生補助。
行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21.17萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費和公務(wù)員醫(yī)療保險繳費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資67.61萬元（其中：基本支出67.61萬元）。
津貼補貼52.66萬元（其中：基本支出52.66萬元）。
獎金5.63萬元（其中：基本支出5.63萬元）。
績效工資97.06萬元（其中：基本支出97.06萬元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費24.15萬元（其中：基本支出24.15萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費13.64萬元（其中：基本支出13.64萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費7.53萬元（其中：基本支出7.53萬元）。
其他社會保障繳費1.29萬元（其中：基本支出1.29萬元）。
勞務(wù)費13.22萬元（其中：基本支出13.22萬元）。
工會經(jīng)費2.91萬元（其中：基本支出2.91萬元）。
生活補助24萬元（其中：基本支出24萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
無。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院無納入財政預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標(biāo)公開等事項。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2020年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增（減）0%，占基本支出的0％。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市五合鄉(xiāng)衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
