| 索引號 | 01526041-1-/2020-0622011 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-22 11:09:35 |
| 文號 | 瀏覽量 |
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
五、 省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產占用情況
十、騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年部門預算表
第二部分 公開內容
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等服務。
2、加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3、認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4、做好農村孕產婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
5、積極做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療服務、計劃生育技術指導、康復等工作
6、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預防和衛(wèi)生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導和幫助農民建立良好的衛(wèi)生習慣。
衛(wèi)生院內設有門診、住院、婦產科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科、辦公室、輔助檢查功能等科室，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預防保健，公共衛(wèi)生，計劃生育等診療項目。轄區(qū)內有10 個村衛(wèi)生所，共有32名鄉(xiāng)村醫(yī)生。2020年在職職工總數為23人，合同制職工18人，退休人員總數為3人 。
（三）重點工作概述
1.積極推進公立醫(yī)院改革
2019年，在衛(wèi)生健康局的領導下，我院高度重視衛(wèi)生工作，建立了強有力的保障措施，衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完實行藥品網上采購，統(tǒng)一配送，制定了對配送企業(yè)的管理辦法。加強了醫(yī)療費用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費用的不合理增長，對費用增長過快的疾病診療行為做重點監(jiān)控。完善了內部分配機制。在診療過程中，產生的所有費用對符合醫(yī)保政策的，全部在醫(yī)保的報銷補償范圍。
2.鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制
在全鎮(zhèn)范圍內全部配備和使用基藥，嚴格開展抗菌藥物臨床應用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內，制定分級診療，雙向轉診制度和首診負責制。
3.統(tǒng)籌推進相關領域改革
認真按要求完成了公共衛(wèi)生服務項目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務均已完成，孕婦全部住院分娩，年度內無嬰幼兒死亡。
4.醫(yī)德醫(yī)風和行風建設
組織召開了專題會議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實施方案考核要求，本年度內無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內控制度，強化了項目資金管理工作。
5.綜治維穩(wěn)、安全生產、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災等工作
一是加大宣傳教育力度，提高職工的法律意識和安全意識，使綜治維穩(wěn)、安全生產、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災等工作深入人心。
二是加大檢查督導力度，定期、不定期對醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進行督導檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保了綜治維穩(wěn)、安全生產、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災等工作圓滿完成。
6.積極推進家庭醫(yī)生簽約服務
2019年全鎮(zhèn)總人口共29726人，2019年家庭醫(yī)生簽約于6月1日開始至年底簽約人數3365人，簽約率11.3%，簽約重點是建檔立卡貧困人口，殘疾人，計劃生育特殊家庭及老年人，慢病人群、孕婦、0-6歲兒童等，簽約后并進行一次免費健康體檢，及個性化服務，年度內可以根據自己健康狀況可到衛(wèi)生院進行一次免費的DR或B超或血糖或心電圖檢查并做到“簽約一人，服務一人”的方針，杜絕了對建檔立卡戶“簽而不為，為簽約而簽約”的現(xiàn)象出現(xiàn)，保證簽約建檔立卡戶每人享有至少一次（包含身高、體重、血壓、血糖等項目）的健康體檢。
7.健康扶貧工作
在市委市政府的領導下，出臺了《保衛(wèi)計發(fā)〔2017〕377號關于進一步規(guī)范診療行為認真落實好貧困人口大病專項救治工作的通知》、《騰政辦發(fā)〔2017〕109號關于貫徹落實云南省健康扶貧30條措施實施方案的通知》、《騰沖市扶貧開發(fā)領導小組辦公室關于印發(fā)《騰沖市“互聯(lián)網＋”精準社會扶貧工作實施方案》的通知》等文件，指導實施健康扶貧優(yōu)惠政策和貧困家庭醫(yī)療補助工程，確實減輕貧困人口就醫(yī)負擔，保證全市貧困人口患者能夠看病、看得起病。
（二）加強村衛(wèi)生室建設，確保健康扶貧工作基礎設施落實到位。
按照工作部署，加強10個村衛(wèi)生室建設，完善基礎設施，實施國家基本藥物制度，方便群眾就近看病、醫(yī)藥報銷。
(三)加強責任管理，確保健康扶貧工作落實到位。
全面落實健康扶貧的各項政策措施，確保建檔立卡貧困人口醫(yī)藥費用負擔進一步減輕、醫(yī)療服務進一步優(yōu)化，貧困地區(qū)重點疾病和慢性病綜合防控不斷加強、鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生服務能力逐步提升。通過追溯補償，進一步落實建檔立卡貧困人口參加基本醫(yī)保個人繳費部分由財政基本醫(yī)保個人繳費部分由財政部分補貼（180.00元）。確保建檔立卡貧困戶人口100％參加基本醫(yī)療保險和大病保險。同時由荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室的醫(yī)護人員組成的家庭醫(yī)生簽約團隊下村對建檔立卡貧困戶送醫(yī)送藥送溫暖，對患大病、慢病的貧困人口分類救治，對需要送上級醫(yī)院治療的，負責聯(lián)系協(xié)調，保證貧困人口的就醫(yī)看病。組織醫(yī)療隊伍進村為建檔立卡貧困戶建檔立卡、常規(guī)開展65歲以上老人健康體檢，高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙患者隨訪等等，共開展3000余次隨訪及體檢，落實并宣傳健康扶貧優(yōu)惠政策。
（三）加強宣傳教育，確保健康扶貧工作宣傳落實到位。
根據《云南省健康扶貧30條》等相關政策措施，通過動員全員進村宣傳，印制宣傳單1200多張，發(fā)放給建檔立卡貧困戶并進行健康扶貧政策宣傳及講解，提高群眾對扶貧政策的知曉率，用活用好衛(wèi)生扶貧優(yōu)惠政策。同時我院多次組織轄區(qū)醫(yī)務人員召開全鎮(zhèn)健康扶貧相關會議，宣傳講解健康扶貧優(yōu)惠政策，督促各級各類醫(yī)院醫(yī)務人員熟練掌握，以便更好為建檔立卡貧困戶服務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制20人。在職實有23人，其中： 財政全供養(yǎng) 23人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
2020年部門財務總收入 342.31萬元，其中：一般公共預算財政撥款336.16萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉6.15萬元。
與上年對比部門財務總收入增加47.7萬元，同比增長率為16.19%，主要原因分析人員經費增加，上年結轉資金增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 342.31萬元，其中:本年收入336.16萬元，上年結轉6.15萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款336.16萬元（本級財力336.16萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。
與上年對比部門財政撥款收入增加47.7萬元，同比增長率為16.19%，主要原因分析人員經費增加，上年結轉資金增加。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出342.31萬元。財政撥款安排支出336.16萬元，其中：基本支出336.16萬元，項目支出0萬元。
與上年對比增41.55萬元，增幅14.10%，其中：基本支出336.16萬元，與上年對比增加41.55萬元，增幅14.10%；項目支出0萬元，與上年對比減少0萬元，減幅0%；上年結轉資金6.15萬元，與上年對比增加6.15萬元，減幅100%，主要原因：基本公共衛(wèi)生資金增加,殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金未清算。
基本支出情況。基本支出342.31萬元，其中：工資福利支出320.77萬元，占基本支出的93.71%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務支出4.15萬元，占基本支出的1.21%。對個人和家庭補助支出17.39萬元，占基本支出的5.08%。基本支出變動原因如下：
1、工資福利支出2020年預算數320.77萬元，與上年對比增加47.36萬元，增幅17.32%，主要原因：2019年年初進行人員經費調整和人員增加。
2.商品和服務支出2020年預算數4.15萬元，與上年對比增加0.83萬元，增幅25%，主要原因：工會經費增加。
3.對個人和家庭補助支出2020年預算數17.39萬元，與上年對比減少0.50萬元，減幅2.79%，主要原因：撫恤金、醫(yī)療費補助減少。
項目支出情況。項目支出0萬元。其中：本年本級財力安排0萬元，本年國有資源（資產）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經營收入安排0萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2020年預算數0萬元，比2019年下達數0萬元減少0萬元，減幅0%。
上年結轉安排的支出6.15萬元，與上年對比增加6.15萬元，增幅100%，具體為2019年基本公共衛(wèi)生服務5.43萬元，殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金0.72萬元。主要原因：2019年基本公共衛(wèi)生、殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金結轉。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出30.03萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出312.28萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
津貼補貼61.07萬元（其中：基本支出61.07萬元）。
獎金6.77元（其中：基本支出6.77萬元）。
績效工資112.23萬元（其中：基本支出112.23萬元）。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費28.56萬元（其中：基本支出28.56萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費16.04萬元（其中：基本支出16.04萬元）。
公務員醫(yī)療補助繳費7.88萬元（其中：基本支出7.88萬元）。
其他社會保障繳費1.52萬元（其中：基本支出1.52萬元）。
其他工資福利支出5.43萬元（其中：基本支出5.43萬元）。
勞務費0.73萬元（其中：基本支出0.73萬元）。
工會經費3.44萬元（其中：基本支出3.44萬元）。
生活補助17.39萬元（其中：基本支出17.39萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：金額0萬元。
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
無。
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年因公出國（境）費預算為××萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年公務接待費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
2020年荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院無納入財政預算安排的項目，不涉及項目績效目標公開等事項。
九、其他公開信息
機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。
十一、騰沖市荷花鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年部門預算表
（一）、部門財務收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
（十）、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、省對下轉移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
附件【部門預算表（預算公開）.xlsx】
