| 索引號(hào) | 01526041-1-/2020-0622012 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-22 15:12:17 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市疾病預(yù)防控制中心2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)著全市疾病檢測(cè)，防治研究，預(yù)防與控制，衛(wèi)生宣傳與健康教育，技術(shù)培訓(xùn)與指導(dǎo)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
年末單位事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，屬全額撥款的事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室（含人事、黨辦、學(xué)術(shù)管理、圖書檔案室、創(chuàng)衛(wèi)辦公室）、財(cái)務(wù)后勤科、性病艾滋病防治科、衛(wèi)生科、中心檢驗(yàn)科（含質(zhì)量控制科）、傳染病綜合防治科（含應(yīng)急辦、結(jié)核病、麻風(fēng)病防治）、免疫規(guī)劃科、慢性非傳染性疾病防治科、健康教育科、疾病控制科、疫苗臨床研究管理科、美沙酮藥物維持治療門診共12個(gè)科室。
年末編制數(shù)為82人，目前在職在編職工85人，其中專業(yè)技術(shù)人員79人,工勤6人，編外合同制人員7人。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年騰沖市疾病預(yù)防控制中心工作要點(diǎn)
2020年度疾病預(yù)防控制工作在市委、市人民政府和市衛(wèi)生健康局的正確領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，堅(jiān)持預(yù)防為主，嚴(yán)格按《傳染病防治法》、《傳染病信息報(bào)告管理規(guī)范（2015版）》和《傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理服務(wù)規(guī)范》要求，加強(qiáng)制度化建設(shè)，強(qiáng)化疫情報(bào)告網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及安全管理，嚴(yán)格疾病診斷標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)告規(guī)范，確保傳染病疫情穩(wěn)中有降，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)直報(bào)質(zhì)量綜合率100%。堅(jiān)持平戰(zhàn)結(jié)合，常備不懈，做好應(yīng)急準(zhǔn)備。加強(qiáng)重點(diǎn)傳染病防控，深入落實(shí)“三位一體”新型肺結(jié)核防治服務(wù)模式和肺結(jié)核患者健康管理服務(wù)規(guī)范，確保可疑患者及時(shí)發(fā)現(xiàn)、轉(zhuǎn)診到位和確診病人規(guī)范全程治療。加強(qiáng)學(xué)校結(jié)核病防控工作，疫情處置進(jìn)一步規(guī)范。抓好艾滋病為重點(diǎn)的血源性傳播疾病防控工作，全面加大檢測(cè)力度，完成三個(gè)90%（發(fā)現(xiàn)率90%、治療率90%、治療成功率90%）目標(biāo)，開展吸毒人員清潔針具交換，針具交換人員HIV檢測(cè)率50%，轉(zhuǎn)介美沙酮人數(shù)達(dá)10%。做好美沙酮維持治療工作，治療人數(shù)達(dá)220人以上，治療保持率達(dá)70%以上，新入組人員HIV、HCV、梅毒檢測(cè)率100%。抓好HIV快速檢測(cè)點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理和考核。抓好丙肝監(jiān)測(cè)與疫情報(bào)告，定期進(jìn)行疫情預(yù)警。抓好以消除瘧疾為重點(diǎn)的蟲媒傳染病控制。按照消除瘧疾考核標(biāo)準(zhǔn)開展消除瘧疾工作。落實(shí)登革熱疫情及媒介監(jiān)測(cè)。嚴(yán)格執(zhí)行鼠疫疫情“三報(bào)”、“零報(bào)”零報(bào)告制度，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)，鞏固我市26年無鼠疫疫情成果。及時(shí)發(fā)現(xiàn)麻風(fēng)線索，鞏固消除麻風(fēng)成果。積極完成包蟲病防治項(xiàng)目。開展以不明原因猝死、碘缺乏病等為重點(diǎn)的地方病防制，落實(shí)監(jiān)測(cè)、健康教育和碘含量監(jiān)測(cè)檢測(cè)措施。嚴(yán)格按照《預(yù)防接種工作規(guī)范（2016 版）》《疫苗儲(chǔ)存和運(yùn)輸管理規(guī)范》以及云南省衛(wèi)生健康委員會(huì)下發(fā)的預(yù)防接種管理工作文件要求，落實(shí)免疫規(guī)劃各項(xiàng)工作，加強(qiáng)疫苗管理，落實(shí)工作責(zé)任，杜絕違法違規(guī)行為發(fā)生。提升工作質(zhì)量，疫苗接種率達(dá)95%。全面落實(shí)國家免疫規(guī)劃疫苗針對(duì)疾病監(jiān)測(cè)上報(bào)。加強(qiáng)慢性病防控工作，鞏固國家級(jí)慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)成果，實(shí)施好死因監(jiān)測(cè)、腫瘤登記報(bào)告和心血管病高危人群早期篩查與綜合干預(yù)等項(xiàng)目，加強(qiáng)慢性病防治，努力實(shí)現(xiàn)全人群、全生命周期健康管理，逐步提高居民期望壽命。落實(shí)18歲以上人群首診測(cè)血壓及慢性病轉(zhuǎn)介，發(fā)現(xiàn)高血壓患者和高危人群，及時(shí)提供干預(yù)指導(dǎo)，高血壓、糖尿病患者規(guī)范化管理率達(dá)70%；加強(qiáng)嚴(yán)重精神障礙患者發(fā)現(xiàn)、治療、管理、服務(wù)，嚴(yán)重精神障礙患者管理率達(dá)90%，規(guī)范管理率達(dá)75%，精神分裂癥治療率達(dá)60%，病情穩(wěn)定率達(dá)50%；按照國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目要求，實(shí)施好老年人健康管理，健康管理率達(dá)67%；加強(qiáng)健康教育，開展全民健康生活方式行動(dòng)和“三減三健”專項(xiàng)行動(dòng)，力爭居民健康素養(yǎng)水平達(dá)17%。落實(shí)職業(yè)衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、食品風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、“雙隨機(jī)”監(jiān)測(cè)等工作。為飲用水、食品安全保障提供科學(xué)依據(jù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制82人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制82人。在職實(shí)有85人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 85人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員40人，其中： 離休 0人，退休40人。
車輛編制9輛，實(shí)有車輛9輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入3449.31萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2233.59萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1215.72萬元。
與上年對(duì)比下降37.71萬元，下降13.15%，主要原因分析非稅收入下降，安規(guī)定取消體檢及檢測(cè)收費(fèi)，接種門診取消。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入3449.31萬元，其中:本年收入2233.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1215.72萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2233.59萬元（本級(jí)財(cái)力1247.59萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償986萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比增加581.30萬元，增幅20.27%，主要原因分析會(huì)計(jì)制度改革，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)上年結(jié)余數(shù)相差339.42萬元，為欠貨款尚未支付。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出3449.31萬元。財(cái)政撥款安排支出 3449.31萬元，其中：基本支出2750.09萬元，與上年對(duì)比增加728.41萬元，增幅36.03%；項(xiàng)目支出699.22萬元，與上年對(duì)比增加288.32萬元，增幅70.17%，主要原因分析2019年撥入的工作經(jīng)費(fèi)，工作正在開展中，經(jīng)費(fèi)未使用完畢（2019年經(jīng)費(fèi)撥入實(shí)際使用在2020年）。
基本支出情況。基本支出2750.09萬元（本年財(cái)政撥入2153.59萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)596.50萬元），其中：工資福利支出1127.23萬元，占基本支出的40.99%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出1617.45萬元，占基本支出的58.81%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出5.41萬元，占基本支出的0.20%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)1127.23萬元，與上年對(duì)比增加113.49萬元，增幅11.20%，主要原因：人員增加，財(cái)政撥款投入增加；所需投入的各種保險(xiǎn)、住房公積金隨之增加；本年度調(diào)資增資也是引起財(cái)政撥款投入增大的原因之一。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)1617.45萬元，與上年對(duì)比減少635.78萬元，增幅64.77%，主要原因：執(zhí)行新會(huì)計(jì)制度，疫苗貨款未在2019年支付，所欠貨款均在2020年支付。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2020年預(yù)算數(shù)5.41萬元，與上年對(duì)比減少17.45萬元，減幅76.33%，主要原因：2019年中有一退休人員死亡，增加一次性撫恤費(fèi)及安葬費(fèi)。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出699.22萬元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排80萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出619.22萬元。比上年增加288.32萬元，增幅70.17%，主要原因是2019年撥入重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要開展工作在2020年。
具體情況如下：
2019年年末撥入騰財(cái)社〔2019〕92號(hào)2019年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升中央補(bǔ)助資金（專用設(shè)備購置）200萬元在2020年進(jìn)行財(cái)政統(tǒng)一招標(biāo)采購。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
社會(huì)保障和就業(yè)支出（2080505）92.08萬元
疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（2100401）2657.08萬元
事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）52.52萬元
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）32.93萬元
市場監(jiān)督管理專項(xiàng)（2013804）2.36萬元
基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目（2100408）145.97萬元
重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目（2100409）266.37萬元
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（2109901）200萬元
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
（本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類）
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2819.16萬元，項(xiàng)目支出699.22萬元）。
工資福利支出1127.23萬元
商品和服務(wù)支出2103.61萬元
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.41萬元
資本性支出213.06萬元
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元，主要用于......。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于......。無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組，主要用于......。無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目7個(gè)，采購預(yù)算資金83.06萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市疾病預(yù)防控制中心2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.5萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市疾病預(yù)防控制中心2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說明）無
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市疾病預(yù)防控制中心2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待250人次。
增減變化原因（增減都需要進(jìn)行說明）無
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市疾病預(yù)防控制中心2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。
增減變化原因：根據(jù)《黃標(biāo)車業(yè)務(wù)告知書》報(bào)廢美沙酮藥品運(yùn)輸車云M13279
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（本條分項(xiàng)目填寫部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)）
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市疾病預(yù)防控制中心2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
