| 索引號 | 01526041-1-/2020-0622015 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-22 15:53:14 |
| 文號 | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
6、開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。……
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本醫(yī)療服務(wù)、衛(wèi)生管理、村衛(wèi)生室的業(yè)務(wù)管理及技術(shù)指導(dǎo)等職能：
（一）中心衛(wèi)生院業(yè)務(wù)科室設(shè)置 1公共衛(wèi)生科、門診、內(nèi)兒科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科設(shè)置； 公共衛(wèi)生科設(shè)獨(dú)立的健康檔案和健康教育室、預(yù)防接種和傳染病疫情室、婦幼和老年人保健室、慢性病與重性精神病室等； 門診設(shè)獨(dú)立急診（搶救）室、內(nèi)兒科診室(或內(nèi)科、兒科診室分開設(shè)置)、外科診室、婦產(chǎn)科及其檢查室、全科醫(yī)學(xué)室、中醫(yī)診室、換藥處置室、注射室、留觀室、傳染病診室與隔離留觀室、中西醫(yī)藥房、醫(yī)技科等；醫(yī)技科室設(shè)化驗室、心電與超聲檢查室、X光室及消毒供應(yīng)室等；視情況可設(shè)健康體檢室、五官科診室、口腔科診室；門診的內(nèi)、兒、婦、外等業(yè)務(wù)科室，根據(jù)國家和自治區(qū)的要求，逐步轉(zhuǎn)為全科醫(yī)學(xué)職能。 手術(shù)室和產(chǎn)房應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
（二）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院管理、后勤科室設(shè)置 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的管理、后勤等科室設(shè)置及其工作任務(wù)應(yīng)圍繞所承擔(dān)的中心任務(wù)，本著按需設(shè)崗、精簡高效的原則予以設(shè)置和核定。 三、崗位類別設(shè)置 （一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院崗位分為管理崗位、專業(yè)技術(shù)崗位、工勤技能崗位三種類別。（二）管理崗位指擔(dān)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)或管理任務(wù)的工作崗位。（三）專業(yè)技術(shù)崗位是指從事專業(yè)技術(shù)工作，具有相應(yīng)專業(yè)技術(shù)水平和能力要求的工作崗位。（四）專業(yè)技術(shù)崗位分為衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位和非衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)崗位設(shè)置數(shù)量不低于單位崗位總量的90%，其中醫(yī)、藥、護(hù)、技崗位設(shè)置數(shù)量不低于專業(yè)技術(shù)崗位總量的90%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中從事公共衛(wèi)生服務(wù)人員，中心衛(wèi)生院不低于25%，一般衛(wèi)生院不低于30%。中醫(yī)藥人員應(yīng)占一定比例。（五）工勤技能崗位指承擔(dān)技能操作和維護(hù)、后勤保障、服務(wù)等職責(zé)的工作崗位，包括技術(shù)工崗位和普通工崗位。
(三）、崗位等級設(shè)置 （一）管理崗位等級設(shè)置 管理崗位的最高等級根據(jù)單位規(guī)格，按照干部人事管理有關(guān)規(guī)定和權(quán)限確定。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未定機(jī)構(gòu)規(guī)格、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的，由縣級機(jī)構(gòu)編制部門商衛(wèi)生行政管理部門核定或確認(rèn)。專業(yè)技術(shù)崗位等級設(shè)置 1衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位分為13個等級，包括高級崗位、中級崗位和初級崗位。高級崗位分七個等級，即一至七級，其中，正高級崗位包括一至四級；副高級崗位包括五至七級；中級崗位分三個等級，即八到十級；初級崗位分三個等級，即十一至十三級，其中十三級是員級崗位。件 （一）各類崗位的基本任職條件 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院管理崗位、專業(yè)技術(shù)崗位和工勤技能崗位的基本任職條件，主要根據(jù)崗位職責(zé)任務(wù)確定。其基本任職條件： (1)遵守憲法和法律； (2)具有良好的品行； (3)具有履行崗位職責(zé)所需的專業(yè)、能力或技能； (4)適應(yīng)崗位要求的身體條件。
(一)內(nèi)部管理1.加強(qiáng)院班子及中層管理團(tuán)隊建設(shè)。注重班子團(tuán)結(jié)，加強(qiáng)班子成員間溝通協(xié)調(diào)，分工不分家，一年來我院班子團(tuán)結(jié)協(xié)作，形成合力，目標(biāo)一致，全力做好醫(yī)院各項工作。職能中層加強(qiáng)效能為主，以提高執(zhí)行力，臨床科室，加強(qiáng)學(xué)科帶頭人為主，引進(jìn)新技術(shù)新項目，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，以提升業(yè)務(wù)能力。為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)院干部隊伍建設(shè)，推進(jìn)我院科學(xué)規(guī)范管理，今年三月份醫(yī)院合理調(diào)整了部分中層干部崗位，并合理分流安排人員至合適崗位。2.改革績效方案。改革績效分配方案，提高了全院職工的平均績效水平，并在分配上加大改革力度，績效水平向臨床一線醫(yī)務(wù)人員明顯傾斜，扭轉(zhuǎn)了行政后勤獎勵性績效高于臨床的弊端，提高了一線醫(yī)務(wù)人員的工作積極性、初步穩(wěn)定了醫(yī)務(wù)人員隊伍。 3.抓管理隊伍及全院職工的培訓(xùn)與培養(yǎng)。 4.嚴(yán)抓醫(yī)療與護(hù)理質(zhì)量。醫(yī)務(wù)部每周都會對住院和門診病歷進(jìn)行仔細(xì)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知科室，每月會歸納分類形成整改文件下發(fā)各有關(guān)科室，限期整改。每季組織醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)行深度剖析會，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，對本季度的病歷質(zhì)量做全面的檢查分析，達(dá)不到要求的病歷進(jìn)行嚴(yán)厲的處罰。護(hù)理部加強(qiáng)了護(hù)理安全管理，強(qiáng)化護(hù)理安全教育，把安全護(hù)理作為護(hù)士例會常規(guī)主題之一，將工作中的不安全因素及時提醒，并提出整改措施，監(jiān)督檢查記錄。5.注重增收節(jié)支，探索精細(xì)化管理，節(jié)約成本，增加效益。除開展新項目新技術(shù)、引進(jìn)設(shè)備外，新設(shè)體檢中心，通過新技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)、醫(yī)藥結(jié)構(gòu)比例調(diào)整等多重措施發(fā)揮設(shè)備效益;通過網(wǎng)上采購、院內(nèi)招標(biāo)等多種形式節(jié)約總務(wù)采購成本，并進(jìn)一步規(guī)范了一次性耗材使用與管理。全院各科進(jìn)行了初步的全成本核算，探索精細(xì)化管理，節(jié)約成本。
(二)加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)和人才培養(yǎng) 1.加強(qiáng)重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)。大力加強(qiáng)學(xué)科建設(shè)，重點(diǎn)培育普通外科、消化內(nèi)科、骨科、婦產(chǎn)科及腫瘤內(nèi)科5個精品專科。今年上半年申報縣級課題項，市科技局課題項，市衛(wèi)生局課題項，到目前為止已立項的縣級課題項，市科技局課題項，市衛(wèi)生局課題項。2.加強(qiáng)人才招引，構(gòu)建學(xué)科團(tuán)隊。3.建立了骨干人才培養(yǎng)，確立導(dǎo)師制培養(yǎng)。分別在內(nèi)科、外科、骨科、婦產(chǎn)科、確定重點(diǎn)培養(yǎng)科室?guī)ь^人。4.抓基礎(chǔ)理論、業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
(三)改善就醫(yī)環(huán)境、改造不合理區(qū)域基礎(chǔ)建設(shè)，改善病人就醫(yī)環(huán)境。
(四)2017年來啟用了西門子CT，該CT掃描速度快，圖像質(zhì)量高，可作全身掃描。在總院支持，2018年底新購了進(jìn)口DR、24小時動態(tài)血壓、血?dú)夥治鰞x。六、注重醫(yī)院文化建設(shè)。
(五)強(qiáng)調(diào)并踐行技術(shù)與服務(wù)并重，以重塑醫(yī)院形象與口碑，逐步營造醫(yī)院品牌。改善服務(wù)態(tài)度，統(tǒng)一醫(yī)院服裝、標(biāo)識、公平績效等形式培育敬業(yè)精神、團(tuán)隊精神。
(六)利用網(wǎng)絡(luò)、電視及各種平臺宣傳我院專家與發(fā)展戰(zhàn)略。我院將以二甲醫(yī)院建設(shè)為目標(biāo)，以改善技術(shù)與服務(wù)為宗旨，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)帶頭，強(qiáng)力執(zhí)行，形成風(fēng)氣，以逐漸形成醫(yī)院的文化。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制37人。在職實有58人，其中： 財政全供養(yǎng)58人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員10人，其中： 離休 0人，退休 10人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
2020年部門財務(wù)總收入930.76萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款930.76萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)66.69萬元。
與上年對比財務(wù)總收入增加193.84萬，增加比率26.3%，主要原因人員經(jīng)經(jīng)費(fèi)有所增加、2019年初無上年結(jié)余額，2020年有66.69萬元年初結(jié)余數(shù)。
2020年部門財政撥款收入 930.76萬元，其中:本年收入864.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)66.69萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款864.07萬元（本級財力864.07萬元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比財務(wù)總收入增加193.84萬，增加比率26.3%，主要原因人員經(jīng)經(jīng)費(fèi)有所增加、2019年初無上年結(jié)余額，2020年有66.69萬元年初結(jié)余數(shù)。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出930.76 萬元。財政撥款安排支出930.76 萬元，其中：基本支出881.47萬元，項目支出49.29萬元。其中：基本支出881.47萬元，與上年對比增加144.55萬元，增幅19.61%；主要原因分析2019公衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)結(jié)余17.4萬元、2020年人員經(jīng)費(fèi)增加；項目支出49.29萬元，與上年對比增加49.29萬元主要原因：2019年衛(wèi)生院基藥補(bǔ)助結(jié)余47.85萬元，骨干醫(yī)師培訓(xùn)專項1.44萬。
基本支出情況。基本支出881.47萬元，其中：工資福利支出855.27萬元，占基本支出的97.02%；工會經(jīng)費(fèi)8.8萬元，占基本支出的0.99%；基本公共衛(wèi)生支出17.4萬元，占基本支出的1.99%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)855.27萬元，與上年對比增加127.15萬元，增幅17.25%，主要原因：人員增加，財政撥款投入增加；所需投入的各種保險、住房公積金隨之增加；本年度調(diào)資增資也是引起財政撥款投入增大的原因之一。
2.公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)2019年結(jié)余17.4萬元，與上年對比增加17.4萬元，主要原因：2019年公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
3.項目支出情況。項目支出49.29萬元。其中：本年本級財力安排49.29萬元，項目支出變動原因：本級財力安排2020年預(yù)算數(shù)49.29萬元，比2019年增加49.85萬元，具體情況如下：主要是2019年基藥補(bǔ)助結(jié)余47.85萬元，骨干醫(yī)師培訓(xùn)專項1.44萬。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出73.25萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資211.23萬元（其中：基本支出211.23萬元）。
津貼補(bǔ)貼154.44萬元（其中：基本支出154.44萬元）。
獎金17.6萬元（其中：基本支出17.6萬元）。
績效工資283.33萬元（其中：基本支出283.33萬元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)73.25萬元（其中：基本支出73.25萬元）。
基本醫(yī)療保繳費(fèi)41.16萬元（其中：基本支出41.16萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助20.79萬元（其中：基本支出20.79萬元）。
職業(yè)年金繳費(fèi)0萬元（其中：基本支出0萬元）。
其他社會保障繳費(fèi)3.9萬元（其中：基本支出3.9萬元）。
培訓(xùn)費(fèi)1.44萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1.44萬元2019年骨干醫(yī)師專項培訓(xùn)結(jié)余）。
工會經(jīng)費(fèi)8.8萬元（其中：基本支出8.8萬元）。
勞務(wù)費(fèi)17.4萬元（其中：基本支出17.4萬元2019年公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)結(jié)余）。
生活補(bǔ)助49.55萬元（其中：基本支出49.55萬元）。
辦公設(shè)備購置47.85萬元（其中：項目支出47.85萬元2019年基藥補(bǔ)助結(jié)余）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
此項無內(nèi)容
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
（本條按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目分類）
經(jīng)濟(jì)科目分組功能科目分組，工資福利支出：823.11萬元、商品和服務(wù)支出58.1萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助：49.55萬元
（其中：基本支出881.47萬元，項目支出49.4萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）無列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）無中央配套事項
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院共申報項目0個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個，其中：重點(diǎn)項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
2020年騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位無納入財政預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標(biāo)公開等事項。九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比增減為0。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
