| 索引號(hào) | 01526041-1-/2020-0623003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 15:59:05 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2、加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
5、積極做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作
6、開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。
衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有門診、住院、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科、辦公室、輔助檢查功能等科室，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生，計(jì)劃生育等診療項(xiàng)目。轄區(qū)內(nèi)有4個(gè)村衛(wèi)生所，共有17名鄉(xiāng)村醫(yī)生。2020年在職職工總數(shù)為9人，合同制職工3人，退休人員總數(shù)為4人 。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、積極推進(jìn)公立醫(yī)院改革
2019年，在衛(wèi)生健康局的領(lǐng)導(dǎo)下，我院高度重視衛(wèi)生工作，建立了強(qiáng)有力的保障措施，衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完實(shí)行藥品網(wǎng)上采購，統(tǒng)一配送，制定了對(duì)配送企業(yè)的管理辦法。加強(qiáng)了醫(yī)療費(fèi)用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費(fèi)用的不合理增長，對(duì)費(fèi)用增長過快的疾病診療行為做重點(diǎn)監(jiān)控。完善了內(nèi)部分配機(jī)制。在診療過程中，產(chǎn)生的所有費(fèi)用對(duì)符合醫(yī)保政策的，全部在醫(yī)保的報(bào)銷補(bǔ)償范圍。
2、鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制
在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)全部配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)，制定分級(jí)診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制。
3、統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成，孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。
4、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
組織召開了專題會(huì)議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實(shí)施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強(qiáng)化了項(xiàng)目資金管理工作。
5、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作
一是加大宣傳教育力度，提高職工的法律意識(shí)和安全意識(shí)，使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作深入人心。
二是加大檢查督導(dǎo)力度，定期、不定期對(duì)醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進(jìn)行督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作圓滿完成。
6、積極推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)
2019年全鎮(zhèn)總?cè)丝诠?/span>8746人，2019年家庭醫(yī)生簽約于6月1日開始至年底簽約人數(shù)1681人，簽約率19.22%，簽約重點(diǎn)是建檔立卡貧困人口，殘疾人，計(jì)劃生育特殊家庭及老年人，慢病人群、孕婦、0-6歲兒童等，簽約后并進(jìn)行一次免費(fèi)健康體檢，及個(gè)性化服務(wù)，年度內(nèi)可以根據(jù)自己健康狀況可到衛(wèi)生院進(jìn)行一次免費(fèi)的DR或B超或血糖或心電圖檢查并做到“簽約一人，服務(wù)一人”的方針，杜絕了對(duì)建檔立卡戶“簽而不為，為簽約而簽約”的現(xiàn)象出現(xiàn)，保證簽約建檔立卡戶每人享有至少一次（包含身高、體重、血壓、血糖等項(xiàng)目）的健康體檢。
7、健康扶貧工作
(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保健康扶貧工作部署落實(shí)到位。
在市委市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，出臺(tái)了《保衛(wèi)計(jì)發(fā)〔2017〕377號(hào)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范診療行為認(rèn)真落實(shí)好貧困人口大病專項(xiàng)救治工作的通知》、《騰政辦發(fā)〔2017〕109號(hào)關(guān)于貫徹落實(shí)云南省健康扶貧30條措施實(shí)施方案的通知》、《騰沖市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市“互聯(lián)網(wǎng)＋”精準(zhǔn)社會(huì)扶貧工作實(shí)施方案》的通知》等文件，指導(dǎo)實(shí)施健康扶貧優(yōu)惠政策和貧困家庭醫(yī)療補(bǔ)助工程，確實(shí)減輕貧困人口就醫(yī)負(fù)擔(dān)，保證全市貧困人口患者能夠看病、看得起病。
（二）加強(qiáng)村衛(wèi)生室建設(shè)，確保健康扶貧工作基礎(chǔ)設(shè)施落實(shí)到位。
按照工作部署，加強(qiáng)4個(gè)村衛(wèi)生室建設(shè)，完善基礎(chǔ)設(shè)施，實(shí)施國家基本藥物制度，方便群眾就近看病、醫(yī)藥報(bào)銷。
(三)加強(qiáng)責(zé)任管理，確保健康扶貧工作落實(shí)到位。
全面落實(shí)健康扶貧的各項(xiàng)政策措施，確保建檔立卡貧困人口醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)進(jìn)一步減輕、醫(yī)療服務(wù)進(jìn)一步優(yōu)化，貧困地區(qū)重點(diǎn)疾病和慢性病綜合防控不斷加強(qiáng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力逐步提升。通過追溯補(bǔ)償，進(jìn)一步落實(shí)建檔立卡貧困人口參加基本醫(yī)保個(gè)人繳費(fèi)部分由財(cái)政基本醫(yī)保個(gè)人繳費(fèi)部分由財(cái)政部分補(bǔ)貼（180.00元）。確保建檔立卡貧困戶人口100％參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)。同時(shí)由騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室的醫(yī)護(hù)人員組成的家庭醫(yī)生簽約團(tuán)隊(duì)下村對(duì)建檔立卡貧困戶送醫(yī)送藥送溫暖，對(duì)患大病、慢病的貧困人口分類救治，對(duì)需要送上級(jí)醫(yī)院治療的，負(fù)責(zé)聯(lián)系協(xié)調(diào)，保證貧困人口的就醫(yī)看病。組織醫(yī)療隊(duì)伍進(jìn)村為建檔立卡貧困戶建檔立卡、常規(guī)開展65歲以上老人健康體檢，高血壓、糖尿病、嚴(yán)重精神障礙患者隨訪等等，共開展6370余次隨訪及體檢，落實(shí)并宣傳健康扶貧優(yōu)惠政策。
（三）加強(qiáng)宣傳教育，確保健康扶貧工作宣傳落實(shí)到位。
根據(jù)《云南省健康扶貧30條》等相關(guān)政策措施，通過動(dòng)員全員進(jìn)村宣傳，印制宣傳單383多張，發(fā)放給建檔立卡貧困戶并進(jìn)行健康扶貧政策宣傳及講解，提高群眾對(duì)扶貧政策的知曉率，用活用好衛(wèi)生扶貧優(yōu)惠政策。同時(shí)我院多次組織轄區(qū)醫(yī)務(wù)人員召開全鎮(zhèn)健康扶貧相關(guān)會(huì)議，宣傳講解健康扶貧優(yōu)惠政策，督促各級(jí)各類醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員熟練掌握，以便更好為建檔立卡貧困戶服務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制11人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 4人，其中： 離休 0人，退休 4人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 141.24萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款124.81萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)16.43萬元。
與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入增加41.96萬元，同比增長率為42.26%，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 141.24萬元，其中:本年收入124.81萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)16.43萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款124.81萬元（本級(jí)財(cái)力124.81萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比部門財(cái)政撥款收入增加41.96萬元，同比增長率為42.26%，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金增加。
2020年部門預(yù)算總支出141.24萬元。財(cái)政撥款安排支出 141.24萬元，其中：基本支出124.82萬元，與上年對(duì)比部門預(yù)算總支出增加25.54萬元，同比增長率為25.73%，主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)增加。
基本支出情況。基本支出124.82萬元，其中：工資福利支出115.44萬元，占基本支出的92.49%；商品和服務(wù)支出中工會(huì)費(fèi)支出1.22萬元，占基本支出的0.98%。對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助中支出8.16萬元，占基本支出的6.53%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)115.44萬元，與上年對(duì)比增加25.38萬元，增幅28.18%，主要原因：基本支出中政府性績效納入工資統(tǒng)計(jì)。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)1.22萬元，與上年對(duì)比增加0.16萬元，漲幅15.09%，主要原因：人員增加，工會(huì)費(fèi)核定增加。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2020年預(yù)算數(shù)8.16元，與上年對(duì)比增加0萬元，漲幅0%，主要原因：無人員變動(dòng)。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出0元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排0元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院105.45萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療5.75萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.52萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.1萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資27.06萬元（其中：基本支出27.06萬元）。
津貼補(bǔ)貼22.99萬元（其中：基本支出22.99萬元）。
獎(jiǎng)金2.26萬元（其中：基本支出2.26萬元）。
績效工資43.22萬元（其中：基本支出43.22萬元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.10萬元（其中：基本支出10.10萬元）。
基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.75萬元（其中：基本支出5.75萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)3.52萬元（其中：基本支出3.52萬元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.54萬元（其中：基本支出0.54萬元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.22萬元（其中：基本支出1.22萬元）。
生活補(bǔ)助8.16萬元（其中：基本支出8.16萬元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
無。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。
九、其他公開信息
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市騰越鎮(zhèn)勐連衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
