| 索引號 | 01526041-1-/2020-0623005 | 發(fā)布機構 | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 16:33:33 |
| 文號 | 瀏覽量 |
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心部門2020年部門預算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖縣婦幼保健院創(chuàng)建于1953年，原為騰沖縣婦幼保健所，后改為騰沖縣婦幼保健站，1995年改為騰沖縣婦幼保健院,2015年10月與騰沖市計劃生育服務站合并為騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心。醫(yī)院占地面積1600多平米，房屋5728.8平米(包括計劃生育服務站原址）。半個世紀來，在上級有關部門的關懷下，在各屆領導班子的帶領下，經(jīng)過全院工作人員的共同努力，事業(yè)不斷發(fā)展，從建院初期的4名職工，幾間簡陋的平房，發(fā)展為現(xiàn)在基礎設施完善，醫(yī)療設備先進，技術力量較強，集保健、臨床、科研為一體的二級婦幼保健院，1996年被中國愛嬰醫(yī)院最高審批委員會正式批準為“愛嬰醫(yī)院”。 醫(yī)院現(xiàn)有編制58人，職工234人，其中正高級職稱2人，副高職稱20人，中級職稱25人；有執(zhí)業(yè)醫(yī)師52人，執(zhí)業(yè)護士111人。編制床位250張，實際開放床位86張。
騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心為全民所有制、非營利性全額撥款事業(yè)單位，服務對象為社會、境外人員，診療科目為預防保健科、婦產(chǎn)科、兒科、麻醉科、婦女保健科、兒童保健科、醫(yī)學檢驗科、醫(yī)學影像科、外科。
承擔臨床實習和鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦幼保健人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓和進修。
（二）機構設置情況
醫(yī)技科室：藥劑科、檢驗科、超聲醫(yī)學科、放射科、麻醉科、消毒供應室、病案科、檔案管理辦公室、設備科、信息科、感控科、醫(yī)教科、護理部。
行政科室：院辦公室、財務科、黨建辦、客服服務中心、督察辦公室、項目辦公室、綜合后勤科、工會辦公室、創(chuàng)等辦公室、保衛(wèi)科。
（三）重點工作概述
1、孕產(chǎn)保健部（婦產(chǎn)科住院部、MICU、產(chǎn)房、手術室、產(chǎn)前門診、孕生優(yōu)生保健門診、產(chǎn)前篩查門診、產(chǎn)前診斷門診、高危孕產(chǎn)婦專科門診、孕產(chǎn)婦營養(yǎng)分析診斷門診、母乳喂養(yǎng)咨詢門診、二胎優(yōu)生保健門診、遺傳生殖咨詢門診、不孕不育（生殖）門診、母親胎兒監(jiān)護室）。
2、婦女保健部（更老年期保健、乳腺保健、婦科診斷室、宮頸診療中心、宮頸門診）。
3、兒童保健部（專科門診、兒科住院部、新生兒病區(qū)、新生兒重癥監(jiān)護室、藍光治療間、嬰兒游泳室、兒科門診、兒童生長發(fā)育門診、兒童營養(yǎng)門診、兒童體檢室、兒童康復門診、急救室）。
4、計劃生育技術服務部（計劃生育指導科、計劃生育技術服務科、優(yōu)生促進辦公室、避孕藥具管理科）。
其它科室（基層業(yè)務指導科、預防保健科、健康教育科、中醫(yī)保健科、孕婦學校、孕前學堂、婚前醫(yī)學檢查中心、發(fā)熱門診、HIV咨詢門診、出生證辦理/補辦窗口、預防接種門診、家庭保健科）。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制58人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制58人。在職實有234人，其中： 財政全供養(yǎng) 117人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)117人。
離退休人員45人，其中： 離休 0人，退休 45人。
車輛編制5輛，實有車輛5輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入 9215.73萬元，其中：一般公共預算財政撥款1697.25萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入7300萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉(zhuǎn)218.48萬元。
與上年7943.83萬元對比增長1271.9萬元，增幅16.01%，主要原因分析：
1、財政撥款增加，2020年財政預算撥款1697.25萬元，對比2019年的1515.83萬元增加181.42萬元，增幅為11.96%。
2、事業(yè)收入增加，2020年單位預算事業(yè)收入7300萬元，對比2019年的6428萬元增加872萬元，預算增幅13.56%。我單位自2019年7月18日整體搬遷到原騰沖市中醫(yī)醫(yī)院后，業(yè)務用房得到擴寬，住院床位也按照二級甲等婦幼保健院標準設置，還開展了新生兒腦電監(jiān)測、肺功能檢查及無痛皮試等新項目。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1915.73萬元，其中:本年收入1697.25萬元，上年結轉(zhuǎn)218.48萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1697.25萬元（本級財力0萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年1515.83萬元對比增加了181.42萬元，主要原因為：人員增加，財政支出成本增大。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 1697.25萬元。財政撥款安排支出 1697.25萬元，其中：基本支出1597.25萬元，項目支出100萬元。
與上年對比增加181.42萬元，增幅11.96%，其中：基本支出1597.25萬元，與上年對比增加81.42萬元，增幅5.37%；項目支出100萬元，與上年對比減少14.06萬元，減幅12.33%；主要原因為：本年度兩癌篩查經(jīng)費投入調(diào)減 。
基本支出情況。基本支出1597.25萬元，其中：工資福利支出1539.79萬元，占基本支出的96.4%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務支出55.14萬元，占基本支出的3.45%。對個人和家庭補助支出2.32萬元，占基本支出的0.15%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預算數(shù)1539.79萬元，與上年對比增加374.14萬元，增幅32.32%，主要原因：人員增加，財政撥款投入增加；所需投入的各種保險、住房公積金隨之增加；本年度調(diào)資增資也是引起財政撥款投入增大的原因之一。
2.商品和服務支出2020年預算數(shù)55.14萬元，與上年對比減少1.47萬元，減幅2.59%，主要原因：非稅收入減少、隨之核算的80%財政返還的成本減少。
3.對個人和家庭的補助2020年預算數(shù)2.32萬元，與上年對比增加1.2萬元，增幅105.26%，主要原因：遺屬補助金額、人數(shù)對比上年有所增加。
項目支出情況。項目支出100萬元。其中：本年本級財力安排100萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2020年預算數(shù)100萬元，比2019年下達數(shù)114.06萬元減少14.06萬元，減幅12.32%，具體情況如下：
“兩癌”項目篩查經(jīng)費調(diào)減14.06萬元。
上年結轉(zhuǎn)安排的支出179.82萬元，本年結轉(zhuǎn)結余218.48萬元。主要原因：艾滋病防治項目經(jīng)費2019年已撥付了2020年的經(jīng)費，待2020年實際核算工作量后安排支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出145.07萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資422.42萬元（其中：基本支出422.42萬元）。
津貼補貼229.49萬元（其中：基本支出229.49萬元）。
獎金35.20萬元（其中：基本支出35.20萬元）。
績效工資570.60萬元（其中：基本支出570.60萬元）。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費145.07萬元（其中：基本支出145.07萬元）。
職業(yè)年金繳費0萬元（其中：基本支出0萬元）。
其他社會保障繳費7.25萬元（其中：基本支出7.25萬元）。
住房公積金0萬元（其中：基本支出0萬元，實際財政補助的住房公積金數(shù)額沒有在預算數(shù)據(jù)中體現(xiàn)）。
辦公費55.14萬元（其中：基本支出55.14萬元）。
印刷費0萬元（其中：基本支出0元，項目支出0萬元）。
咨詢費0萬元（其中：項目支出0萬元）。
水費0.79萬元（其中：基本支出0.79萬元）。
電費6萬元（其中：基本支出6萬元）。
郵電費3萬元（其中：基本支出3萬元）。
物業(yè)管理費0萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元）。
差旅費15萬元（其中：基本支出15萬元）。
因公出國（境）費用0萬元（其中：項目支出0萬元）。
維修（護）費12.92萬元（其中：基本支出12.92萬元）。
租賃費0萬元（其中：項目支出0萬元）。
會議費0萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元）。
培訓費0萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元）。
公務接待費0萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元）。
專用材料費0萬元（其中：項目支出0萬元）。
勞務費0萬元（其中：項目支出0萬元）。
委托業(yè)務費0萬元（其中：項目支出0萬元）。
工會經(jīng)費17.43萬元（其中：基本支出17.43萬元）。
福利費0萬元（其中：基本支出0萬元）。
其他交通費用0萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元）。
其他商品和服務支出0萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元）。
退職（役）費0萬元（其中：項目支出0萬元）。
生活補助0萬元（其中：項目支出0萬元）。
辦公設備購置0萬元（其中：項目支出0萬元）。
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元（其中：項目支出0萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
目前無中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
此項無內(nèi)容
六、政府采購預算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2020年公務接待費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2020年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費87萬元，較上年增加87萬元，增長100%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車3輛，報廢2輛，年末公務用車保有量為6輛。
因原有的公務車購買年限已久，到鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供公共衛(wèi)生服務常拋錨，影響工作進度。救護車車況也不好，嚴重阻礙高質(zhì)量的急救服務。
八、重點項目預算績效目標情況
2019年7月17-19日，由 騰沖市婦幼保健院派出技術人員在固東鎮(zhèn)衛(wèi)生院開展初篩并現(xiàn)場帶教；其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)陸續(xù)開展了工作，婦幼保健院統(tǒng)一采購并發(fā)放檢查所需物資并做好技術支持和指導；宮頸脫落細胞學檢查方法由既往的巴氏法更換為TBS分類法，進一步提高了陽性篩出率。
2019年共開展宮頸癌檢查12335人，任務數(shù)為12000人，完成率102.79%；乳腺癌檢查6231人，任務數(shù)6000人，完成率103.85%；在北海鄉(xiāng)完成婦女常見病篩查800人（同時做“兩癌”），任務數(shù)800人，完成率100%；篩出宮頸低級別病變139人、高級別病變44人，宮頸浸潤癌2人，早診率95.65%，陽性病例隨訪率100%，所有高級別病變及浸潤癌患者均接受了相應治療；所有陽性病例信息均上報市婦聯(lián)；篩出乳腺導管原位癌1人。
在2019年工作成效上，爭取在2020年的工作中，目標績效更優(yōu)化。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
此條款無內(nèi)容
騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2020年機關運行經(jīng)費安排0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市婦幼保健計劃生育服務中心2020年部門預算表
（一）、部門財務收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
