| 索引號 | 01526041-1-/2020-0630003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 08:25:23 |
| 文號 | 瀏覽量 |
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院總編制23名，其中：事業(yè)編制23名，內(nèi)設(shè)5個科室。辦公室編制1名，門診部編制7名，住院部編制7名，公共衛(wèi)生科編制3名，財務(wù)科編制1名，領(lǐng)導(dǎo)干部編制4名。
（三）重點工作概述
1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。
（1）落實農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。
（2）普及衛(wèi)生保健常識，實施重點人群及重點場所健康教育。
（3）執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。
（4）及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。
（5）開展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)。
（6）開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。
（7）對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。
（8）對高血壓、糖尿病等慢性病患者進行隨訪指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理，定期進行入戶隨訪和健康指導(dǎo)。
（9）在上級業(yè)務(wù)機構(gòu)的指導(dǎo)下，對轄區(qū)重性精神病患者進行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。
（10）協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。
（11）接受衛(wèi)生行政部門委托，對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級預(yù)防保健工作進行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。
（12）政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)
（1）使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難病癥進行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。
（2）臨床科室重點設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科等，加強急診、急救等建設(shè)。
（3）健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
（4）認真執(zhí)行國家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送，實行零差率銷售。
（5）政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
3.其他任務(wù)。
（1）嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療保險政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。
（2）深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理，負責(zé)村級衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制23人。在職實有29人，其中： 財政全供養(yǎng) 29人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入443.92萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款408.01萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)35.91萬元。
與上年對比增加35.43萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款比上年減少0.48萬元，主要原因是人員減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)比上年增加35.91萬元，主要原因是2019年年末到位的基本公共衛(wèi)生資金未及時使用。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 443.92萬元，其中:本年收入408.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)35.91萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款408.01萬元（本級財力408.01萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加35.43萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款比上年減少0.48萬元，主要原因是人員經(jīng)費減少；上年結(jié)轉(zhuǎn)比上年增加35.91萬元，主要原因是2019年年末到位的基本公共衛(wèi)生資金未及時使用。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 443.92萬元。財政撥款安排支出408.01萬元，其中：基本支出408.01萬元，項目支出0萬元。
與上年對比增加35.43萬元，增幅8.67%，其中：基本支出408.01萬元，與上年對比減少0.48萬元，減幅0.12%；項目支出0萬元，與上年對比減少0萬元，減幅0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金35.91萬元，與上年對比增加35.91萬元，增幅100%，主要原因：2019年年末到位的基本公共衛(wèi)生資金未及時使用。
基本支出情況。基本支出408.01萬元，其中：工資福利支出385.14萬元，占基本支出的94.39%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務(wù)支出4.15萬元，占基本支出的1.02%。對個人和家庭補助支出18.72萬元，占基本支出的4.59%。基本支出變動原因如下：
1、工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)385.14萬元，與上年對比增加0萬元，增幅0%，主要原因：2019年人員調(diào)出。
2、商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)4.15萬元，與上年對比減少0.49萬元，減幅10.56%，主要原因：工會經(jīng)費減少。
項目支出情況。項目支出0萬元。其中：本年本級財力安排0萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2020年預(yù)算數(shù)0萬元，比2019年下達數(shù)0萬元減少0萬元，減幅0%。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出35.91萬元，與上年對比增加35.91萬元，增幅100%，具體為2019年基本公共衛(wèi)生服務(wù)35.91萬元。主要原因：2019年基本公共衛(wèi)生結(jié)轉(zhuǎn)。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出34.50萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院344.75萬元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助支出。
衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療19.39萬元，主要用于職工醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助9.37萬元，主要用于職工醫(yī)療保險。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資95.89萬元（其中：基本支出95.89萬元）。
津貼補貼75.53萬元（其中：基本支出75.53萬元）。
獎金7.99元（其中：基本支出7.99萬元）。
績效工資140.63萬元（其中：基本支出140.63萬元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費34.50萬元（其中：基本支出34.50萬元）。
基本醫(yī)療保險繳費19.39萬元（其中：基本支出19.39萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費9.37萬元（其中：基本支出9.37萬元）。
其他社會保障繳費1.84萬元（其中：基本支出1.8萬元）。
工會經(jīng)費4.15萬元（其中：基本支出4.15萬元）。
生活補助18.72萬元（其中：基本支出18.72萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
無。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院無納入財政預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標(biāo)公開等事項。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十、騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
（十一）、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
（十二）、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購情況表
