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目錄

第一部分  騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

  

第一部分  騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計(jì)劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。

騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院核定編制29名，其中：事業(yè)編制29名，下設(shè)5個(gè)科室。

門診部編制8名，住院部編制10名，公衛(wèi)科編制4名，財(cái)務(wù)科編制2名，辦公室編制1名，領(lǐng)導(dǎo)干部編制4名。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.積極推進(jìn)公立醫(yī)院改革

2019年，在衛(wèi)健局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院高度重視衛(wèi)生工作，建立了強(qiáng)有力的保障措施，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完全實(shí)行藥品網(wǎng)上采購，統(tǒng)一配送，制定了對(duì)配送企業(yè)的管理辦法。加強(qiáng)了醫(yī)療費(fèi)用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費(fèi)用的不合理增長(zhǎng)，對(duì)費(fèi)用增長(zhǎng)過快的疾病診療行為做重點(diǎn)監(jiān)控，完善了內(nèi)部分配機(jī)制。

2..加快建立全民醫(yī)保體系

醫(yī)保各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成，同時(shí)主動(dòng)對(duì)醫(yī)保大病保險(xiǎn)、重大疾病保障政策進(jìn)行宣傳。

3.鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制

在全鎮(zhèn)范圍內(nèi)全部配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用率及輸液率在控制范圍內(nèi)， 制定分級(jí)診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制。

4.統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革

認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成，孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。 

5.中醫(yī)工作

制定出臺(tái)了中醫(yī)藥提升工程實(shí)施意見及實(shí)施方案，召開了會(huì)議貫徹落實(shí)市中醫(yī)藥工作會(huì)議，醫(yī)院有注冊(cè)中醫(yī)類醫(yī)生2名，一名專科學(xué)歷，助理醫(yī)師，在十七個(gè)衛(wèi)生所中，都能開展中醫(yī)服務(wù)。

6.抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)

組織召開了專題會(huì)議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實(shí)施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強(qiáng)化了項(xiàng)目資金管理工作。

7.扎實(shí)做好艾滋病防治工作

認(rèn)真做好PITC工作，每 一個(gè)住院病人都做了HIV檢測(cè)。

8.資格考試和職稱申請(qǐng)

認(rèn)真完成衛(wèi)生專業(yè)高、中、初職資格考試。

9.其它

認(rèn)真完成各種信息報(bào)送，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作并保證及時(shí)真實(shí)。

10.綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作

一是加大宣傳教育力度，提高職工的法律意識(shí)和安全意識(shí)，使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作深入人心。二是加大檢查督導(dǎo)力度，定期、不定期對(duì)醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進(jìn)行督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作圓滿完成。

11.基本醫(yī)療服務(wù)工作

認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)一執(zhí)行基藥制度，實(shí)行基藥零差率銷售，采購嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，所有藥品統(tǒng)一向中標(biāo)公司購進(jìn)，實(shí)行收支兩條線管理，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為和收費(fèi)行為，保證了用藥安全，讓患者得到實(shí)惠。

認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部署的各項(xiàng)工作，積極推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，大力改進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務(wù)體系，狠抓黨風(fēng)廉政、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部管理、提高服務(wù)質(zhì)量。

我院經(jīng)歷60多年努力，基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)用房面積和設(shè)備已基本符合省規(guī)劃要求和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生院整體設(shè)置分區(qū)合理、流程科學(xué)，院內(nèi)配有彩超、DR、心電監(jiān)護(hù)儀、生化分析儀、血細(xì)胞分析系統(tǒng)、全自動(dòng)微波治療儀，全自動(dòng)血凝分析儀等。

提升了醫(yī)院社會(huì)形象，也有力促進(jìn)了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)水平的全面提高。服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)院形象得到改善，優(yōu)化了服務(wù)流程，改善了醫(yī)院環(huán)境，為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。

曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院各項(xiàng)基本醫(yī)療服務(wù)工作穩(wěn)步發(fā)展，截止2019年12月13日，醫(yī)院門診人次數(shù)90586人次，比 2018年減少6662人次，同比下降6.85%；開放病床55張，收治住院病人1687人次，比2018年增加76人，同比上升4.71%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2018年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實(shí)有車輛編制 1 輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度收入合計(jì)14,515,818.96元。其中：財(cái)政撥款收入7,107,867.23元，占總收入的48.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入7,377,848.54元，占總收入的50.83%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入30,103.19元，占總收入的0.21%。與上年對(duì)比增加1808743.60元，主要原因分析財(cái)政撥款收入與事業(yè)收入都有相應(yīng)增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度支出合計(jì)12,440,772.03元。其中：基本支出11,686,664.03元，占總支出的93.94%；項(xiàng)目支出754,108.00元，占總支出的6.06%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加1425678.06元,主要原因分析醫(yī)院建設(shè)較大，資金投入多。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,686,664.03元。與上年對(duì)比增加1425678.06元,主要原因分析醫(yī)院人員經(jīng)費(fèi)及購入設(shè)備資金增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的38.26%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的61.74%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出754,108.00元。與上年對(duì)比減少69071.00元主要原因分析項(xiàng)目資金總體減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,058,804.72元,占本年支出合計(jì)的56.74%。與上年對(duì)比增加80,071.46元,主要原因分析人員經(jīng)費(fèi)及公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出399,002.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.65%。主要用于事業(yè)單位保險(xiǎn)支出；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出6,659,802.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.35%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、村衛(wèi)生所基藥補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13,823.62元，支出決算為13,823.62元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為13,823.62元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少5,810.24元，下降29.59%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少5,810.24元，下降-29.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13,823.62元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13,823.62元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出13,823.62元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于救護(hù)車車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市曲石鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院資產(chǎn)總額14,968,115.72元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11,418,542.47元，固定資產(chǎn)4,853,213.59元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,448,284.81元，其中固定資產(chǎn)增加776,547.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說明涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請(qǐng)說明不涉及專用名詞。