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目錄

第一部分  騰沖市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

  

第一部分  騰沖市中醫(yī)醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能：承擔(dān)著全市人民和流動(dòng)人口的中醫(yī)中藥治療、預(yù)防和保健工作。設(shè)有老年病科、脾胃病科、針灸推拿科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、肛腸科、治未病科、麻醉科、心血管病科、急診醫(yī)學(xué)科和門(mén)診部等臨床科室，其中10個(gè)臨床科室設(shè)有住院部。老年病科、針灸推拿科為省級(jí)重點(diǎn)中醫(yī)專科，肛腸科為市級(jí)重點(diǎn)中醫(yī)專科。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：1.醫(yī)療業(yè)務(wù)工作：各項(xiàng)醫(yī)療制度、管理制度、各種預(yù)案、考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步修改，加強(qiáng)了可操作性、可執(zhí)行力。完成醫(yī)療核心制度的修訂，并全院培訓(xùn)。加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理、規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，保障醫(yī)療安全，持續(xù)改進(jìn)；降低醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)防醫(yī)療事故。規(guī)范完善并認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)護(hù)理技術(shù)操作規(guī)程及疾病護(hù)理常規(guī)。2.全面推進(jìn)縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革中的各項(xiàng)工作任務(wù)。嚴(yán)格控制不合理費(fèi)用的增長(zhǎng)。按照省、市有關(guān)要求，進(jìn)一步做好藥品零差率銷售，做好藥品目錄和價(jià)格公示工作。嚴(yán)格執(zhí)行價(jià)格部門(mén)文件有關(guān)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格規(guī)定，科學(xué)合理收費(fèi)，規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為。推行醫(yī)院成本核算，做好醫(yī)保支付方式DRGs改革的準(zhǔn)備工作。實(shí)施新的績(jī)效綜合管理考核模式，建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。在上級(jí)人事薪酬制度未出臺(tái)以前,積極探索人事分配制度改革，完善人員聘用制度。以實(shí)施“服務(wù)人次”法績(jī)效綜合管理項(xiàng)目為切入，不斷完善績(jī)效考核分配制度，推動(dòng)醫(yī)院邁入現(xiàn)代化管理軌道。加強(qiáng)績(jī)效考核，健全以服務(wù)質(zhì)量、數(shù)量和患者滿意度為核心的內(nèi)部分配機(jī)制，多勞多得，優(yōu)績(jī)優(yōu)酬，著力創(chuàng)新醫(yī)院管理體制和運(yùn)行機(jī)制，進(jìn)一步激發(fā)單位活力，切實(shí)提高醫(yī)療服務(wù)能力。完善相關(guān)制度，實(shí)行督查責(zé)任制，每月對(duì)工作進(jìn)展情況進(jìn)行嚴(yán)格考核并分析總結(jié)，對(duì)工作中存在的問(wèn)題和難點(diǎn)跟蹤問(wèn)效，指導(dǎo)整改提高，確保綜合改革取得明顯成效。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：部門(mén)決算編報(bào)單位騰沖市中醫(yī)醫(yī)院

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2019年末實(shí)有人員編制371人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員217人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員154人，主要是正式人員217人，合同制人員154人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

 

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2019年度收入合計(jì)178,027,576.72元。其中：財(cái)政撥款收入17,997,916.28元，占總收入的10.11%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入92,264,710.09元，占總收入的51.83%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入67,764,950.35元，占總收入的38.06%。與上年對(duì)比年度收入增加81,513,406.36元，增長(zhǎng)84.46%，主要分析原因?yàn)椋?019年實(shí)施《政府會(huì)計(jì)制度》，部門(mén)決算表填制是按預(yù)算會(huì)計(jì)報(bào)表編報(bào)。

1.財(cái)政撥款收入增加7,519,162.50元，增長(zhǎng)71.76%，主要是2019年單位 在職人員增加人員經(jīng)費(fèi)的增加，其次是財(cái)政補(bǔ)助了2-4季度單位遷建項(xiàng)目向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行發(fā)展銀行騰沖市支行借款175，000，000元的利息，2018年無(wú)補(bǔ)助。

2.事業(yè)收入增加6,369,175.60元，增長(zhǎng)7.42%，醫(yī)院2018年12月18日遷入新院區(qū)后，業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)較快，完成門(mén)診人次168,088人次，與去年同期相比增長(zhǎng)8.18%，出院人次11,820人次，與去年同期相比增長(zhǎng)8.05%。

3.其他收入增加81,373,524.27元，增長(zhǎng)58172.94%。主要是2018年12月18日搬至新院區(qū)設(shè)有食堂、超市，2019年超市租金收入262000元、氣象路房租收入129，300元、食堂經(jīng)營(yíng)收入1，850，200元、培訓(xùn)收入12，700元、債務(wù)預(yù)算收入65，200，000,元、資產(chǎn)處置收入200，000元、王曉違約金收入50，000元、存款利息收入,51，300元、職工罰款收入9，500元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2019年度支出合計(jì)153,444,029.90元。其中：基本支出127,568,684.33元，占總支出的83.14%；項(xiàng)目支出25,875,345.57元，占總支出的16.86%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比年度支出增加57,130,488.88元，上升59.32%，主要上升原因?yàn)椋?/span>

1.基本支出資金增加31,255,143.31元，上升33.32%。

   2.項(xiàng)目支出資金增加23,354,925.50元，上升926.63%。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出127,568,684.33元。增加支出31,255,143.31元，上升33.32%，主要原因分析為：工資福利支出增加12,399,963.30元；商品和服務(wù)支出增加300,509.85元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少74,966.54元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出增加9,507,829.80元；資本性支出增加3,499,7152.47元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的33.47%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的66.53%。

 （二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障騰沖市中醫(yī)醫(yī)院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出25,875,345.57元。項(xiàng)目支出資金與上年對(duì)比增加23,354,925.50元，上升926.63%。主要原因分析為：

1.公立醫(yī)院改革中央補(bǔ)助項(xiàng)目資金，新增項(xiàng)目支出896,000.00元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；

2. 省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付資金中醫(yī)助理全科醫(yī)生培訓(xùn)項(xiàng)目資金，新增加項(xiàng)目支出87,616.00元，項(xiàng)目進(jìn)度100%；

3. 基本公共衛(wèi)生資金，新增項(xiàng)目支出264,348.10元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；

4. 重大公共衛(wèi)生資金，新增項(xiàng)目支出8,050.00元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；

5. 中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)資金，新增項(xiàng)目支出147,926.70元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；

6.其他衛(wèi)生健康資金，新增項(xiàng)目支出189,031.00元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,054,476.08元,占本年支出合計(jì)的11.77%。與上年對(duì)比增加7,774,702.23元，增長(zhǎng)75.63%,主要原因?yàn)椋?/span>

1.財(cái)政基本補(bǔ)助收入資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,201,572.28元，與上年對(duì)比增加8,442,218.50元，增長(zhǎng)108.8%，主要是增加了日常公用經(jīng)費(fèi)6,159,654.50元用于向中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行騰沖市支行借款175，000，000元的2-4季度的利息支出。

2.財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,852,903.80元，與上年對(duì)比減少667,516.27元，下降26.48%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,134,450.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.82%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金1,459,540.77元、職業(yè)年金繳費(fèi)資金674,910.07元； 

    9.衛(wèi)生健康（類）支出15,920,025.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.18%。主要用于基本支出資金14,067,121.44元、項(xiàng)目支出資金支出1,852,903.80元；

   10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。        

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

    16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。       17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。

 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額393,299,198.92元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)110,951,327.21元，固定資產(chǎn)34,072,264.53元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程248,108,851.09元，無(wú)形資產(chǎn)157,903.00元，其他資產(chǎn)8,853.09元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加62,819,048.18元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加23,555,735.59元，固定資產(chǎn)增加7,959,961.80元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加31,136,597.70元，無(wú)形資產(chǎn)增加157,900.00元，其他資產(chǎn)增加8,853.09元。處置房屋建筑物497.57平方米，賬面原值245,971.50元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值35,600.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額15,870,469.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出7,001,769元;政府采購(gòu)工程支出8,868,700.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

（一）項(xiàng)目支出概況

騰沖市中醫(yī)醫(yī)院無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

  （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

  （四）2019年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

 1、部門(mén)概況：騰沖市中醫(yī)醫(yī)院以中醫(yī)特色為主、診療功能齊全、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量較好、群眾信任度較高的二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院。醫(yī)院編制床位488張，實(shí)際開(kāi)放床位388張。醫(yī)院設(shè)有脾胃病科、骨傷科、老年病科、針灸推拿科、外科、婦產(chǎn)科、肛腸科、急診醫(yī)學(xué)科、治未病科、兒科、麻醉科、門(mén)診、康復(fù)科、口腔科14個(gè)臨床科室，其中10個(gè)臨床科室設(shè)有住院病房。在職職工371人，年內(nèi)退休3人，新招錄大學(xué)生23人。公務(wù)用車(chē)2輛。

 2、部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況：醫(yī)院由醫(yī)務(wù)、護(hù)理、藥械、醫(yī)保、財(cái)務(wù)、辦公室等職能部門(mén)明確責(zé)任主體、完成時(shí)效和考核標(biāo)準(zhǔn)。每月由各職能檢查根據(jù)目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各科室的績(jī)效管理方方面面進(jìn)行檢查并進(jìn)行反饋，同時(shí)將考核打分交績(jī)效辦，由績(jī)效辦匯總扣出科室績(jī)效。

3、部門(mén)的整體收支情況：2019年度收入合計(jì)178,027,576.72元。其中：財(cái)政撥款收入17,997,916.28元，占總收入的10.11%；事業(yè)收入9,226,471.09元，占總收入的51.83%；其他收入67,764,950.35元，占總收入的38.06%。2019年度支出合計(jì)153,444,029.90元。其中：基本支出127,568,684.33元，占總支出的83.14%；項(xiàng)目支出25,875,345.57元，占總支出的16.86%；

4、部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況：醫(yī)院預(yù)算管理制度建立逐步完善，預(yù)算執(zhí)行情況良好。設(shè)有《騰沖市中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算管理制度》，成立了《騰沖市中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算管理委員會(huì)》，有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度。部門(mén)支出預(yù)算按照預(yù)算年度所有因素和事項(xiàng)的輕重緩急測(cè)算每一項(xiàng)目的支出需要。預(yù)算編制從科室開(kāi)始，自下而上，層層匯總生成，預(yù)算經(jīng)醫(yī)院預(yù)算管理委員會(huì)審議通過(guò)，提交職代會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)醫(yī)管委和財(cái)政部門(mén)下達(dá)預(yù)算批復(fù)。

5、績(jī)效自評(píng)的目的：通過(guò)收集單位基本情況、預(yù)算制定與明細(xì)、部門(mén)中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)及組織架構(gòu)等信息，分析單位資源配置的合理性及中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)完成與履職情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，找出預(yù)算績(jī)效管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)建議，提高資金的使用效益。

6、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論: 保障了公立醫(yī)院綜合改革的順利實(shí)施。會(huì)計(jì)基礎(chǔ)資料真實(shí)反映了本單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)情況，遵循了國(guó)家會(huì)計(jì)方面的有關(guān)規(guī)定。

7、存在的問(wèn)題和整改情況: (1)城市公立醫(yī)院綜合改革政策的完善需要強(qiáng)調(diào)公立醫(yī)院公益性，堅(jiān)持政府主導(dǎo)與發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用相結(jié)合，醫(yī)院要提高服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)水平，必須要有持續(xù)的投入，在規(guī)范合理的前提下，健全合理的價(jià)格體系、醫(yī)保報(bào)銷體系，才能保證醫(yī)院的良性發(fā)展。目前政府對(duì)公立醫(yī)院投入不足，醫(yī)院基本建議、設(shè)備投入政府不補(bǔ)助，造成醫(yī)院資金緊缺周轉(zhuǎn)困難。(2)加強(qiáng)管理，降低成本，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，提高醫(yī)療收入。

8、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用：結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，根據(jù)部門(mén)支出績(jī)效自評(píng)評(píng)分，綜合評(píng)價(jià)“良”。

9、主要經(jīng)驗(yàn)及做法：醫(yī)院根據(jù)2019年公立醫(yī)院考核目標(biāo)任務(wù)書(shū)，騰沖市中醫(yī)醫(yī)院職能科室考核標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，每月醫(yī)院由醫(yī)務(wù)、護(hù)理、藥械、醫(yī)保、財(cái)務(wù)、辦公室等職能部門(mén)明確責(zé)任主體、完成時(shí)效，和考核標(biāo)準(zhǔn)。每月由各職能檢查根據(jù)目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各科室的績(jī)效管理方方面面進(jìn)行檢查并進(jìn)行反饋，同時(shí)將考核打分交績(jī)效辦，由績(jī)效辦匯總扣出科室績(jī)效。

  五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。