| 索引號(hào) | 01526041-1-/2021-0218002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-18 11:04:33 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計(jì)劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2021年機(jī)構(gòu)不變，仍為1個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、加快建立全民醫(yī)保體系、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、建檔立卡戶(hù)管理
2、居民保險(xiǎn)各項(xiàng)工作各項(xiàng)指標(biāo)均完成，同時(shí)主動(dòng)對(duì)居民大病保險(xiǎn)、33種重大疾病保障政策進(jìn)行宣傳。
3、鞏固完善基本藥物制度和基層運(yùn)行新機(jī)制
鄉(xiāng)村兩級(jí)百分之百配備和使用基藥，嚴(yán)格開(kāi)展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)，制定分級(jí)診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制和每月處方點(diǎn)評(píng)制度。
4、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作
認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計(jì)劃免疫各項(xiàng)任務(wù)均已完成，管轄內(nèi)的孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無(wú)嬰幼兒死亡。
5、抓好醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)
組織召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì)議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實(shí)施方案考核要求，本年度內(nèi)無(wú)醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強(qiáng)化了項(xiàng)目資金管理工作。
6、職工人員基本情況
全年共有32名在職職工，認(rèn)真完成衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)中、初職資格考試。
7、組織黨員干部職工認(rèn)真開(kāi)展三會(huì)一課，兩學(xué)一做學(xué)習(xí)活動(dòng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制28人。在職實(shí)有32人，其中： 財(cái)政全額保障32人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。
車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入4,532,312.24元，其中：一般公共預(yù)算4,427,312.24元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)105,000.00元。
與上年對(duì)比收入增加411,089.58元，增長(zhǎng)9.97%，主要原因分析為2020年人員招錄2人，工資福利支出增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入4,532,312.24元，其中:本年收入4,427,312.24元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入105,000.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,427,312.24元（本級(jí)財(cái)力4,427,312.24元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比收入增加411,089.58元，增長(zhǎng)9.97%，主要原因分析為2020年人員招錄2人，工資福利支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門(mén)預(yù)算總支出4,532,312.24元。財(cái)政撥款安排支出 4,532,312.24元，其中：基本支出4,427,312.24元，與上年對(duì)比收入增加306,089.58元，增長(zhǎng)9.97%，主要原因分析為2020年人員招錄2人，工資福利支出增加；項(xiàng)目支出105,000.00元，與上年對(duì)比收入增加105,000.00，增長(zhǎng)100%，主要原因分析為2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余105,000.00元。
1、財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
衛(wèi)生健康支出衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3,749,700.82元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療208,542.02元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助97,799.48元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出371,269.92元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
事業(yè)發(fā)展類(lèi)支出-慢病中心建設(shè)-基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出105,000.00元，主要用于慢病中心建設(shè)。
2、財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
基本工資1,015,452.00元（其中：基本支出1,015,452.00元）。
津貼補(bǔ)貼829,476.00元（其中：基本支出829,476.00元）。
獎(jiǎng)金84,621.00元（其中：基本支出84,621.00元）。
績(jī)效工資1,542,888.00元（其中：基本支出1,542,888.00元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)371,269.92元（其中：基本支出371,269.92元）。
基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)208,542.02元（其中：基本支出208,542.02元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)97,799.48元（其中：基本支出97,799.48元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)19,907.5元（其中：基本支出19,907.5元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)44,716.32元（其中：基本支出44,716.32元）。
生活補(bǔ)助212,640.00元（其中：基本支出212,640.00元）。
辦公費(fèi)10,000.00元（其中：項(xiàng)目支出10,000.00元）。
印刷費(fèi)5,000.00元（其中：項(xiàng)目支出5,000.00元）。
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置90,000.00元（其中：項(xiàng)目支出90,000.00元）。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
政府采購(gòu)預(yù)算由主管局騰沖市衛(wèi)生健康局統(tǒng)一公開(kāi)。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加00元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
增減變化原因:無(wú)增減。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
增減變化原因:無(wú)增減。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市滇灘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)2輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
增減變化原因:無(wú)增減。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
1、工會(huì)經(jīng)費(fèi)
做好本部門(mén)人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，支持部門(mén)正常履職。
2、社會(huì)保障繳費(fèi)
做好本部門(mén)人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，支持部門(mén)正常履職。
3、事業(yè)人員支出工資
做好本部門(mén)人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，支持部門(mén)正常履職。
4、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
做好本部門(mén)人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，支持部門(mén)正常履職。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
無(wú)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。
