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一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，其任務(wù)是負(fù)責(zé)所在地區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生工作，組織領(lǐng)導(dǎo)群眾衛(wèi)生運動，培訓(xùn)衛(wèi)生技術(shù)人員。并對基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和會診工作。是農(nóng)村三級醫(yī)療網(wǎng)點的重要環(huán)節(jié)，擔(dān)負(fù)著醫(yī)療防疫，保健的重要任務(wù)，是直接解決農(nóng)村看病難看病貴的重要一關(guān)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有門診、住院、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生生科、輔助檢查功能等科室，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生，計劃生育等診療項目。轄區(qū)內(nèi)有 10個村衛(wèi)生所，共有34名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來，衛(wèi)生院在各級部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負(fù)著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)2萬多人民群眾的診療服務(wù)工作。

（三）重點工作概述

1.積極推進(jìn)公立醫(yī)院改革

2020年，在衛(wèi)生健康局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院高度重視衛(wèi)生工作，建立了強有力的保障措施，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，衛(wèi)生院及轄區(qū)衛(wèi)生所完實行藥品網(wǎng)上采購，統(tǒng)一配送，制定了對配送企業(yè)的管理辦法。加強了醫(yī)療費用的監(jiān)管控制，控制醫(yī)藥費用的不合理增長，對費用增長過快的疾病診療行為做重點監(jiān)控。完善了內(nèi)部分配機制。在診療過程中，產(chǎn)生的所有費用對符合醫(yī)保政策的，全部在醫(yī)保的報銷補償范圍。

2..加快建立全民醫(yī)保體系

城鄉(xiāng)居民醫(yī)保各項工作各項指標(biāo)均完成，同時主動對城鄉(xiāng)居民、城鎮(zhèn)職工在病保險等醫(yī)保政策進(jìn)行廣泛宣傳。

3.鞏固完善基本藥物制度和基層運行新機制

在全鄉(xiāng)范圍內(nèi)全部配備和使用基藥，嚴(yán)格開展抗菌藥物臨床應(yīng)用整治，抗生素使用及輸液率在控制范圍內(nèi)，制定分級診療，雙向轉(zhuǎn)診制度和首診負(fù)責(zé)制。

4.統(tǒng)籌推進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域改革

認(rèn)真按要求完成了公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作，健康檔案、新篩、兒童管理、孕產(chǎn)婦管理、老年人管理、慢性病規(guī)范化管理、計劃免疫各項任務(wù)均已完成，孕婦全部住院分娩，年度內(nèi)無嬰幼兒死亡。

5.中醫(yī)工作

制定出臺了中醫(yī)藥提升工程實施意見及實施方案，召開了會議貫徹落實縣中醫(yī)藥工作會議，在10個衛(wèi)生所中，均可開展中醫(yī)服務(wù)。

6.醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)

組織召開了專題會議，制定了治理商業(yè)賄賂制度及措施，完成平安醫(yī)院實施方案考核要求，本年度內(nèi)無醫(yī)療糾紛發(fā)生，完善了內(nèi)控制度，強化了項目資金管理工作。

7.綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作

一是加大宣傳教育力度，提高職工的法律意識和安全意識，使綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作深入人心。二是加大檢查督導(dǎo)力度，定期、不定期對醫(yī)院各科室及村衛(wèi)生所進(jìn)行督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保了綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、消防、禁毒、道路交通安全、防震減災(zāi)等工作圓滿完成。

8.積極推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)

2020年家庭醫(yī)生簽約服務(wù):2020年全鎮(zhèn)總?cè)丝诠?.2萬人，2020年家庭醫(yī)生簽約延續(xù)2019年簽約人數(shù)3,174人，其中建檔立卡簽約人數(shù)1,888人，簽約率100%，計劃生育特殊簽約服務(wù)的重點對象是主要覆蓋建檔立卡、65歲以上老年人、慢性病患者(尤其是高血壓，糖尿病，腦中風(fēng)康復(fù)期，腰椎頸椎退行性疾病等)、精神病在家康復(fù)者、兒童、孕產(chǎn)婦、殘疾人、肺結(jié)核患者。簽約設(shè)置初級包、中級包和高級包，每種服務(wù)包除去醫(yī)保補償金、基本公共衛(wèi)生補助經(jīng)費和實行打包服務(wù)減免金額，個人自付費用很低，大大減輕了貧困人口的醫(yī)療費用。19年家庭醫(yī)生簽約于6月1日開始，今年簽約重點依然是建檔立卡貧困人口，殘疾人，計劃生育特殊家庭及老年人，慢病人群、孕婦、0-6歲兒童等，簽約后并進(jìn)行一次免費健康體檢，及個性化服務(wù)，年度內(nèi)可以根據(jù)自己健康狀況可到衛(wèi)生院進(jìn)行一次免費的DR或B超或血糖或心電圖檢查并做到“簽約一人，服務(wù)一人”的方針，杜絕了對建檔立卡戶“簽而不為，為簽約而簽約”的現(xiàn)象出現(xiàn)，保證簽約建檔立卡戶每人享有至少一次（包含身高、體重、血壓、血糖等項目）的健康體檢。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制12人。在職實有12人，其中： 財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入 1,874,297.75元，其中：一般公共預(yù)算1,709,042.65元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余165,255.10元。

與上年對比總收入增加410,838.07元，其中一般公共預(yù)算收入增加257,375.33元，增長17.73%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加153,462.74元，增長1,301.37%，主要原因是2020年新招錄2名在職職工，人員經(jīng)費增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為基本公共衛(wèi)生慢病管理中心項目建設(shè)資金及疫情防控資金，因項目未完成未能結(jié)算。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1,709,042.65元，其中:本年收入1,709,042.65元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,709,042.65元（本級財力1,709,042.65元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比財政撥款收入增加257,375.33元，增長17.73%，主要原因是2020年新招錄2名在職職工，人員經(jīng)費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出1,874,297.75元。財政撥款安排支出1,709,042.65元，其中：基本支出1,709,042.65元，與上年對比增加257,375.33元，增長17.73%，主要原因是2020年新招錄2名在職職工，人員經(jīng)費增加；項目支出0元，與上年一樣無項目支出。部門項目支出預(yù)算165,255.10元，為上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余公共衛(wèi)生疫情防控專項資金60,255.10元，及2020年基本公共衛(wèi)生服慢病管理中心建設(shè)資金105,000.00元。與上年對比上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加153,462.74元，增長1,301.37%。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出134,072.48元；2100302衛(wèi)生健康支出基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1,461,330.14元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療75,645.91元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助37,994.12元。

財政撥款安排支出按部門經(jīng)濟分類情況，主要用于30101基本工資353,724.00元；30102津貼補貼309,336.00元；30103獎金29,477.00元；30107績效工資433,416.00元；301208機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費134，072.48元；30110職工基本醫(yī)療保險繳費75，645.91元；30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費37,994.12元；30112其他社會保障繳費7,207.62元；30228工會經(jīng)費216,169.52元；30305生活補助168,000.00元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項內(nèi)容

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

政府采購預(yù)算由主管局騰沖市衛(wèi)生健康局統(tǒng)一公開。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

騰沖市芒棒鎮(zhèn)上營衛(wèi)生院2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年本部門無納入財政預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標(biāo)公開等事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

本部門無此項內(nèi)容

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。