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 一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院總編制13名，其中：事業(yè)編制13名，內(nèi)設(shè)5個科室。辦公室編制1名，門診部編制3名，住院部編制4名，公共衛(wèi)生科編制2名，財務(wù)科編制1名，領(lǐng)導(dǎo)干部編制2名。

（三）重點工作概述

1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。

（1）落實農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。

（2）普及衛(wèi)生保健常識，實施重點人群及重點場所健康教育。

（3）執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。

（4）及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。

（5）開展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)。

（6）開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。

（7）對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。

（8）對高血壓、糖尿病等慢性病患者進行隨訪指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理，定期進行入戶隨訪和健康指導(dǎo)。

（9）在上級業(yè)務(wù)機構(gòu)的指導(dǎo)下，對轄區(qū)重性精神病患者進行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。

（10）協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

（11）接受衛(wèi)生行政部門委托，對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級預(yù)防保健工作進行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。

（12）政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

2.提供基本醫(yī)療服務(wù)

（1）使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難病癥進行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。

（2）臨床科室重點設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科等，加強急診、急救等建設(shè)。

（3）健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。

（4）認真執(zhí)行國家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送，實行零差率銷售。

（5）政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

3.其他任務(wù)。

（1）嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險和城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。

（2）深入推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對村衛(wèi)生室實行規(guī)范化管理，負責(zé)村級衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。

 二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制13人。在職實有20人，其中： 財政全額保障20人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入3,135,540.34元，其中：一般公共預(yù)算3,095,941.27元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)39,599.07元。

與上年對比總收入減少57,338.31元，主要原因分析上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出增大，本年結(jié)余資金減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入3,135,540.34元，其中:本年收入3,095,941.27元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入39,599.07元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,095,941.27元（本級財力3,095,941.27元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比總收入減少57,338.31元，主要原因分析上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出增大，本年結(jié)余資金減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出3,135,540.34元。財政撥款安排支出 3,135,540.34元，其中：基本支出3,095,941.27元，與上年對比增加81,633.87元，主要原因分析：人員工資增加；項目支出39,599.07元，與上年對比減少138,972.18元，主要原因分析上年衛(wèi)生院新建業(yè)務(wù)綜合用房，建設(shè)、設(shè)備項目支出大幅增加，本年已投入使用，支出相應(yīng)減少。

(一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費266,169.44支出主要用于基本養(yǎng)老保險繳費；2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2，607，265.39元主要用于衛(wèi)生院人員工資及村醫(yī)縣級補助等;2101102事業(yè)單位醫(yī)療149,237.63元，主要用于職工醫(yī)療保險;2101103公務(wù)員醫(yī)療補助73,268.81元，主要用于職工醫(yī)療保險。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本工資787,956元（其中：基本支出787,956元）。

津貼補貼541,992元（其中：基本支出541,992元）。

獎金65,663元（其中：基本支出65,663元）。

績效工資987,948元（其中：基本支出987,948元）。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費266,169.44元（其中：基本支出266,169.44元）。

職工基本醫(yī)療保險繳費149,237.63元（其中：基本支出149,237.63元）。

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費73,268.81元（其中：基本支出73，268.81元）。

其他社會保障繳費14,148.47元（其中：基本支出14，148.47元）。

工會經(jīng)費31,957.92元（其中：基本支出31,957.92元）。

生活補助177,600元（其中：項目支出177,600元）。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項內(nèi)容

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

 政府采購預(yù)算由主管局騰沖市衛(wèi)生健康局統(tǒng)一公開。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年騰沖市北海鄉(xiāng)衛(wèi)生院無納入財政預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標(biāo)公開等事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

3、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

 （二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

本部門無此項內(nèi)容

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。