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一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承擔(dān)著本轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療服務(wù)以及防預(yù)、婦幼、計劃生育手術(shù)、防艾等衛(wèi)生工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院總編制23名，其中：事業(yè)編制23名，內(nèi)設(shè)5個科室。辦公室編制1名，門診部編制7名，住院部編制7名，公共衛(wèi)生科編制3名，財務(wù)科編制1名，領(lǐng)導(dǎo)干部編制4名。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)。

（1）落實(shí)農(nóng)村居民健康檔案管理及服務(wù)。

（2）普及衛(wèi)生保健常識，實(shí)施重點(diǎn)人群及重點(diǎn)場所健康教育。

（3）執(zhí)行國家免疫規(guī)劃要求，規(guī)范預(yù)防接種服務(wù)。

（4）及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫情處理。

（5）開展新生兒訪視及兒童保健體系管理，進(jìn)行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導(dǎo)。

（6）開展孕產(chǎn)婦保健管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。

（7）對轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導(dǎo)。

（8）對高血壓、糖尿病等慢性病患者進(jìn)行隨訪指導(dǎo)，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理，定期進(jìn)行入戶隨訪和健康指導(dǎo)。

（9）在上級業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下，對轄區(qū)重性精神病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。

（10）協(xié)助處理轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件。

（11）接受衛(wèi)生行政部門委托，對轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、飲用水以及村級預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核。

（12）政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。

2.提供基本醫(yī)療服務(wù)

（1）使用農(nóng)村適宜技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難病癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。

（2）臨床科室重點(diǎn)設(shè)置內(nèi)科、外科、兒科等，加強(qiáng)急診、急救等建設(shè)。

（3）健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。

（4）認(rèn)真執(zhí)行國家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送，實(shí)行零差率銷售。

（5）政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

3.其他任務(wù)。

（1）嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療保險政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)管及服務(wù)工作。

（2）深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生一體化管理，對村衛(wèi)生室實(shí)行規(guī)范化管理，負(fù)責(zé)村級衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制23人。在職實(shí)有32人，其中： 財政全額保障32人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入5,907,354.32元，其中：一般公共預(yù)算4,510,664.32元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,396,690.00元

與上年對比增加1,468,105.73，主要原因是人員工資增加、項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入5,907,354.32元，其中:本年收入4,510,664.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1,396,690.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4,510,664.32元（本級財力4,510,664.32元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加1,468,105.73，其中：一般公共預(yù)算財政撥款比上年增加430,552.68元，主要原因是人員工資增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)比上年增加1,037,553.05元，主要原因是2020年年末到位的職工宿舍樓建設(shè)資金1,000,000.00元及心腦血管救治項(xiàng)目396,690.00元未及時使用。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出5,907,354.32元。財政撥款安排支出5,907,354.32元，其中：基本支出4,510,664.32元，與上年對比增加430,552.68元，主要原因是人員工資增加；項(xiàng)目支出1,396,690.00元，與上年對比增加1,396,690.00，主要原因是職工宿舍樓建設(shè)及心腦血管救治項(xiàng)目增加。

基本支出情況。基本支出4,510,664.32元，其中：工資福利支出4,277,236.48元，占基本支出的94.83%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出46,227.84元，占基本支出的1.02%；對個人和家庭補(bǔ)助支出187,200.00元，占基本支出的4.15%。基本支出變動原因如下：

1.工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)4,277,236.48元，與上年對比增加425,853.48元，增加11.06%，主要原因：新招錄人員，人員工資增加。

2.商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)46,227.84元，與上年對比增加4,699.20元，增加11.32%，主要原因是人員增加導(dǎo)致工會經(jīng)費(fèi)增加。

項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出1,396,690.00元。其中：本年本級財力安排0元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1,396,690.00元。

項(xiàng)目支出變動原因：本級財力安排2021年預(yù)算數(shù)0元，比2020年下達(dá)數(shù)0元增加1,396,690.00元，增加100%，主要原因是職工宿舍樓建設(shè)及心腦血管救治項(xiàng)目增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出384,205.28元，主要用于養(yǎng)老保險繳費(fèi)；2100199其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出396,690.00元，主要用于心腦血管救治項(xiàng)目；2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院4,807,265.10元，主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出、職工宿舍樓建設(shè)項(xiàng)目；2101102事業(yè)單位醫(yī)療215,771.62元，主要用于職工醫(yī)療保險；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助103,422.32元，主要用于職工醫(yī)療保險。

財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，基本支出4,510,664.32元：基本工資1,078,692.00元，津貼補(bǔ)貼831,432.00元，獎金89,891.00元，績效工資1,553,268.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)384,205.28元，基本醫(yī)療保險繳費(fèi)215,771.62元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)103,422.32元，其他社會保障繳費(fèi)20,554.26元，工會經(jīng)費(fèi)46,227.84元，生活補(bǔ)助187,200.00元；項(xiàng)目支出1,396,690.00：辦公費(fèi)35,000.00元，印刷費(fèi)35,000.00元，培訓(xùn)費(fèi)26,690.00元，辦公設(shè)備購置100,000.00元，專用設(shè)備購置200,000.00元，房屋建筑物購建1,000,,000.00元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

政府采購預(yù)算由主管局騰沖市衛(wèi)生健康局統(tǒng)一公開。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2021因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因:無增減。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因:無增減。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因:無增減。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

      無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

     無

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

本部門無此項(xiàng)內(nèi)容

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。