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一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬訂適合本院實際的具體政策措施，并有效地組織實施。編制本院財政預(yù)決算計劃，負責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作。我院主要承擔(dān)著猴橋鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作，保障全鎮(zhèn)人民群眾的健康并對基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)及村衛(wèi)生室進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有：院辦、全科醫(yī)療科（含門診及住院部）、中醫(yī)科（含門診及住院部）、公共衛(wèi)生科、醫(yī)技綜合科（檢驗科、影像科）、藥劑科、財務(wù)科，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生，計劃生育等診療項目。轄區(qū)內(nèi)有 9個村衛(wèi)生所，共有36名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來，衛(wèi)生院在各級部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)3萬多人民群眾的診療服務(wù)工作。

2020年年末在職職工總數(shù)為51人（含在職在編職工30人，合同制用工21人），上年度年末42人（在職在編27人，合同制14人），本年度新招錄在職職工3人，在職人員無調(diào)出，新招合同工4人；辭職1人，年末退休人員總數(shù)為6人，上年年末6人。

我院編制床位90張，由于條件的局限性，實際開放病床39張，全年出院病人1023人，同比去年增加99人，增長率為10.71%；出院者占用病床7064天；病床使用率49.62%，周轉(zhuǎn)次數(shù)32次，門急診人次67056人次。保證了全鎮(zhèn)人民群眾的身體健康，讓周邊群眾真正解決了看病難、看病貴的問題。

（三）重點工作概述

我院經(jīng)歷50多年努力，基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)用房面積和設(shè)備已基本符合省規(guī)劃要求和設(shè)備標(biāo)準，衛(wèi)生院整體設(shè)置分區(qū)合理、流程科學(xué)，院內(nèi)配有彩超、DR、動態(tài)心電監(jiān)護儀、生化分析儀、血細胞分析系統(tǒng)、牙科器械等；今年新建手術(shù)室、手術(shù)設(shè)備、麻醉系統(tǒng)、預(yù)防接種門診、預(yù)檢分診，發(fā)熱哨點診室和發(fā)熱留觀室，響應(yīng)七個專項行動，重建衛(wèi)生廁所、醫(yī)療廢物暫存間，所有病房內(nèi)接通病人呼叫系統(tǒng)和中心供氧系統(tǒng)。提升了醫(yī)院社會形象，也有力促進了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)水平的全面提高。服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)院形象得到改善，優(yōu)化了服務(wù)流程，改善了醫(yī)院環(huán)境，為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制22人。在職實有30人，其中： 財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 6人，其中： 離休 0人，退休 6人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入 4,512,785.36元，其中：一般公共預(yù)算4,163,590.64元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加181,867.96元，增長率為4.19%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款比上年增加398，799.71元，增長率為10.59%。主要原因分析：主要原因是在職人員增加；工資福利支出隨之增加。本年度增資調(diào)資。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入4,512，785.36元，其中:本年收入4,163,590.64元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入349,194.72元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4,163,590.64元（本級財力4,163,590.64元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，

收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比與上年對比增加181,867.96元，增長率為4.19%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款比上年增加398，799.71元，增長率為10.59%。主要原因分析是在職人員增加；工資福利支出隨之增加。本年度增資調(diào)資。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 4,512,785.36元。財政撥款安排支出 4,512,785.36元，其中：基本支出4,512,785.36元，與上年4，330，917.4對比增加181，867.96，主要原因分析是人員增加，工資福利支出也隨之增加，項目支出0元。

基本支出情況。基本支出4,163,590.64元，其中：工資福利支出3,923,846.48元，占基本支出的94.24%；對個人和家庭的補助支出197,760.00元，占基本支出的4.75%。商品和服務(wù)支出41,984.16元，占基本支出的1.02%。基本支出變動原因如下：

1.工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)3，923,846.48元，與上年對比增加158，112.8元，增幅,4.19%，主要原因：人員增加，財政撥款增加，各種保險.住房公積金.工資福利支出隨之增加。本年度增資調(diào)資。

2.商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)41,984.16元，與上年對比增加4,234.08元，增長11.22%，主要原因：人員增加工會經(jīng)費也增加。

3對個人和家庭的補助2021年預(yù)算數(shù)197,760.00萬元，與上年對比增加153,6元，增幅,0.78%，主要原因：遺囑補助標(biāo)準調(diào)增導(dǎo)致對個人和家庭的補助預(yù)算數(shù)增加。

項目支出情況。項目支出0萬元。其中：本年本級財力安排0萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出-機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出348,567.04元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。

衛(wèi)生健康支出-2101102事業(yè)單位基本醫(yī)療支出196,589.33元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費。

衛(wèi)生健康支出-2101103公務(wù)員醫(yī)療補助101,457.76元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

衛(wèi)生健康支出-2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院支出3,277，232.35元，主要用于工資福利支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本工資,952,032.00元（其中：基本支出952,032.00元）。

津貼補貼778，668.00元（其中：基本支出778,668.00元）。

獎金79,336.00元（其中：基本支出79,336.00元）。

績效工資1,448,508.00元（其中：基本支出1,448,508.00元）。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費348,567.04元（其中：基本支出348,567.04元）。

基本醫(yī)療保險繳費196,589.33元（其中：基本支出196,589.33元）。

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費101,457.76元（其中：基本支出101,457.76元）。

其他社會保障繳費18,688.35元（其中：基本支出18,688.35元）。

工會費41,984.16元（其中：基本支出41,984.16元）。

生活補助197,760.00元（其中：基本支出197,760.00元）。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項內(nèi)容

（一）與中央配套事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

（二）按既定政策標(biāo)準測算補助事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門不涉及此項內(nèi)容

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

政府采購預(yù)算由主管局騰沖市衛(wèi)生健康局統(tǒng)一公開。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年騰沖市猴橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院無納入財政預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標(biāo)公開等事項。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2021年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，比上年預(yù)算增0萬元，同比增0%，占基本支出的0％。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。