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一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是國家舉辦的獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)，執(zhí)行上級政府的決定和命令，擬訂適合本院實際的具體政策措施，并有效地組織實施。編制本院財政預(yù)決算計劃，負責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作。我院主要承擔(dān)著中和鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生及醫(yī)療衛(wèi)生管理工作，保障全鎮(zhèn)人民群眾的健康并對基層衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)及村衛(wèi)生室進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)有：院辦、內(nèi)外科（含門診及住院部）、婦兒科（含門診及住院部）、中醫(yī)科（含門診及住院部）、口腔科、公共衛(wèi)生生科、檢驗科、影像科、藥劑科、財務(wù)科，主要開展醫(yī)療衛(wèi)生，預(yù)防保健，公共衛(wèi)生，計劃生育等診療項目。轄區(qū)內(nèi)有 11個村衛(wèi)生所，共有 51名鄉(xiāng)村醫(yī)生。長期以來，衛(wèi)生院在各級部門的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，擔(dān)負著全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)6萬多人民群眾的診療服務(wù)工作。

2020年年末在職職工總數(shù)為66人（含在職在編職工36人，合同制用工30人），上年度年末66人（在職在編38人，合同制28人），本年度新招合同工1人；退休1人；年末退休人員總數(shù)為7人，上年年末6人。

我院編制床位70張，由于條件的局限性，實際開放病床65張，全年出院病人2425人，同比去年減少96人；出院者占用病床14628天；病床使用率61.82%，周轉(zhuǎn)次數(shù)37.31次，每床日收費水平282.81元，出院者平均費用1705.34元，門急診人次92804人次。保證了全鎮(zhèn)人民群眾的身體健康，讓周邊群眾真正解決了看病難、看病貴的問題。

重點工作概述

認真貫徹落實上級部署的各項工作，積極推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，大力改進醫(yī)療衛(wèi)生、公共衛(wèi)生服務(wù)體系，狠抓黨風(fēng)廉政、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，強化內(nèi)部管理、提高服務(wù)質(zhì)量。

我院經(jīng)歷40多年努力，基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)用房面積和設(shè)備已基本符合省規(guī)劃要求和設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生院整體設(shè)置分區(qū)合理、流程科學(xué)，院內(nèi)配有彩超、DR、動態(tài)心電監(jiān)護儀、進口生化分析儀、血細胞分析系統(tǒng)、婦科LEEP刀、牙科器械等；建有完善的醫(yī)院及村衛(wèi)生所信息管理系統(tǒng)，所有病房內(nèi)接通病人呼叫系統(tǒng)并安裝了數(shù)字電視，新建了輸液觀察室、垃圾暫存間及改造了中藥房。 

提升了醫(yī)院社會形象，也有力促進了醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)療服務(wù)水平的全面提高。服務(wù)質(zhì)量和醫(yī)院形象得到改善，優(yōu)化了服務(wù)流程，改善了醫(yī)院環(huán)境，為患者提供了更加舒適、便利的就醫(yī)環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制21人。在職實有36人，其中：財政全供養(yǎng)36人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 7人，其中：離休 0人，退休 7人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入5523927.52元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款5523927.52元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1182340.64元。

與上年對比減少126639.30元，減少2.24%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款減少126639.30元，減幅2.24%；項目支出0元，與上年對比增加0元，增幅0.00%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1182340.64元，與上年對比增加980057.43元，增幅484.50%，主要原因：2020年基本藥物制度補助收入結(jié)轉(zhuǎn)118723.00元；2020年基本公共衛(wèi)生項目資金結(jié)轉(zhuǎn)154963.89元；醫(yī)療服務(wù)與能力提升資金結(jié)轉(zhuǎn)400000.00元；公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)508653.75元。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入 6706268.16元，其中:本年收入5523927.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1182340.64元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5523927.52元（本級財力5523927.52元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。

與上年對比減少126639.30元，減幅2.24%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款減少126639.30元，減幅2.24%。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 6706268.16元（含2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金1182340.64元）。財政撥款安排支出 6706268.16元，其中：基本支出5523927.52元，項目支出1182340.64元（2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金）。

與上年對比減少126639.30元，減幅2.24%，其中：基本支出5523927.52元，與上年對比減少126639.30元，減幅2.24%；項目支出0元，與上年對比增加0元，增幅0.00%；

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1182340.64元，與上年對比增加980057.43元，增幅484.50%，主要為：2020年基本藥物制度補助收入結(jié)轉(zhuǎn)118723.00元；2020年基本公共衛(wèi)生項目資金結(jié)轉(zhuǎn)154963.89元；醫(yī)療服務(wù)與能力提升資金結(jié)轉(zhuǎn)400000.00元；公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)508653.75元。

基本支出情況。基本支出5523927.52元，其中：工資福利支出5221555.12元，占基本支出的94.53%；對個人和家庭補助支出（鄉(xiāng)村醫(yī)生補助）244800.00元，占基本支出的4.43%；商品和服務(wù)支出中的工會經(jīng)費支出57572.4元，占基本支出的1.04%。基本支出變動原因如下：

1.工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)5221555.12元，與上年對比減少125524.02元，減幅2.35%，主要原因：張德根退休導(dǎo)致人員工資減少。

2.商品和服務(wù)支出2021年預(yù)算數(shù)57572.40元，與上年對比減少1115.28元，減幅1.90%，主要原因：人員退休減少人員工資導(dǎo)致工會經(jīng)費減少。

上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出1182340.64元，與上年對比增加980057.43元，增幅484.50%，具體為：2020年基本藥物制度補助收入結(jié)轉(zhuǎn)118723.00元；2020年基本公共衛(wèi)生項目資金結(jié)轉(zhuǎn)154963.89元；醫(yī)療服務(wù)與能力提升資金結(jié)轉(zhuǎn)400000.00元；公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體建設(shè)資金結(jié)轉(zhuǎn)508653.75元。

主要原因：2020年部分經(jīng)費預(yù)留在2021年中使用。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

政撥款安排支出按功能科目分類情況，2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險經(jīng)費479305.28元主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費4655549.67元主要用于支付人員工資、鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助、人員工傷、生育保險；2101102事業(yè)單位醫(yī)療269246.25元主要用于事業(yè)單位人員基本及大病醫(yī)療保險；2101103公務(wù)員醫(yī)療補助119826.32元主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本工資1404456.00元（其中：基本支出1404456.00元）。

津貼補貼989544.00元（其中：基本支出989544.00元）。

獎金117038.00元（其中：基本支出117038.00元）。

績效工資1816620.00元（其中：基本支出1816620.00元）。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費479305.28元（其中：基本支出479305.28元）。

職工基本醫(yī)療保險繳費269246.25元（其中：基本支出269246.25元）。

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費119826.32元（其中：基本支出119826.32元）。

其他社會保障繳費25519.27元（其中：基本支出25519.27元）。

工會經(jīng)費57572.40元（其中：基本支出57572.40元）。

生活補助（鄉(xiāng)村醫(yī)生補助）244800.00元（其中：基本支出244800.00元）。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2021年本單位及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。

政府采購預(yù)算由主管局騰沖市衛(wèi)生健康局統(tǒng)一公開。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2021年部門“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。

（二）公務(wù)接待費

安排公務(wù)接待費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。

（三）公務(wù)用車運行維護及購置費

安排公務(wù)用車運行維護及購置費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費0元，增0元，同比增長0%；公務(wù)用車運行維護費0元，增0元，同比增長0%。

重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年本單位無納入財政預(yù)算安排的項目，不涉及項目績效目標(biāo)公開等事項。

其他公開其信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2021年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費0元，比上年預(yù)算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。