| 索引號 | 01526041-1-/2021-0219013 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 15:12:48 |
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1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
2、加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)性公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
3、認(rèn)真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
4、做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作，提高住院分娩率，改善兒童營養(yǎng)狀況。
5、積極做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療的服務(wù)、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)、康復(fù)等工作。
6、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣。……
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本醫(yī)療服務(wù)、衛(wèi)生管理、村衛(wèi)生室的業(yè)務(wù)管理及技術(shù)指導(dǎo)等職能：
（一）中心衛(wèi)生院業(yè)務(wù)科室設(shè)置 1公共衛(wèi)生科、門診、內(nèi)兒科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科設(shè)置； 公共衛(wèi)生科設(shè)獨立的健康檔案和健康教育室、預(yù)防接種和傳染病疫情室、婦幼和老年人保健室、慢性病與重性精神病室等； 門診設(shè)獨立急診（搶救）室、內(nèi)兒科診室(或內(nèi)科、兒科診室分開設(shè)置)、外科診室、婦產(chǎn)科及其檢查室、全科醫(yī)學(xué)室、中醫(yī)診室、換藥處置室、注射室、留觀室、傳染病診室與隔離留觀室、中西醫(yī)藥房、醫(yī)技科等；醫(yī)技科室設(shè)化驗室、心電與超聲檢查室、X光室及消毒供應(yīng)室等；視情況可設(shè)健康體檢室、五官科診室、口腔科診室；門診的內(nèi)、兒、婦、外等業(yè)務(wù)科室，根據(jù)國家和自治區(qū)的要求，逐步轉(zhuǎn)為全科醫(yī)學(xué)職能。 手術(shù)室和產(chǎn)房應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
（二）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院管理、后勤科室設(shè)置 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的管理、后勤等科室設(shè)置及其工作任務(wù)應(yīng)圍繞所承擔(dān)的中心任務(wù)，本著按需設(shè)崗、精簡高效的原則予以設(shè)置和核定。 三、崗位類別設(shè)置 （一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院崗位分為管理崗位、專業(yè)技術(shù)崗位、工勤技能崗位三種類別。（二）管理崗位指擔(dān)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)或管理任務(wù)的工作崗位。（三）專業(yè)技術(shù)崗位是指從事專業(yè)技術(shù)工作，具有相應(yīng)專業(yè)技術(shù)水平和能力要求的工作崗位。（四）專業(yè)技術(shù)崗位分為衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位和非衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)崗位設(shè)置數(shù)量不低于單位崗位總量的90%，其中醫(yī)、藥、護、技崗位設(shè)置數(shù)量不低于專業(yè)技術(shù)崗位總量的90%。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中從事公共衛(wèi)生服務(wù)人員，中心衛(wèi)生院不低于25%，一般衛(wèi)生院不低于30%。中醫(yī)藥人員應(yīng)占一定比例。（五）工勤技能崗位指承擔(dān)技能操作和維護、后勤保障、服務(wù)等職責(zé)的工作崗位，包括技術(shù)工崗位和普通工崗位。
(三）、崗位等級設(shè)置 （一）管理崗位等級設(shè)置 管理崗位的最高等級根據(jù)單位規(guī)格，按照干部人事管理有關(guān)規(guī)定和權(quán)限確定。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未定機構(gòu)規(guī)格、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)的，由縣級機構(gòu)編制部門商衛(wèi)生行政管理部門核定或確認(rèn)。專業(yè)技術(shù)崗位等級設(shè)置 1衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)崗位分為13個等級，包括高級崗位、中級崗位和初級崗位。高級崗位分七個等級，即一至七級，其中，正高級崗位包括一至四級；副高級崗位包括五至七級；中級崗位分三個等級，即八到十級；初級崗位分三個等級，即十一至十三級，其中十三級是員級崗位。件 （一）各類崗位的基本任職條件 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院管理崗位、專業(yè)技術(shù)崗位和工勤技能崗位的基本任職條件，主要根據(jù)崗位職責(zé)任務(wù)確定。其基本任職條件： (1)遵守憲法和法律； (2)具有良好的品行； (3)具有履行崗位職責(zé)所需的專業(yè)、能力或技能； (4)適應(yīng)崗位要求的身體條件。
(一)內(nèi)部管理1.加強院班子及中層管理團隊建設(shè)。注重班子團結(jié)，加強班子成員間溝通協(xié)調(diào)，分工不分家，一年來我院班子團結(jié)協(xié)作，形成合力，目標(biāo)一致，全力做好醫(yī)院各項工作。職能中層加強效能為主，以提高執(zhí)行力，臨床科室，加強學(xué)科帶頭人為主，引進(jìn)新技術(shù)新項目，擴大業(yè)務(wù)范圍，以提升業(yè)務(wù)能力。為進(jìn)一步加強醫(yī)院干部隊伍建設(shè)，推進(jìn)我院科學(xué)規(guī)范管理，今年三月份醫(yī)院合理調(diào)整了部分中層干部崗位，并合理分流安排人員至合適崗位。2.改革績效方案。改革績效分配方案，提高了全院職工的平均績效水平，并在分配上加大改革力度，績效水平向臨床一線醫(yī)務(wù)人員明顯傾斜，扭轉(zhuǎn)了行政后勤獎勵性績效高于臨床的弊端，提高了一線醫(yī)務(wù)人員的工作積極性、初步穩(wěn)定了醫(yī)務(wù)人員隊伍。3.抓管理隊伍及全院職工的培訓(xùn)與培養(yǎng)。4.嚴(yán)抓醫(yī)療與護理質(zhì)量。醫(yī)務(wù)部每周都會對住院和門診病歷進(jìn)行仔細(xì)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知科室，每月會歸納分類形成整改文件下發(fā)各有關(guān)科室，限期整改。每季組織醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)行深度剖析會，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，對本季度的病歷質(zhì)量做全面的檢查分析，達(dá)不到要求的病歷進(jìn)行嚴(yán)厲的處罰。護理部加強了護理安全管理，強化護理安全教育，把安全護理作為護士例會常規(guī)主題之一，將工作中的不安全因素及時提醒，并提出整改措施，監(jiān)督檢查記錄。5.注重增收節(jié)支，探索精細(xì)化管理，節(jié)約成本，增加效益。除開展新項目新技術(shù)、引進(jìn)設(shè)備外，新設(shè)體檢中心，通過新技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)、醫(yī)藥結(jié)構(gòu)比例調(diào)整等多重措施發(fā)揮設(shè)備效益;通過網(wǎng)上采購、院內(nèi)招標(biāo)等多種形式節(jié)約總務(wù)采購成本，并進(jìn)一步規(guī)范了一次性耗材使用與管理。全院各科進(jìn)行了初步的全成本核算，探索精細(xì)化管理，節(jié)約成本。
(二)加強學(xué)科建設(shè)和人才培養(yǎng) 1.加強重點學(xué)科建設(shè)。大力加強學(xué)科建設(shè)，重點培育普通外科、消化內(nèi)科、骨科、婦產(chǎn)科及腫瘤內(nèi)科5個精品專科。今年上半年申報縣級課題項，市科技局課題項，市衛(wèi)生局課題項，到目前為止已立項的縣級課題項，市科技局課題項，市衛(wèi)生局課題項。2.加強人才招引，構(gòu)建學(xué)科團隊。3.建立了骨干人才培養(yǎng)，確立導(dǎo)師制培養(yǎng)。分別在內(nèi)科、外科、骨科、婦產(chǎn)科、確定重點培養(yǎng)科室?guī)ь^人。4.抓基礎(chǔ)理論、業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)。
(三)改善就醫(yī)環(huán)境、改造不合理區(qū)域基礎(chǔ)建設(shè)，改善病人就醫(yī)環(huán)境。
(四)2017年來啟用了西門子CT，該CT掃描速度快，圖像質(zhì)量高，可作全身掃描。在總院支持，2018年底新購了進(jìn)口DR、24小時動態(tài)血壓、血氣分析儀。六、注重醫(yī)院文化建設(shè)。
(五)強調(diào)并踐行技術(shù)與服務(wù)并重，以重塑醫(yī)院形象與口碑，逐步營造醫(yī)院品牌。改善服務(wù)態(tài)度，統(tǒng)一醫(yī)院服裝、標(biāo)識、公平績效等形式培育敬業(yè)精神、團隊精神。
(六)利用網(wǎng)絡(luò)、電視及各種平臺宣傳我院專家與發(fā)展戰(zhàn)略。我院將以二甲醫(yī)院建設(shè)為目標(biāo)，以改善技術(shù)與服務(wù)為宗旨，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)帶頭，強力執(zhí)行，形成風(fēng)氣，以逐漸形成醫(yī)院的文化。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2021年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制37人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制37人。在職實有59人，其中： 財政全供養(yǎng)59人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員10人，其中： 離休 0人，退休 10人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
2021年部門財務(wù)總收入9,439,566.59元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款9,439,566.59元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)581,331.45元。
與上年對比財務(wù)總收入增加13,200元，增加比率1.4%，主要原因人員經(jīng)經(jīng)費有所增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 9,439,566.59元，其中:本年收入8,858,235.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)581,331.45元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款8,858,235.14元（本級財8,858,235.14元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
與上年對比財務(wù)總收入增加132,000元，增加比率1.4%，主要原因人員經(jīng)經(jīng)費有所增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出9,439,566.59元。財政撥款安排支出9,439,566.59元，其中：基本支出8,858,235.14元，項目支出581,331.45萬元。其中：基本支出8,858,235.14元，與上年對比增加43,500萬元，增幅0.5%；主要原因是2020年人員經(jīng)費增加。
基本支出情況。基本支出8,858,235.14元，其中：工資福利支出8,767,606.1元，占基本支出的99%；工會經(jīng)費90,629.04元，占基本支出的1%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2021年預(yù)算數(shù)8,767,606.1元，與上年對比增加47,100元，增幅5.34%，主要原因：人員增加，財政撥款投入增加；所需投入的各種保險、住房公積金隨之增加；本年度調(diào)資增資也是引起財政撥款投入增大的原因之一。
2.項目支出情況。項目支出萬元。其中：本年本級財力安排581,331.45元，項目支出變動原因：本級財力安排2021年預(yù)算數(shù)581,331.45元，比2020年增加82,900元，具體情況如下：主要是2020年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金243,800元，疫情防控基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目專項資金101,936.3元，基本公衛(wèi)生服務(wù)項目專項資金185,595.15元，重大公共衛(wèi)生疫情防控救治50,000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出754,364.8元，主要用于養(yǎng)老保險繳費。
2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-人員經(jīng)費支出7,375,512.24元，主要用工資福利支出；2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-公用經(jīng)費支出90,629.04元，主要是用工會經(jīng)費。
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療-人員經(jīng)費支出423,709.86元，主要用事業(yè)單位醫(yī)療。
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助-人員經(jīng)費支出214,019.2元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資2,199,936元（其中：基本支出2,199,936元）。
津貼補貼1,570,812元（其中：基本支出1,570,812元）。
獎金183,328元（其中：基本支出183,328元）。
績效工資2,176,704元（其中：基本支出2,176,704元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費754,364.8元（其中：基本支出754,364.8元）。
基本醫(yī)療保繳費421,749.84元（其中：基本支出421,749.84元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助188,591.2元（其中：基本支出188,591.2元）。
其他社會保障繳費40,196.24元（其中：基本支出40,196.24元）。
辦公費50000元（其中：基本支出0萬元，項目支出50000元，2020年重大公共衛(wèi)生疫情防控救治結(jié)余）
勞務(wù)費185,595.15元（其中：基本支出0萬元，項目支出185,595.15元2020年公共衛(wèi)生經(jīng)費結(jié)余）。
工會經(jīng)費90,629.04元（其中：基本支出90,629.04元）。
生活補助496,536元（其中：基本支出496,536元）。
專用設(shè)備購置243,800元（其中：項目支出243,800元，2020醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金結(jié)余）。
專用材料費101,936.3元（其中：項目支出101,936.3元2020年疫情防控基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目專項資金結(jié)余）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
政府采購預(yù)算由主管局騰沖市衛(wèi)生健康局統(tǒng)一公開。
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
騰沖市界頭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
無
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
