| 索引號 | 01526041-1-/2021-0219016 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市衛(wèi)生健康局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 15:44:43 |
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一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
醫(yī)院按照“做特中醫(yī)、做強(qiáng)西醫(yī)、做全基本、做精特需”的工作思路，秉承“精誠仁和”的中醫(yī)醫(yī)院文化精髓，圍繞逐步達(dá)到三級中醫(yī)醫(yī)院的綜合服務(wù)水平和“中國面向南亞邊境第一中醫(yī)醫(yī)院”的發(fā)展目標(biāo)，不斷完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，實(shí)施名醫(yī)名科名院戰(zhàn)略。承擔(dān)著全市人民和流動人口的中醫(yī)中藥治療、預(yù)防和保健工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
設(shè)有老年病科、脾胃病科、針灸推拿科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、肛腸科、治未病科、麻醉科、心血管病科、急診醫(yī)學(xué)科和門診部等臨床科室，其中11個臨床科室設(shè)有住院部。老年病科、針灸推拿科為省級重點(diǎn)中醫(yī)專科，肛腸科為市級重點(diǎn)中醫(yī)專科。2020年年末職工391人，年內(nèi)退休2人，新招錄大學(xué)生21人、招錄合同制4人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.全力推動改革，醫(yī)改工作進(jìn)一步深化。統(tǒng)籌推進(jìn)深化醫(yī)改舉措和新的醫(yī)改任務(wù)。進(jìn)一步完善醫(yī)院內(nèi)部決策和制約機(jī)制，實(shí)行“三重一大”問題集體討論決策制度。藥品和耗材采購過程嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)要求采購和備案采購。落實(shí)平臺集中采購為主、備案采購為輔的政策要求，優(yōu)先配備使用國家基本藥物。全面落實(shí)新的醫(yī)改任務(wù)，推動分級診療，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量安全水平，深入實(shí)施健康扶貧工程，傳承發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)，創(chuàng)新人才評價機(jī)制。
2.克服重重困難，醫(yī)院硬、軟件設(shè)施不斷完善。新院室外附屬工程、凈化工程、污水處理站、醫(yī)用氣體工程，標(biāo)識標(biāo)牌工程、弱電信息化系統(tǒng)工程、高低壓變配電工程、太陽能熱水供應(yīng)系統(tǒng)工程均已完成驗(yàn)收并投入使用；醫(yī)院信息系統(tǒng)建設(shè)工作順利推進(jìn)，醫(yī)院信息集成平臺、醫(yī)療核心業(yè)務(wù)HIS、EMR、LIS、PACS、移動護(hù)理、手術(shù)麻醉等系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行；辦公自動化OA系統(tǒng)也上線運(yùn)行。
3.樹立超前意識，財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步科學(xué)化。以成本管理為重點(diǎn)，全面落實(shí)預(yù)算管理，合理使用資金，保障醫(yī)療活動日常正常運(yùn)行，保障每月人員經(jīng)費(fèi)按時計(jì)發(fā)。嚴(yán)格執(zhí)行物價政策，規(guī)范收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)資產(chǎn)管理，核準(zhǔn)醫(yī)院資產(chǎn)：年內(nèi)三次對中西藥房的藥品進(jìn)行盤點(diǎn)清查，及時核對醫(yī)院庫存物資帳面數(shù)及實(shí)際庫存數(shù)相符。對醫(yī)院固定資產(chǎn)進(jìn)行了盤點(diǎn)清理，保證了醫(yī)院資產(chǎn)的賬實(shí)相符。制定了醫(yī)保考核方案，加大對不合理費(fèi)用的監(jiān)測及檢查。
二、預(yù)算單位基本情況
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制78人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制78人。在職實(shí)有391人，其中： 財(cái)政全額保障 0人，財(cái)政差額補(bǔ)助236人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 65人，其中： 離休 0人，退休 65人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入17,176,432.00元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12,005,038.14元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5,171,393.86元。
與上年對比財(cái)務(wù)總收入增加6,051,969.58元，增長54.41%，主要原因分析是1、基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為12,005,038.14元，比上年預(yù)算增加1,660,052.85元，同比增長16.05%，主要是財(cái)政補(bǔ)助人員的增加，2021年財(cái)政補(bǔ)助人員236人，2020年財(cái)政補(bǔ)助人員217人，人員工資的增長主要用于基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社公保險繳費(fèi)、對個人和家庭的補(bǔ)助。2、項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為5,171,393.86元，比上年預(yù)算增加4,391,916.73元，同比增長563.45%，主要是2020年12月底撥入的新增邊境新冠疫情防控資金1,997,600.00元，用于疫情設(shè)備購置，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化臨床技能中心2,000,000.00元，重大傳染病防控資金317,823.76元；基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出120,709.70元，主要用于基本公共衛(wèi)生宣傳督導(dǎo)工作等方面；中醫(yī)藥部門公共衛(wèi)生中央專項(xiàng)補(bǔ)助資金319,491.00元，主要是中醫(yī)藥事業(yè)傳承基層名老中醫(yī)工作室；中醫(yī)助理全科醫(yī)師培訓(xùn)支出245,369.40元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年騰沖市中醫(yī)醫(yī)院財(cái)政撥款收入 17,176,432.00元，其中:本年收入12,005,038.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5,171,393.86元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12,005,038.14元（本級財(cái)力12,005,038.14元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比財(cái)務(wù)總收入增加6,051,969.58元，增長54.41%，主要原因分析是1、基本支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為12,005,038.14元，比上年預(yù)算增加1,660,052.85元，同比增長16.05%，主要是財(cái)政補(bǔ)助人員的增加，2021年財(cái)政補(bǔ)助人員236人，2020年財(cái)政補(bǔ)助人員217人，人員工資的增長主要用于基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社公保險繳費(fèi)、對個人和家庭的補(bǔ)助。2、項(xiàng)目支出：2021年年初預(yù)算數(shù)為5,171,393.86元，比上年預(yù)算增加4,391,916.73元，同比增長563.45%，主要是2020年12月底撥入的新增邊境新冠疫情防控資金1,997,600.00元，用于疫情設(shè)備購置，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化臨床技能中心2,000,000.00元，重大傳染病防控資金317,823.76元；基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出120,709.70元，主要用于基本公共衛(wèi)生宣傳督導(dǎo)工作等方面；中醫(yī)藥部門公共衛(wèi)生中央專項(xiàng)補(bǔ)助資金319,491.00元，主要是中醫(yī)藥事業(yè)傳承基層名老中醫(yī)工作室；中醫(yī)助理全科醫(yī)師培訓(xùn)支出245,369.40元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出17,176,432.00元。財(cái)政撥款安排支出 17,176,432.00元，其中：基本支出12,005,038.14元，2021年年初預(yù)算數(shù)為12,005,038.14元，比上年預(yù)算增加1,660,052.85元，同比增長16.05%，主要是財(cái)政補(bǔ)助人員的增加，2021年財(cái)政補(bǔ)助人員236人，2020年財(cái)政補(bǔ)助人員217人，人員工資的增長主要用于基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社公保險繳費(fèi)、對個人和家庭的補(bǔ)助。；項(xiàng)目支出5,171,393.86元，2021年年初預(yù)算數(shù)為5,171,393.86元，比上年預(yù)算增加4,391,916.73元，同比增長563.45%，主要是2020年12月底撥入的新增邊境新冠疫情防控資金1,997,600.00元，用于疫情設(shè)備購置，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化臨床技能中心2,000,000.00元，重大傳染病防控資金317,823.76元；基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目支出120,709.70元，主要用于基本公共衛(wèi)生宣傳督導(dǎo)工作等方面；中醫(yī)藥部門公共衛(wèi)生中央專項(xiàng)補(bǔ)助資金319,491.00元，主要是中醫(yī)藥事業(yè)傳承基層名老中醫(yī)工作室；中醫(yī)助理全科醫(yī)師培訓(xùn)支出245,369.40元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共預(yù)算支出12,005,038.14元，其中：2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1,754,373.60元主要用于本單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職年年金繳費(fèi)支出877,186.80元主要用于本單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；2100202中醫(yī)（民族）醫(yī)院7,777,726.09元主要用于本單位人員工資；2101102事業(yè)單位醫(yī)療995,218.25元主要用于本單位人員基本及大病醫(yī)療保險；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助614,198.4元主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
財(cái)政撥款安排支出17,176,432.00元按部門經(jīng)濟(jì)分類情況，其中：30101基本工資支出4,988,628.00元、30107績效工資2,660,882.40元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1,754,373.60元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)77,186.80元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)995,218.25元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)614,198.40元、30112其他社會保障繳費(fèi)87,718.69元、30305對個人和家庭的補(bǔ)助生活補(bǔ)助26,832.00元。（二）項(xiàng)目支出5,171,393.86元，其中：30213維修（護(hù)）費(fèi)1,000,000.00元,30216培訓(xùn)費(fèi)499,491.00元,31003專用設(shè)備購置費(fèi)3,485,823.76元,30226勞務(wù)費(fèi)186,079.10元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（二）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
政府采購預(yù)算由主管局騰沖市衛(wèi)生健康局統(tǒng)一公開。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：無。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
增減變化原因：無。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市中醫(yī)醫(yī)院2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
增減變化原因：無。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
