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 一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

騰沖縣婦幼保健院創(chuàng)建于1953年，原為騰沖縣婦幼保健所，后改為騰沖縣婦幼保健站，1995年改為騰沖縣婦幼保健院,2015年10月與騰沖市計(jì)劃生育服務(wù)站合并為騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心。原醫(yī)院占地面積1600多平方米，房屋5728.8平米(包括計(jì)劃生育服務(wù)站原址），于2019年7月搬遷至中醫(yī)院原址借用業(yè)務(wù)用房，我單位原址-騰越鎮(zhèn)山源社區(qū)沙家巷1號(hào)于2019年12月份無(wú)償轉(zhuǎn)讓騰沖一中。半個(gè)世紀(jì)來(lái)，在上級(jí)有關(guān)部門(mén)的關(guān)懷下，在各屆領(lǐng)導(dǎo)班子的帶領(lǐng)下，經(jīng)過(guò)全院工作人員的共同努力，事業(yè)不斷發(fā)展，從建院初期的4名職工，幾間簡(jiǎn)陋的平房，發(fā)展為現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施完善，醫(yī)療設(shè)備先進(jìn)，技術(shù)力量較強(qiáng)，集保健、臨床、科研為一體的二級(jí)甲等婦幼保健院，1996年被中國(guó)愛(ài)嬰醫(yī)院最高審批委員會(huì)正式批準(zhǔn)為“愛(ài)嬰醫(yī)院”。 醫(yī)院現(xiàn)有編制58人，職工251人，其中正高級(jí)職稱(chēng)2人，副高職稱(chēng)20人，中級(jí)職稱(chēng)25人；有執(zhí)業(yè)醫(yī)師72人（含助師2人），執(zhí)業(yè)護(hù)士120人。編制床位250張，實(shí)際開(kāi)放床位86張。

騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心為全民所有制、非營(yíng)利性全額撥款事業(yè)單位，服務(wù)對(duì)象為社會(huì)、境外人員，診療科目為預(yù)防保健科、婦產(chǎn)科、兒科、麻醉科、婦女保健科、兒童保健科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、外科。

承擔(dān)臨床實(shí)習(xí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦幼保健人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)和進(jìn)修。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)技科室：藥劑科、檢驗(yàn)科、超聲醫(yī)學(xué)科、放射科、麻醉科、消毒供應(yīng)室、病案科、檔案管理辦公室、設(shè)備科、信息科、感控科、醫(yī)教科、護(hù)理部。

行政科室：院辦公室、財(cái)務(wù)科、黨建辦、客服中心、督察辦公室、項(xiàng)目辦公室、綜合后勤科、工會(huì)辦公室、創(chuàng)等辦公室、保衛(wèi)科。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、孕產(chǎn)保健部（婦產(chǎn)科住院部、MICU、產(chǎn)房、手術(shù)室、產(chǎn)前門(mén)診、孕生優(yōu)生保健門(mén)診、產(chǎn)前篩查門(mén)診、產(chǎn)前診斷門(mén)診、高危孕產(chǎn)婦專(zhuān)科門(mén)診、孕產(chǎn)婦營(yíng)養(yǎng)分析診斷門(mén)診、母乳喂養(yǎng)咨詢(xún)門(mén)診、二胎優(yōu)生保健門(mén)診、遺傳生殖咨詢(xún)門(mén)診、不孕不育（生殖）門(mén)診、母親胎兒監(jiān)護(hù)室）。

2、婦女保健部（更老年期保健、乳腺保健、婦科診斷室、宮頸診療中心、宮頸門(mén)診）。

3、兒童保健部（專(zhuān)科門(mén)診、兒科住院部、新生兒病區(qū)、新生兒重癥監(jiān)護(hù)室、藍(lán)光治療間、嬰兒游泳室、兒科門(mén)診、兒童生長(zhǎng)發(fā)育門(mén)診、兒童營(yíng)養(yǎng)門(mén)診、兒童體檢室、兒童康復(fù)門(mén)診、急救室）。

4、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)部（計(jì)劃生育指導(dǎo)科、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)科、優(yōu)生促進(jìn)辦公室、避孕藥具管理科）。

其它科室（基層業(yè)務(wù)指導(dǎo)科、預(yù)防保健科、健康教育科、中醫(yī)保健科、孕婦學(xué)校、孕前學(xué)堂、婚前醫(yī)學(xué)檢查中心、發(fā)熱門(mén)診、HIV咨詢(xún)門(mén)診、出生證辦理/補(bǔ)辦窗口、預(yù)防接種門(mén)診、家庭保健科）。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制58人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制58人。在職實(shí)有125人，其中： 財(cái)政全額保障125人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員 45人，其中： 離休 0人，退休 45人。

車(chē)輛編制5輛，實(shí)有車(chē)輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 97,655,229.85元與上年的92157,261.03元對(duì)比增加5,497,968.82元，增幅5.97%，其中：一般公共預(yù)算22,605,229.85元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入75,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

主要原因分析：

1、財(cái)政補(bǔ)助收入增加：2021年度財(cái)政一般預(yù)算補(bǔ)助收入22,605,229.85元對(duì)比2020年的19,157,261.03元增加3,447,968.82萬(wàn)元，其中2020年結(jié)余4,693,181.06元。

2、事業(yè)收入增加：2020年單位業(yè)務(wù)收入64,848,700元，按照15%的預(yù)算增長(zhǎng)比例本年度預(yù)算事業(yè)收入75,000,000.00元，比2020年預(yù)算增長(zhǎng)了2,000,000.00元，因受疫情影響，我單位2020年收入未達(dá)到預(yù)算增長(zhǎng)額，故本年度預(yù)算有所調(diào)減。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入 22,605,229.85元，其中:本年收入17,912,048.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4,693,181.06元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款17,912,048.79元（本級(jí)財(cái)力17,796,848.79元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償115,200.00元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

2021年度財(cái)政一般預(yù)算補(bǔ)助收入22,605,229.85元對(duì)比2020年的19,157,261.03元元增加3,447,968.82萬(wàn)元，其中2020年結(jié)余4,693,181.06元。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出 97,655,229.85元。財(cái)政撥款安排支出 22,605,229.85元，其中：基本支出17,912,048.79元，與上年16,972,504.23元對(duì)比增加939,544.56元，主要原因分析人員增加，成本增加；項(xiàng)目支出4,693,181.06元，與上年的2,184,756.8元對(duì)比增加2,508,424.26元，主要原因分析財(cái)政對(duì)單位2020年投入的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余數(shù)應(yīng)在2021年度按照實(shí)際完成工作量撥付經(jīng)費(fèi)，并及時(shí)結(jié)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

1、 2080505款 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21,060,050.33元。

2、 2100403款 婦幼保健單位基本支出16,661,389.54元。

3、 2100409款 重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目2,254,848.28元。

4、 2101102款 事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出873,511.36元。

5、 2101103款 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出386,294.88元。

財(cái)政撥款安排支出按部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)情況，主要用于：

1、30101款基本工資支出4,498,896.00元。

2、30102款津補(bǔ)貼支出2,439,732.00元。

3、30103款獎(jiǎng)金支出374,472.00元。

4、30107款績(jī)效工資支出6,094,272.00元。

5、30108款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出1,545,179.52元。

6、30110款職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)873,511.36元。

7、30111款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)386,294.88元。

8、30112款其他社會(huì)保障繳費(fèi)77,262.03元。

9、30201款辦公費(fèi)60,000.00元。

10、30205款水費(fèi)20,000.00元。

11、30206款電費(fèi)146,875.00元。

12、30207款郵電費(fèi)70,000.00元。

13、30213款維修(護(hù))費(fèi)115,200.00元。

14、30228款工會(huì)經(jīng)費(fèi)185,658.00元。

15、30305款生活補(bǔ)助24,696.00元。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

政府采購(gòu)預(yù)算由主管局騰沖市衛(wèi)生健康局統(tǒng)一公開(kāi)

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年87萬(wàn)元減少87萬(wàn)元，下降100%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年87萬(wàn)元減少87萬(wàn)元，下降100%。；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。

減幅原因?yàn)椋荷夏甓裙珓?wù)車(chē)購(gòu)置預(yù)算3輛，本年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。